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1、【必须收藏】食品欺诈预防管理程序以及评估、确认、验证记食品欺诈脆弱性评估程序1.0目的建立食品欺诈脆弱性评估程序，以最大限度地减少欺诈或掺假食品包装原辅料的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法，准确且属实。2.0范围适用与本公司食品安全管理体系涉及的所有供应商。3.0定义食品欺诈预防：对食品供应链上各种形式的因经济利益驱动引起的可能影响消费者健康的蓄意掺伪的预防过程。4.0职责4.1综合办公室：负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险，索取所有供应商原辅料相关资料，按要求的周期组织原辅料风险的评审，推动、实施食品包装欺诈预防控制活动。4.2HACCP小组：负责薄弱性评估规则制订，监督风
2、险评估中供应商所处的风险等级。4.3品管科：负责对原辅料供应商提供的检验报告等信息进行核实，验证。4.4总经理：负责每年供应商薄弱性评估结果的批准。5.0作业内容6. O脆弱性评估6.1 原辅料薄弱性评估表序号原物料名称风险等级耐*4m曲蝴史引用经济驱动因素供应链掌控度识难度综合得分综合风险等级描述得分描述得分描述得分描述得分描述得分12很少有1很少有1易掌控0不难15低风期22很少有1很少有1易掌控0不难1532很少有1很少有1易掌控0不难15低风期42很少有1很少有1易掌控0不难15任收令52很少有1很少有1易掌控0不难15低风篇61很少有1很少有1易掌控0臃25代工工71很少有1很少有1
3、易掌控0*婕25(81很少有1很少有1易掌控0血25低收期91很少有1很少有1易掌控0触25低风险101很少有1很少有1易掌控0血25低风设111很少有1很少有1易掌控0血25122很少有1很少有1易掌控0不难15低风险131很少有1很少有1易掌控0较难25低风迨142很少有1很少有1易掌控0血25低风险152很少有1很少有1易掌控0较难25fK6.2设备设施薄弱性评估表序号原物料名称风险等级原辅料特性过往历史引用经济驱动因素供应链掌控度识S摊度综合得分综合风险等级描述得分描述傅分描述得分描述博分描述得分1统2很少有1很少有1易掌控O不难15低风险2飙2很少有1很少有1易掌控O不难15低风险3
4、PVC板2很少有1很少有1易掌控O不难15低风险41很少有1很少有1易掌控O不难14低风险1很少有1很少有1易掌控O不难14低风险不锈钢1很少有1很少有1易掌控O不难14低风险1很少有1很少有1易掌控O不难14低风险不锈钢1彳1彳1易掌控O不难14低风险1很少有1很少有1易掌控O不难14低风险1很少有1很少有1易掌控O不难14低风险1很少有1很少有1易掌控O不难14低风险1很少有1很少有1易掌控O不难14低风险1很少有1很少有1易掌控O不难14低风险6.3流程风险管理表序号风险风险评价流程控制应急措施备注1.提供第三方检测报告不及时。不能及时评价原辅料合格性。定期跟踪供应商送第三方检测进度，提
5、前通知对快到期未提交的供应商送检。立即送第三方检测。食品欺诈预防计划验证记录验证项目验证目的验证方法验证人验证时备间注确认结果原是否与实际对现场查验采购资料，以料实际相照、查及相关文献，原料说明说符证资料与实际相符明1.辅是否与实际对现场查验所有辅料及包原料实际相照、查装材料采购资料，与相辅说符证资料关文件对照，与实际一料明致。采通过与产品性能比对，购中与销售资料核实，与加产是否与实际对工工艺对照，终产品说品实际相照、查明与实际相符。通过检说符证资料验报告证实控制措施符明合危害控制要求通过与相关同类产品比是否全现场检照，对现场进行分析，2.生产加面、是查、理对各种原辅材料及其加工过程否和法论、
6、经工方式进行分析，以及规相符验参考相关材料核对、经验判断，识别充分工艺设置：工艺设置合理，严格控制配料过程3.发货和销售过程是否全实际对面与实照、查际相符证资料通过查看发货记录和包装标识，食品包装、食品中的成分说明与标准法规核对，符合要求验证结论通过对食品欺诈中原料采购、生产加工过程和发货销售过程的验证，发现本公司的管理体系中食品欺诈脆弱环节中对原料成品特性比较清晰明确，认识清楚；辅料、包装材料均来自公司备案的合格供货商，相关资质和检测报告齐全；基础设施局部有破碎现象，经过维修基本满足要求；办公室加强内外沟通、人力资源教育与培训工作方面均按照计划进行，提高了全体人员的食品安全意识。食品欺诈计划
7、中关键脆弱环节的设置符合产品加工企业规范要求，控制措施切实可行，监测方法及时有效，记录保存清晰完整，现场实测与记录一致；更新策划充分覆盖了整个食品安全管理体系的各个过程、场所、部门，确保了体系更新的要求；总体措施配合保证了危害控制的要求。验证人：验证时间:批准人：批准时间:食品欺诈预防计划确认记录确认项目确认方法确认人确认时间备注确认结果查验供原应商评原料不得来自污染产地，采购无公料价、来料害、或绿色基地原料，确保农药残说查验检验留、重金属不得超标明及验收记1.录原查验供辅辅应商评辅料供应商蓄意和有意图的替代、添料料价、来料力口、调和，虚报食品、食品成分、食采说查验检验品包装，或对某种产品进行
8、欺骗或误购明及验收记导性的描述录中查验供产应商评/品价、来料说查验检验明及验收记录2.生产加工过程查验生产过程控制记录和检验记录和检验记录产品生产过程蓄意和有意图的替代、添加、勾调、加工过程、材料、人员、场所、清洁、消毒、管理满足要求，无食品欺诈的弱环节情况出现3.发货和销售过程查验包材验收记录和标识；查验发货记录记录食品发货装车、运输和销售过程中蓄意和有意图的替代、添加、调和，虚报食品、食品成分、食品包装，或对某种产品进行欺骗或误导性的描述；确认结论查看发货及监装记录和销售台账经过现场观察、查验大量记录以及产品和工序的检验记录表后确认，从原辅料对采购、生产过程和发货监装过程识别出的产品中的食品欺诈消除、控制、脆弱环节设置合理，对食品欺诈中的脆弱环节内容确定的欺诈风险描述起到了有效的控制和消除作用，应长期坚持贯彻下去，以确保本公司产品的食品质量安全。时间:时间：确认人:批准人:
