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1、作案眉税内部限制评估表（二之一）服矜性作案内部限制之评估一管理作案除外97/01/01-97/12/31本公司有四他服矜性作棠：原料及劳矜以外之其他探晴作棠、技街樊展作棠、人力资源作棠及管理作棠。本公司自行押估如下：基本作棠项目宜次壹、原料及劳矜以外之其他探麟作棠-包括筛邃供鹰商作棠舆麟货作棠作（二之一）-1冢、技彳彬全展作棠-包括辨言忍裂造或管理之新技彳行，it迤行研考要作（二之一）-7、人力资源作It及管理作棠-包含人力资源管理作棠、言十副及聘雇工作棠舆制I作（二之一）.9夕柬及凌展具工作棠壹、作棠：原料及劳矜以外之其他探瞒-Ott11sJFO4IStFIRe目襟稹颊fi限制黠段计轨行筛退
2、供愿商一、辨别能符合企棠需求之供鹿商，再拢中邃撵OA.箭逗供鹰商之谩程欠富，筛逗畴，考量之因素针有： 技彳析 出货数量之实力 僧格 建送期 服矜.查且定期更新供愿商之下列有:品品、差能、慎格（包括塞攵量、折扣及付款脩件）、iS送畤客满意度、管理F皆唇之稳定性及可能的法律到名分等。湖南高压限流熔断器2 .湖南高压限流熔断器3 .湖南高压限流熔断器:/xiaoxiaoyiyisan221.alibaba4 .定期把供鹰商是否履行契名勺名勺定或依獴探赚罩列示之脩款及规格，送货之资言孔，如：及畴送逵、可接受存货之百分比、更正或冏题之魅度及实力，及服矜熊度等，更新供鹰商相。5 .禊核探麟罩。6 .j因缺
3、货和烧格不符效指才票）所尊致之生冏题，予以盛督。7 .签督迤货退出之次数建亦效指才票）。依探瞒及付款循璟一供鹰商管理作棠辨理。依探瞒及付款循璟-供鹰商管理作棠辨理。依探瞒及付款循璟-探聘作棠蝌理。依探麟及付款循璟-脓收作棠辨理。幺受抽核演i结果，本公司探瞒承辨人封於重要供ZS商已建立供愿商基本资料卡，本十封其品状况及服矜品S3羊加言平估，Jt言己舆本公司往来情形，鹰能合理驾驭供愿商供S*，ii：EA-01-EA-05幺巫觐察本公司供鹰商基本资料卡均每年定期依供鹰商供货情形予以辞加言己及3平估彳麦，更新供鹰商供货tfl，加呈主管核示.Hi：EA-01-EA-05名巫抽核探晴罩之供鹰赢:商，均已建
4、立供愿商基本资料卡，故可合理碓保已押估彳灸才予探麟之作棠程序，蕾*EA-01-EA-05DA06-DA011觐察及抽查洌、结果，本公司物料及零件之探瞒均属正常，或未有缺货或规格不符之事情。乡里抽核物料探聘测言式结果，未亵现有迤货退出及检瞬不合格退货未依烧定辩理。目襟稹颊fi限制黠段计轨行8 .取得其他供愿商之资料，定期押估箭i供商之;夬策。9 .t定能供商符其冏题通知本公司之辨法，Jt迤行调查及追雕。依探瞒及付款循璟一供鹰商管理作棠辨理。依探瞒及付款循璟一探作棠辨理。本公司定期言平估供鹰商供情形Y坐未复核供鹰商基本资料卡，典本公司往来供鹰商之供货情，兄尚腐良好，言青群:EA-01-EA-05本
