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1、规章制度限制表制度名称山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司MlS系统运维管理制度（试行）制度编号版本起草人补充修编部门主任部门会签分管领导审核签发人是否修订签发日期下次评审日期2015赵斌刘彦英2016此次修订的要内容说明部门信息管理部实施及完善执行人信息管理部赵斌山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司MIS系统运维制度1目的规范MIS系统运维工作制度2适用范围分公司各部门。3职责3.1 分公司信息管理小组分公司成立信息管理领导小组，由信息管理部主任担当任组长，成员为信息管理部相关负责人，对MIS信息运维工作实施领导。其职责是：3.1.1 审议分公司MlS系统运维工作的。3.1.2 审核批准
2、分MIS系统运维年度项目安排。3.1.3 审查MlS系统运维工作重大建设方案。3.1.4 协调MIS系统运维工作中的重大事项和问题。3.1.5 协调MIS系统运维工作中资金来源，保障MlS系统建设资金。3.2 信息管理部3.2.1 制定分公司MIS系统运维规划和年度安排并组织实施。3.2.2 具体执行和处理MIS系统运维工作中的重大事项和问题。3.2.3 负责MlS系统运用中管理与考核，负责MlS系统运行维护与管理工作。3.2.4 制定MIS系统运维有关制度、方法、规定。3.2.5 依据信息化总体规划和技术要求，与信息管理部协作协作、共同推动相关专业MIS系统的实施工作，负责提出业务需求、建设
3、目标，确定业务流程、数据需求、功能需求，参与系统功能测试等。4管理内容和程序4.1 系统维护制度4.1.1 系统管理员负责系统维护的工作，包括：硬件、软件和数据维护。4.1.2 建立维护监督机制。系统维护工作严禁单人操作，在确定系统管理员的同时，必需指定维护监督人，以保证系统的平安。4.1.3 实行维护记录制度。为积累阅历和明确责任，维护人员应对每次维护进行具体记录，内容包括：维护目的、维护措施、时间、维护人和监督人签字等。4.1.4 重大项目的维护（如设备更新、扩充、修复和会计软件修改、升级及二次开发等），由系统管理员提出书面报告和实施方案，会计主管探讨批准后方予实施。实施前，实施者要制定保
4、证数据平安的措施，做好相关文件和数据的备份。实施后，系统管理员会同会计主管制定调试维护方案进行系统调试，以保证项目维护效果和系统正常运行。4.1.5 运用联网的单位要实行各种措施来保障上网数据的平安性。要严密限制好数据库及其服务器的口令，限制好各用户的口令，并定期对有关的用户口令进行修改。4.1.6 具有管理信息系统版权的单位其软件的有关源程序及设计文档由系统管理员负责保管。4.1.7 参与软件开发的单位或专职从事系统维护工作的人员不得泄露软件的技术资料、源程序和加密措施。具体管理细则如下：4.2 硬件维护管理4.2.1 部门计算机网络应配备不间断电源。工作场地应配备必要的火警设施、消防器材，
5、严禁烟火。用于会计电算化的计算机实行专机专用。禁止无关人员运用；禁止做嬉戏，播放CD、VCD、禁止进入本系统以外的其他网络；禁止用于与本职岗位无关的其它用途。4.2.3 操作人员应每天保持设备及环境的清洁整齐。在系统管理员的指导下，每周进行设备保养。4.2.4 系统管理员每周全面检查一次硬件系统，做好检查记录，发觉问题刚好处理，以保证系统正常运行。4.2.5 每月对计算机场地的平安进行检查，包括：电源、消防、报警、防鼠、防电磁波、防雷击、防静电等设备和措施，刚好消退隐患。4.3 软件维护管理4.3.1 任何人员不擅自对系统文件进行删除或修改。会计软件操作人员不得对系统文件进行任何内容的操作。4
6、.3.2 系统管理员对软件系统进行全面维护，包括软件的补丁安装等，并作以记录。4.3.3 定期对系统进行病毒检查。4.3.4 建立故障报告制度。系统运行或软件操作中发生故障，如属简洁故障，由系统管理员现场解决；现场无法解决的，由系统管理员进行故障登记联系相关单位解决。4.4 数据维护管理对会计数据实行备份。分为日备份、月备份、年备份。备份由系统档案管理员完成。每日下班前对账务数据进行日备份；每月末完成月备份；会计年度终了结账后完成年备份。月、年备份内容包括账务、报表和其它核算子系统的数据文件。备份文件应异地存放。4.4.1 备份盘标识清晰，包括注明账套、时间、备份人。年度备份属档案资料。归档后
