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1、内控工作培训会议纪要会议主题：如何有效开展本单位内控工作会议时间：X月XX日会议地点：小会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员：XXXXXXXXXXXX会议主要内容：一、XXX为讲解财务报销基本规范。讲解细分发票审核、报销单填写、审批流程、打印整理规范四块内容，通过日常工作中的真实案例，指出了大家易错的行为，并示范了正确的规范流程。二、XXX结合对内控工作的指导要求，立足近年来本单位开展内控工作的实践和探索，从内控的意义、内涵和要求,业务层面内控的流程和分工、落实内控要求的重点和关键等方面进行了详细阐述。会议要求：一是提高政治站位，全身心地投入到各自部门的重点工作中来，认识当前形势
2、的严峻性和内部控制工作的重要性,确保内部控制工作全面覆盖单位各项经济活动及相关业务;二是强化内控意识，落实主体责任，凝心聚力，协同发力，积极推动内控工作向基层延伸，数据向业绩靠拢；三是加强制度建设，有效防范内控风险，全面梳理业务活动内控风险点、整改优化流程，推动内部管理向规范化、科学化迈进;四是加强数字赋能，提升风险管控实效，将内部控制要求嵌入信息系统，提高内控管理的精准性和有效性；五是切实抓好报告编制审核和整改工作，建立内控长效机制。严格内控建设和实施过程中的薄弱环节，要制定整改措施，系统性、针对性地整改完善。内控工作培训会议纪要会议主题：202X年度内部控制建设工作会议会议时间：X月XX日
3、会议地点：会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员：XXXXXXXXXXXX会议主要内容：会议以XXX单位内部控制制度汇编（征求意见稿）为主要内容，聚焦“三重一大”、预算、收支、政府采购、资产管理、项目管理、合同管理等关键领域，以业务流程为切入点，系统阐述业务运行关键环节的权利与责任。与会人员结合岗位职责详细审阅、深入交流，提出有针对性的意见建议。会议要求：一是要加强文件学习，深入理解政策，细化落实上位法规定，深化对内控工作建设重要性的思想认识，认真对标落实并确保健全机制、信息安全，进一步提升内控工作建设的自觉性和责任感。二是全面落实制定内控工作实施方案，明确工作重点，结合学校和各部
4、门的实际情况，针对各自的薄弱点，制定相关规章制度及管理文件，确保实施有据可依，有章可循，促进部门运行规范，有效控制业务风险。三是进一步完善内控体系建设，有效防范廉政风险，坚持在思想认识、方法措施上尊崇法律法规，严格执行法规制度，确保各项工作法制化、规范化、信息化。同时要加强业务部门协调沟通与对接，关注时间节点要求，协同完成各项工作任务。内控工作培训会议纪要会议主题：行政事业单位内部控制建设相关问题专题培训会议时间：X月XX日会议地点：会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员：XXXXXXXXXXXX会议主要内容：一、XXX就内部控制关键领域风险防范重点做了讲解。二、局内部控制领导小组成员对单位在内部控制防范和管控中遇到的问题和困难做了交流。会议要求：一、制度的生命在于执行，要真正发挥好内部控制体系建设在确保单位经济业务合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整等方面的作用；二、要提高站位，切实增强内控体系建设的自觉性和主动性；三、要抓住关键，逐步攻克内控体系建设的症结和难点;四、要形成合力，全力保障内控体系建设取得实效，推动XX工作再上新台阶。