5、公司探聘人均随畤接受供鹰商之冏题商，Jt马上解，夬。二、僮向合法之供愿商迤货，i三遵循相法令及契名勺之烷定OCA.供愿商逮法或优事其他不常行的资ta,辗法取得或不正1 .更新供愿商资寺礼。2 .探艄核准之彳爰，才准i。3 .旬定行z守期J，I1.予签督。4 .考鹿曾化供鹰商查之程序。依探瞒及付款循琪一供鹰商管理作棠辨理。依探麟及付款循琪一瞬收作棠辨理。依工作祝即J辨理。依探麟及付款循琪一供鹰商管理作棠辨理。覆核供鹰商基本资料卡均定期更新，且言亥供愿商均合法成立，非虚言殳行虢且典本公司往来皆一切正常,tt:EA-01-EA-05抽核瞬收罩，探瞒罩均才鳖责主管核准。tt：EA-06-EA011本公
6、司烧轮具工愿遵遵守法律律,一切交易须典合法供愿商往来，且本公司具工尚未有营亥斶犯之事情。本公司重要往来供愿商均建立摩商-r地表由承辨人具押核或名空才鳌主管核准接，建立供鹰商资料4，it:EA-013三、碓保供愿不缺0A.缺乏货品需求之资Ifl1.把或其他活勤所需品、数量及畴之告言斥探赚部F号。依探麟及付款循璟-官青瞧作棠瓣理。本公司探瞒事项由申之青罩位承辨人M，提出之青瞩军幺型槿主管核准，樽探麟军位辩理探麟作棠，：EA-0012目襟稹颊凰除限制黠段计轨行B.供Z商封其他t罩侵:先供S商之生i遇程故障1.筵旬速期契的。2.再找其他供愿商。3.i行期需求分析。依探瞒及付款循璟一供鹰商管理作棠辨理。
7、本公司材料以外之供鹰情形相常穗定，且探麟额小及零星、次数频繁,尚辗须考量速期及晨期契之筵rr。而其供愿弹性大、替代性高且供鹰僧格燮勤不大,故供鹰商之逗定以交期快及协作度高之廊;商原即。以重要性管理践黑占下，本公司探麟作棠限制之考量，零星用品因金不大且供鹰情形穗定及替代性高之本下，尚辗须迤行晨期需求分析来限制W亥探瞒凰险。Mt四、tr瞒之项目符合规格，且烧格通常OA.规格不逾窗1 .技街人具禊核规格之逾富性。2 .禊核t瞒契的及探瞒军，核准彳发才准谨货。依探瞒及付款循琪一,验收作棠辩理。本公司瞬收覃均喜羊填品名、规格及数量，故视须要或特别情形畴，才由品管军位Jr施规格及品。本公司在自我押估期，尚
8、未因其他借用零件!采麟规格不符，而舞致损塌之事情.tt:EA-06-EA-011本公司言青般罩位均於言青瞒军营羊填品名、烷格、数量及需求日期，故能采瞒人具了解其需求。抽核瞬收罩，核至探瞒覃内容均相符且亦责主管核准。目襟稹颊凰除限制黠段计轨行五、支付之格合理OA.格资钿,遇畤或不完整1 .定期取得每类酎采瞒之就檄格。2 .考量名包需求量，考虑大量探T吉合数Jfctr罩，取得数量折扣。3 .核探麟罩。依探瞒及付款循璟一i、探瞒舆供商管理作棠辨理。本公司材料以外之探瞒作棠,因金额小、取得简单、供鹰商多且格穗定，尚燕考量就檄作棠程序。本公司材料以外之物料及零件用品，因金额不大且易於取得，故未考量大量探
9、麟及取得折扣之事情。覆核探瞒罩之富十探麟金，核至脓收罩之探赚金额及统一亵票之支付金额，Jt辗重大累常情形。六、在逾常的三M,if麟逾雷的数量OA.缺乏存货水型或需求之资三孔，或不正石霍1.雉持正碓的永维存言己家。2万复核探瞒军。依探瞒及付款循琪一探麟作棠辩理。本公司材料以外之探瞒，均依需求情形填立W青瞒罩，且核准彳发才予探瞒。本公司原料以外之探瞒，均依需求而申，尚辗须考量事先fl浏之方式。七、更新供鹰商资言孔,掩悉已立探麟罩，但未迤货之情形OA.未把已彝出探瞒罩的资1孔告tM目人M，或告知，但资翅.不别清晰或不多勺完整1.符探麟罩之副本交付遹常人依探瞒及付款循璟-探K作棠辨理。察本公司探瞒流程
