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1、金属非金属矿山重大事故隐患排查表排查单位：排查日期：年月日序号重大事故隐患判定标准检查依据枪查方法检查结果备注地下矿山(一)安全出口存在下列情形之一的：1矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致；金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第6.1.1.1条;安全设施设计查看井下避灾路线图，至少应有独立直达地表的1个主要安全出口和1个应急安全出口，相互之间不能串联衔接；或者将井下避灾路线图标注的安全出口数量(或者位置)与安全设施设计是否一致。如不符合，判定为重大事故隐患。建议考虑实际安全出口位置与安全设施设计位置不一致的情形。2矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间
2、距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过100O米且未在此翼设置安全出口；金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第6.1.1.1条;安全设施设计查看矿区平面布置度、中段平面布置度、井上、井下对照图，只有2个独立直达地面的安全出口之间距离应不小于30m,或者多个安全出口的矿山，其主要安全出口与应急安全出口之间距离应不小于30m；或者矿体-翼沿走向长度距离矿山主提升运输系统(主要安全出口)超过100Om时是否设安全出口o如不符合，判定为重大事故隐患。主要考虑污风循环、坍塌的危害。3矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提金属非金属矿山安
3、全规程(GB16423-2020)第6.1.1.3条；安全设施设计查看井下避灾路线图，确认矿井安全出口，并且现场检查确认全部竖井中至少有1个井筒内安装人行梯子间；或者作为矿井主要安全出口的罐笼提升竖井只有1套提升系统时，现场检查确认井筒内安装人行梯子间。否序号重大事故隐患判定标准检查依据检查方法检查结果备注升系统且未设梯子间；则，判定为重大事故隐患。4主要生产中段（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通；金属非金属矿山安全规程（GB16423-2020）第6.1.1.1条及第6.3.1.4条；安全设施设计查看中段剖面图、采场单体设计图，检查主要生产中段
4、（水平）、单个采区、盘区或者矿块的安全出口应不少于2个；或者其安全出口应与通往地面的安全出口相通。否则，判定为重大事故隐患。5安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2020）第6.1.1.1条查看井下避灾路线图，现场抽查井下部分避灾路线，安全出口应畅通。否则，判定为重大事故隐患。（二）使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知（原安监总管一2013IOl号）、关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知（原安监总管一201513号）以及国家、
5、行业标准和规范性文件对照原安监总管一2013IOl号、原安监总管一201513号、以及现行国家、行业标准和规范性文件，现场检查矿山实际使用的设备、工艺及材料等应符合相关规定。否则，判定为重大事故隐患。（三）不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统关于加强非燥矿山安全生产工作的指导意见（矿安20224号）第（一）条;安全设施设计查看相邻矿山与本矿山空间位置关系图，检查不同矿权主体的相邻矿山井巷是否相互贯通。如贯通，则判定为重大事故隐患。查看矿山开拓系统图，同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷贯通应符合安全设施设序号重大事故隐患判定标准检查依据检查方法检查结果备注的井巷擅
6、自贯通。计o否则，判定为重大事故隐患。(四)地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：1未保存金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第4.1.10条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸；金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第4.1.10条、关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见(矿安20224号)第(十条)按照金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第4.1.10条规定,检查矿山10类(13张)基本图纸是否齐全保存完整。如图纸不齐全未完整保存,判定为重大事故隐患。检查矿山10类图纸是否在规定的时间内进行更新，并由主要负责人签字确认；签字
7、栏更新时间、审批人是否符合规定，现场抽查是否图纸与现场实际情况相符。如其中任何一项不符合规定，判定为重大事故隐患。2岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符；金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第6.3.1.2条；安全设施设计依据批准的安全设施设计圈定的岩石移动范围，查看井上、井下对照图，现场踏勘检查图纸中显示的地表各类设施与实际位置不符或缺失相关信息，判定为重大事故隐患。3开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符；安全设施设计依据矿山开拓系统图，检查图纸显示的开拓工程是否与现场实际相符。如不相符，判定为重大事故隐患。依据中段剖面图，检查图纸显示的采准工程
