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1、平安自检表序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施一、平安管理单元、平安管理单元1证照平安生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。国务院关于预防煤矿生产平安事故的特殊规定第5条，煤矿平安规程第3条，煤矿企业平安生产许可证明施方法第2、7条平安生产许可证、采矿许可证、营业执照等证照齐全合法有效。无2机构人员设置平安生产管理机构，配备齐全专职平安生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等平安技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型困难、有冲击地压的矿井设置特地防治管理机构。平安生产法第21条，煤矿平安规
2、程第283条、228条，防治煤与瓦斯突出规定第4条，煤矿重大生产平安事故隐患判定标准第18条已设置产管理机构，配备齐全专职管理人员，建立技术管理体系，落实技术管理职责，设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水管理机构，煤与瓦斯突出特地防治管理机构。无3煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，刚好编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。煤矿平安规程第22条已配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，刚好编绘地质资料和图件，建立健全地测工作规章制度。无4责任落实建立健全各级负责人、各部门、各岗位平安生产与职业病危害防治责任制及落实状况。
3、煤矿平安规程第4条已建立健全各级负责人、各部门、各岗位平安生产责任制。无无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施5管理制度建立健全平安生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，平安检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查修理制度，定期修理检查记录。各项制度的修订更新和落实状况。制定本单位的作业规程和操作规程。煤矿平安规程第4条已建立平安检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井
4、人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等；制定了作业规程和操作规程。未刚好贯彻学习组织贯彻学习6托管煤矿管理托管煤矿要严格平安管理，落实平安责任。国家平安监管总局国家煤矿安监局关于加强托管煤矿平安监管监察工作的通知(安监总煤监(2015)15号)严格平安管理，落实平安责任。无7灾难防治煤矿必需编制年度灾难预防和处理支配，并依据详细状况刚好修改。灾难预防和处理支配由矿长负责组织实施。煤矿平安规程第12条已编制编制年度灾难预防和处理支配，并依据详细状况刚好修改。无8平:安培训从业人员必需进行平安教化和培训，合格后上岗作业。主要负责人和平安生产管理人员必需具备煤矿平安生产学问和管理实力，并经考核合格。
5、特种作业人员必需按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。煤矿平安规程第9条从业人员已经培训合格后上岗作业。主要负责人和平安生产管理人员按国家有关规定培训合格，取得资格证书。部分从业人员未按时培训。组织培训。9平安投入按规定足额提取和运用平安生产费用。平安生产法第20条，煤矿重大生产平安事故隐患判定标准第18条，已按规定45%足额提取。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施企业平安生产费用提取和运用管理方法第5、17、27条10伤险为从业人员缴纳工伤保险费。平安生产法第48条已按期缴纳工伤保险费。无11产织生组矿井年度、月度生产支配及实际产量、实力核定、劳动定员编制状况。严
6、禁超实力、超强度或超定员组织生产。煤矿重大生产平安事故隐患判定标准第4条已编制年度生产支配，无超实力、超强度、超定员组织生产状况。无12事故防范整改事故发生单位应当仔细吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实状况应当接受工会和职工的监督。生产平安事故报告和调查处理条例第33条已落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施。无二、开拓开采单元13矿井地质每5年修编矿井地质报告。地质条件变更影响地质类型划分时，在1年内重新进行地质类型划分。煤矿平安规程第33条矿井地质报告未刚好修编，地质类型己重新划分。矿井地质报告中图件未刚好更新。刚好更新。14煤矿必需结合
7、实际状况开展隐藏致灾地质因素普查或探测工作，并提出报告，由矿总工程师组织审定。煤矿平安规程第32条煤矿已结合实际状况开展了隐藏致灾地质因素普查或探测工作，并提出报告，并由矿总工程师组织审定。普查因素不全按要求开展普查工作15掘进和回采前，应当编制地质说明书，驾驭地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称突出）危急区、受水威逼区、技术边界、采空区、地质煤矿平安规程第31条符合规定要求。无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施钻孔等状况。16图档检查矿井必需绘制与实际相符的矿井地质图、水文地质图、井上下比照图、巷道布置图、采掘工程平面图、井下