7、应定期复制（视保存期而定）。4.4.2 健全必要的防治计算机病毒措施。在网络上安装防治病毒卡，实施开机检测病毒。防病毒软件要刚好升级。严禁任何人员自带磁盘、光盘进入网络系统。会计软件操作人员一概不得在客户机上安装、运用任何磁盘、光盘。系统管理员实施维护时需运用磁盘或光盘时，必需首先对所用盘进行病毒检测。4.5 机房管理制度4.5.1 网络机房是公司信息化的中心，服务器里存储着大量的重要数据，为保证24小时网络平安运行，信息管理人员每天至少一次，对机房巡检。4.5.2 驾驭所维护设备的工作原理，正确运用系统软件，驾驭系统操作和维护方法。4.5.3 仔细做好维护作业安排，定期测试设备的技术指标，负
8、责设备的维护和保养，保证设备性能符合技术指标。4.5.4 每天早上8：008：30,下午5：005：30,检查网络运行状况，（包括Web/Email、ERP服务器、防火墙等），刚好处理所发觉的问题，如有尚未解决的故障或隐患及其它疑难问题，应刚好和相关人员联系，尽快解决，并马上上报主管领导。4.5.5 对重要的系统数据的测试和检查，要应仔细做好原始记录，定期备份数据并检查备份数据的正确性。做好各种技术资料、文件档案的管理工作，确保资料完整正确。4.5.6 机房设备（含服务器、路由器、交换机和防火墙）的开启、运行和关闭，由专人负责操作、管理。每次操作都要填写操作日志，仔细做好记录。4.5.7 仔细
9、做好服务器密码的保管工作，密码设定须要上报主管领导审批，并做好记录，密码要定期更改。4.5.8 节假日，要有专人检查网络运行状况，如发觉问题刚好解决，并做好处理记录，重大事项必需在二小时内报告主管领导。4.5.9 外来人员进出网络机房要登记，未经信息部人员许可，不得随意进出机房。4.5.10 保持机房环境清洁、整齐、清静。4.6 数据备份制度4.6.1 数据的备份或保存介质可采纳磁带、光盘、微缩胶片等。网络服务器在引进时必需配置磁带机或可读写光盘机。没有条件的单用户单位可短期内用软盘、硬盘备份，以后向光盘和磁带机过渡。4.6.2 要常常对系统中的数据进行备份，以便在计算机发生故障时可将数据狂原
10、到最近状态。数据备份的目标是防止任何时间发生的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损毁。备份模式为：（一）与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖；（二）最近三个月月末的备份；（三）每年年末的备份；（四）备双份以上，存储于不同的地点；（五）备份要采纳ORAC1.E数据库管理系统供应的数据备份和以及双机热备等多种数据备份方案。4.6.4 对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如软件的版本）等进行记录。4.7 数据保密制度4.7.1 由于现在实施的金思维ERP软件是一个集成的系统，各个部门的数据是可以共享的,为了避开公司的内部信息遭到泄露或破坏,特制订此平安保密制度,大家必
11、需提高保密意识,各部门必需严格执行。4.7.2 对自己的操作密码必需保密,不能向任何人透露,每个操作人员都有肯定的工作内容，如因密码泄露被他人盗用，造成的后果是难以预料的，而该责任要由密码的原拥有者负责。4.7.3 每个操作人员在运用完电脑、下班或短暂离开岗位时要习惯退出ERP系统，避开他人接着运用你的密码操作电脑。否则全部因此而造成的经济损失由该操作人员负责。各部门电脑要肯定禁止外人或本部门的无关人员操作运用，否则该部门的负责人要受惩罚。禁止自带磁盘、光碟到公司运用，避开造成病毒感染系统，破坏数据。未经许可禁止将公司的数据拷贝出公司，若有蓄意删除、破坏公司数据者，一经发觉，处以重罚。5主要风险与关键限制5.1 主要风险5.1.1 在MIS系统运维工作中，项目达不到预定目标、项目资金不断增加工期延长。5.1.2 在年度安排中，项目不合实际，预算资金过多。5.2 关键限制5.2.1 在实施项目时进行关键要素的限制，包括质量限制和进度限制等。5.2.2 在年度安排中严格限制预算。6专业术语及缩略语7引用标准、支持性文件无8附件无