8、和采区布置(位置、数量)是否与现场实际相符。如不相符，判定为重大事故隐患。4相邻矿山采区位置关系金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第查看相邻矿山与本矿山空间位置关系图，以及井上、井下对照图，检查相邻矿山采区位序号重大事故隐患判定标准检查依据检查方法检查结果备注与实际不符；4.1.10条:安全设施设计置关系与实际是否相符。如不相符，判定为重大事故隐患。5采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第4.1.10条；安全设施设计依据开图系统图、中段剖面图和井上、井下对照图，检查采空区和废弃井巷的位置、处理
9、方式、现状，以及地表塌陷区的位置与现场实际是否相符合。如不相符，判定为重大事故隐患。五露天转地下开采存在下列情形之一的：1未按设计采取防排水措施；金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第6.1.2条；安全设施设计检查矿山排水措施是否符合设计要求。如未按照设计采取防排水措施，导致井下排水能力不足，判定为重大事故隐患。2露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符；金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第6.1.3.1条;安全设施设计查看矿山开拓系统图，检查露天与地下各采区的回采顺序是否符合安全设施设计。如不相符，判定为重大事故隐患。3未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护
10、措施。安全设施设计查看矿山开拓系统图，检查矿山留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施是否符合安全设施设计。如不相符，判定为重大事故隐患。(六)矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第6.8.2.5条;安全设施设计查看矿区地质地形图、水文地质图，检查矿山地表采取的防治水措施是否按照安全设施设计进行落实。如不相符，判定为重大事故隐患。(七)井下主要排水系统存在序号重大事故隐患判定标准检查依据检查方法检查结果备注下列情形之一的：1排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求：金属非金属矿山安全规程
11、(GB16423-2020)第6.8.4.3条；安全设施设计检查矿山主要排水系统水泵数量和型号是否符合设计要求。如不相符，判定为重大事故隐患。检查工作水泵、备用水泵的额定排水能力是否低于设计要求。如低于设计要求，判定为重大事故隐患。水泵检测检验报告2井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接；金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第6.8.4.4条；安全设施设计检查井巷中是否设置工作和备用排水管路。如不相符，判定为重大事故隐患。检查任何水泵(含工作、备用、检修水泵)是否与工作和备用排水管路联通。如不相符，判定为重大事故隐患。排水系统检测检验报告3井下最低中段
12、的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面7米以h；金属非金属矿山安全规程(GBl6423-2020)第6.8.4.2条；安全设施设计检查通往中段巷道出口防水门装设情况，和距离主水泵房地面711以上并与井下安全出口连通的出口设置情况，如不符合规程等要求，判定为重大事故隐患。4利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见(矿安20224号)第(五条)第4款；安全设施设计检查水仓设置情况，如利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓，则判定为重大事故隐患。（八）井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且金属非金属矿山安全规程(GB16423-
13、2020)第6.8.2.3条;安全设施设计检查井口标高或防护措施。如不符合规程等要求，判定为重大事故隐患。序号重大事故隐患判定标准检查依据检查方法检查结果备注未按设计采取相应防护措施0.(九)水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：1未配备防治水专业技术人员；金属非金属地下矿山防治水安全技术规范(AQ2061-2018)第4.3条；矿山地质勘探报告水文地质条件中等矿山应配置防治水专业技术人员；水文地质条件复杂矿山应配置专职防治水专业技术人员。核实矿山水文地质类型，检查防治水专业技术人员的学历和职称证书及任命文件。2未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍；金属非金属地下矿山防治水安
14、全技术规范(AQ2061-2018)第4.3条；矿山地质勘探报告核实矿山水文地质类型，检查企业设置防治水机构、探放水队伍文件及人员配备情况。如不符合要求，判定为重大事故隐患。3未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。金属非金属地下矿山防治水安全技术规范(AQ2061-2018)第4.3条；安全设施设计检查专用探放水设备配备情况(钻机、孔口管、控制阀门等)，检查是否编制探放水设计、是否按照设计进行探放水作业。如不符合要求，判定为重大事故隐患。(+)水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的：1关键巷道防水门设置与设计不符；金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020)第6.8.3.3条;安全设施设计检查防水门设置位置，或者防水门的数量和设防压力是否符合设计要求。如不符合，判定为重大事故隐患。2主要排水系统的水仓与金属非金属矿山安全规检查是否按照设计