8、避灾路途图等图纸。煤矿重大生产平安事故隐患判定标准第418条，煤矿平安规程第14条己绘制与实际相符的矿井地质图、水文地质图、井上下比照图、巷道布置图、采掘工程平面图、井下避灾路途图等图纸。采掘工程平面绘制个别图例标注不符合要求。刚好按要求完善采掘工程平面图。17开采范围采掘作业布置在采矿许可证规定的范围之内，严禁超层越界开采。煤矿重大生产平安事故隐患判定标准第10条无超层越界开采状况。无18开拓布置矿井开拓系统巷道布置满意矿井生产、平安和抗灾的要求。煤炭工业矿井设计规范(GB50215-2015)第3.3.1条符合规定要求。无19矿井接续矿井开拓、打算、回采煤量可采期必需符合有关标准规定。下山
9、采区工作面起先回采前采区通风、排水、运输等系统必需完整。煤矿建设项目平安设施设计审查和竣工验收规范(AQlo55-2008)第4.2.4条、煤矿重大生产平安事故隐患判定标准第4条符合规定要求。无20平安出口矿井至少有2个能行人的通达地面的平安出口，各出口间距不小于3011u新建、扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通道，紧急状况下可作为平安出口。煤矿平安规程第87条符合规定要求。无21井下每一个水平到上一水平和各个采(盘)区都至少有2个便于行人的平安出口，与通达地面的平安出口相连。煤矿平安规程第88条符合煤矿平安规程第88条规定要求。无22采煤工作面至少2个畅通的平安出口，个通到进风巷道，另个通到
10、回风巷煤矿平安规程第97条符合规定要求。无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施道。采煤工作面全部平安出口与巷道连接处超前压力影响范围内必需加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m,其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.6mo平安出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必需刚好更换、清挖。23采区布置一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布置2个采煤工作面和4个煤（半煤岩）
11、巷掘进工作面同时作业。F山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。煤矿平安规程第95条符合规定要求。无24巷道净断面满意行人、运输、通风和平安设施及设备安装、检修、施工须要。煤矿平安规程第90条部分巷道变形，修理不刚好。总回风巷变形，未刚好修理。刚好修理变形巷道，确保满意矿井生产、平安和抗灾的要求。25采煤方法采煤工作面必需正规开采，严禁采纳仓储式、巷道式、高落式等国家明令禁止的采煤方法。高瓦斯、突出、有简单自燃或者自燃煤层的矿井，不得采纳前进式采煤方法。煤矿平安规程第97条符合规定要求。无26专项采（盘）区开采前必需依据生产布局和煤矿平安规程第95符合规定要求。无序号项目检
12、查内容检查依据现状描述存在问题整改措施设计资源回收合理的要求编制采（盘）区设计，并严格依据采（盘）区设计组织施工，状况发生变更时刚好修改设计。条27采纳综合机械化采煤时，必需编制工作面设计。煤矿平安规程第114条不涉及无28矿井第一次采纳放顶煤开采，或者在煤层（瓦斯）赋存条件变更较大的区域采纳放顶煤开采时，必需进行放顶煤开采专项设计。煤矿平安规程第“5条、煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准（GB/T50554-2010）第3.3.2条不涉及无29作业规程采掘作业前编制作业规程。状况发生变更时，刚好修改作业规程或者补充平安措施。煤矿平安规程第38、96条采掘前已编制作业规程；状况发生变更时
13、，刚好制定补充平安措施。无30制度措施掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老空区平安措施。燥矿平安规程第93条揭露老空区前，未制定探查老空区平安措施。无31运用滚筒式采煤机采煤，工作面倾角在15以上时，有牢靠的防滑装置。煤矿平安规程第117条不涉及无32倾角在25以上的小眼、煤仓、溜煤（砰）眼、人行道、上山和下山的上口，设防止人员、物料坠落的设施。煤矿平安规程第133条溜燥眼、人行道、上山的上口，已设置防止人员物料坠落的设施。无33矿井必需制定井巷修理制度，加强井巷修理，保证通风、运输畅通和行人平安。煤矿平安规程第125条按规定已制定井巷修理制度和措施。无34报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾斜巷道下口的密闭墙留设泄水孔。煤矿平安规程第129条符合规定要求。无35报废的井巷进行隐藏工程记录，并在井上、下比照图上标明，归档备查。煤矿平安规程第130条符合规定要求。无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施三、通风单元36通风系统矿井、采区和采掘工作面的供风量满意平安生产要求，矿井每年支配采掘作业支配时核定矿井生产和通风实力，严禁超通风实力生产。煤矿平安规程第138条、139条、煤矿重大生产平安事故隐患判定标准第8条矿井、采区和采掘工作面的供风量满意平安生产要求。无37矿井必需绘制与实际相符的通风系统图。煤矿平安规程第14条己绘制与实际相符的通风系统图。无38生产