10、均依规定轨行，探瞒军由探瞒罩位妥当保存，故能清晰告知各罩位探瞒情形。Bd采罩未及B输入资言几系,统1.探K军TM先编虢，定期瞬3登其输入，JH周查不再常的延。依探晴及付款循璟一探作棠瓣理。幺受抽核测i结果，本公司探瞒罩，均已先速编虢,辗缺虢且均速.殖运用,未有不再常之事情。言青用DA-06-DA-011目襟稹颊凰除限制黠段计轨行八、凡tr瞒之项目均及辱胺收Oa.缺乏已rr但郤未.验收商品之资言礼，或几不正硅1.探晴罩上言主明i送方式及i连日期。2 .探瞒军fl先编虢，检查是否缺虢3 .比封脓收舆探瞒军资Ifl；流通在外之tr罩快速追尚足。4 .签督供鹰商是否及畴；若供鹰商效不彰，追蹬。依探瞒及
11、付款循璟一探晴作棠辩理。依探晴及付款循璟一探作棠瓣理。依探瞒及付款循璟-瞬收作棠烧定辨理。依探瞒及付款循璟-探赚作棠辨理。幺空覆核演i探瞒覃，均已言主明交Si日期、及付款修件等相言几。幺受抽核测i结果，本公司探瞒罩，均已iS先编嬲，Jt簸缺虢之事情。tt:DA06-DA-11名巫抽核测i、结果，核iMMj及Mj内容均相符，Jt可控管已tr瞒而未到货之资3孔.幺统察本公司探麟承娜人均畤跟催供鹰商供货情形。九、凡核准之探麟覃均完整，且正硅地言己0,FA.探瞒罩可能遗失1.探瞒军TI先编虢，检查是否缺虢。依探麟及付款循琪一探麟作渠祝定蝌理。名受抽核测K幺吉果，本公司探瞒罩，均已Tl先编虢，I1.辗缺
12、虢之事情.十、防止探瞒罩未授才隹，就已创瞒之情形彝生。0,FA.防止探瞒覃未授檀即告旬瞒的政策及程序不常1 .探艮善先编虢，JU己其虢碣2 .妥呆管探瞒罩。3 .探乡核准。4 .把本公司有榷核准探麟罩之人具姓名、戳耦，告t供鹰商依探麟及付款循璟-探麟作棠规定T采速,统编虢之探瞒罩。名整抽核演吉果，本公司探瞒罩，均已先速,绩编虢Ji由事人保管，鹰可防止未授耀之t11善事情，覆核探聘罩由申言青罩位及探麟军位妥当保存.名整覆核探聘罩之探只善批示棚均槿责主管核准，本公司探瞒核准人具均由探麟fc以上负责。若有燮勤，即告知各常往来之供愿商。目襟限制黠段计轨行本项作案之故计典轨行在整上回是腐有效本公司原料及
13、劳矜以外之其他探聘作棠，均依相规定辨理。除下列事项外，是有效暴探行之改善措施1 .事2 .改善措施覆核者/日期:编裂者/日期:冢、作渠：技彳籽彝展作棠目楝稹颊JSl限制黠ttt轨行一、辨言忍可用以满足品需求、生或管理谩程需求之新技OA.未聘品、管Ag或管理谩程的需求告官斥技街樊展部F号1 .把需求及械曾清晰告之斥技彳行考委展部力。2 .透谩逾富的活勤，辨前述需求。依研凌循璟一平估作棠辨理。本公司棠矜部揩客户需求及市埸言周查等资料樽研考势军位作新;品研本公司棠矜部舆考狷果均不定期召3盘，揩市埸超势及本公司i售品告知各相人具。B.技彳籽彝展部F月具工缺乏辨言莓或樊展逾雷技彳行之实力1.逾任人具方予雇用。依薪工循琪一招募典甄逗作棠聘雇符合耳霰矜资格之技淅研彝人i。覆核本公司人具之余里S，均有符合3亥殿矜之相踹工作a。二、熟识曾影簪企棠前景的科技樊展o,cA.管理辗法得知现今科技之彝展1 .留意商棠、科技及t棠文献的幸艮尊2 .出席科技研言寸、t,、贸易曾、展霓曾或其他似埸合。3 .定期集名鱼科技樊展资，分亵逾富人曼。tMtt、醇期刊等。参加尊棠研言寸含、;t品展霓曾，充分封外彝表公司品特色。本公司已tra税旬刊、重械甯子t棠暨曾矜年、重工资言孔、工棠技街舆资言
