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1、关于规范费用报销的规定根据公司相关政策及规章制度对各类费用报销作如下规定：一.差旅费报销：1、票据的提供必须是符合国家税务局要求的、真实有效的。报销机票的除有电子机票外，必须附上登机牌。交通发票丢失，不能用其他发票代替。开发票时的客户名称，应根据费用归属写明我方相关单位全称。发票上的各项内容要求填写完整（例如住宿发票、何时入住、何时退房、单价多少等），并提供房号。定额发票要在背面注明时间和用途。否则作为无效发票处理。并在规定标准内按实报销。2、对超标准报销费用的，必须事先报分管领导特批，否则直接按标准扣除。3、业务人员按月报销差旅费时，把当月工作餐补贴和交通补贴一起报销。具体内容在出差明细表中
2、按时间列明。二、通讯费报销：按一人一个号码的有效发票报销、如有特殊情况必须用两个手机的，须经执行总裁特批、并在OA上公示号码方可报销。三、会议费用报销：按2011年费用预算标准、附会议企划、预算、会议议程、参会人员签到单、会议举办饭店的协议及结算明细帐单，转账支付或刷卡支付。凡同一场次的会议所产生的全部费用，包括住宿费、餐饮费、场地费、杂费（含横幅、投影仪等会场布置费用），必须统一由会议组织部门在规定的额度内按实报（核）销，不得分拆各自报（核）销。会议往返路费按差旅费标准可各自办理报（核）销手续。四、交际费报销：除正规有效发票外、必须要有授权领导批准的交际审批表、审批表要写明交际对象的单位、姓名以及我方同时参与交际人员的姓名。出差期间的交际费请与差旅费同时报销。按公司规定内部员工之间不得互相交际。五、打的费报销：外出办事需乘的士的、请在发票背面写清起止地点及事由。六、市内交通补贴：业务系统的市内交通补贴计算方法按月平均出勤22天算。即补贴标准/22*实际在驻地出勤天数。七、加班餐费：因加班延时误餐可凭（人资）加班有效凭据，按10元一餐标准报销。以上要求希各位在递交报销单前检查对照,免得造成反复流转,延误报销时间。对于未涉及事项按原规定执行！财务管理总部2011年3月8日
