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1、退料管理办法第一章：前言本标准规定了合格品与不合格品（含自制件、外协外购件）的退料程序，明确职责及检查考核办法。本标准适用于公司内所有退料程序。第二章：职责第一条：退料单位：负责按要求将需退物料分类、包装，建立和打印相关退料单据，并对单据信息的准确性、规范性负责。第二条：质量部：负责对各单位的退料或报废物料作最终审核评定并判定责任单位及处理意见；负责复核不合格品的性能故障。第三条：技术部：负责复核因技术更改、实验等原因造成的报废。第四条：物流部：负责核对接收各单位的合格物料、不合格物料及报废退料；负责反馈和监督供应商在规定期限内及时办理退货手续。第五条：采购部：负责通知并协调供应商及时退出其所
2、属呆滞合格品或不合格品。负责对供应商提出审核判定质疑的，组织相关单位协商，最终给出处理决定。第六条：财务部：负责对供应商不合格品及附带损失的扣款、结算事宜。第三章：合格品退料第一条：单据准备：因生产计划变更或技术更改而暂不使用的合格外购物料，由车间退料员根据物料信息在建立并打印合格品退料单，交质量部当班巡检员对退料单和实物信息进行审核并填写处理意见。第二条：实物准备：所退合格外购物料需按物料编码按类别区分放置在规定容器里，必须粘贴填有完整准确信息的合格品退料标识以便质量部和物流部审核验收，之后放置在车间固定退料点，质量部审核签单完毕后，由退料员电话通知物流部仓管员验收。第三条：核对验收：物流部
3、仓管员接到车间退料员通知后至车间退料点审核单据是否有质量部巡检签字，实物包装是否完好，标识信息是否完整，数量是否准确,核实无误后，接收并将实物入库移至相应库位。第四条：自制件退回上道工序车间，退料流程同外协外购件,由原自制件车间仓管员接到通知后至相应点接收。第五条：所退合格物料在后续计划发货使用时，物料管理单位应遵循先进先出原则优先发放。第四章：外协外购件不合格品退料第一条：对质量部入厂全检中部分判定为不合格品的，由质量部将实物打包、隔离,粘贴不合格标识,退至物流部仓库，仓管员按相应数量转到不合格品区待退货处理。第二条：对质量部外检入厂抽检中判定为不合格品的，由检验员在实物上粘贴不合格标识，将
4、实物退至物流部仓库，仓管员移至不合格品区待退货处理；如生产急需，需挑选使用的由质量部进行检验，经确认后直接由物流仓管员根据实收合格品数量做入库，不合格品移至不合格品区。第三条：在生产或装配过程中发现的因供应商责任导致不合格的物料,发现班组应按接收时的原包装作好标识并进行有效的隔离，在一天内做出不合格品退料处理。退料者须建立并打印不合格品退料单，在单据上备注不合格原因，交质量部当班巡检员对退料单和实物信息进行审核并填写处理意见。第四条：单据准备：在生产过程中发现因供应商责任导致物料不合格的，由车间退料员根据物料信息建立并打印不合格品退料单，在单据上备注不合格原因，交质量部当班巡检员对退料单和实物
5、信息进行审核并填写处理意见。第五条：实物准备：所退不合格外购物料需按物料编码类别区分放置在规定容器内，并粘贴填有完整准确信息的不合格品退料标识以便质量部和物流部审核验收，之后区分放置在车间固定退料点，交质量部巡检员签字审核。第六条：核对验收：物流部仓管员每天下午15:00前至车间退料点接收，审核单据是否有质量部巡检员签字，实物包装是否完好,标识信息是否完整，数量是否准确。核实无误后，将实物放置在不合格品库待退货处理。第七条：补料：对于定额物料退料接收后，由物流部仓管员新建相应补料需求，打印补料单于1个工作日内完成发料，由配送员配送至指定地点并通知车间退料员接收，完成退补梆盾环。第五章：自制件不
6、合格退料第一条：组装车间生产和装配过程中发现配套车间所生产的不合格品时，经质量部当班巡检核实属配套车间自制件问题的，当班巡检通知配套责任单位到场确认，配套责任单位接到通知后立即通知当班班组长到组装车间进行物料确认。由组装车间建立并打印不合格品退料单，在单据上备注不合格原因，办理完退料手续后,由配套车间班组长将不合格自制件带回车间进行处理。对于通知后1小时未到的，由质量部直接进行责任判定。自制件不合格的退料和补料要求组装车间和配套车间之间务必做到日退日结（配套车间没有库存除外I第二条：退料时，退料者须将不合格品上的装配件（原制品上没有的）拆除，如存在一些自制件不易拆除，而又不影响返修时，经质量部
7、、上道工序车间同意后可以不拆除。第三条：经返工或返修后的零件，需重新检验合格后方可转入下道工序使用。第四条：补料：由配套车间根据组装不合格品退料单信息新建补料计划并制造补料。第五条：自制件不合格引起的附带损失退料流程同外协外购件，责任单位由对应配套车间承担。质量部将此项不合格品退料数据全部纳入配套车间传递不合格率的统计中。第六章：合才涉卜协外购件退货流程经协商，供应商同意退回呆滞物料的：采购业务员将需要退货的物料编码、物料名称、供应商代码、供应商名称、数量等信息知会物流部仓管员，并通知供应商在约定时间退货一供应商派车到达公司T物流部打印退货单并办理退货一供应商核对接收一退货出门。第七章：不合格
8、外协外购件退货流程第一条：采购业务员定期根据不合格品库库存报表查询相关供应商的待退物料，通知相应供应商按规定时限办理退货业务。第二条：每月20日前由物流部通报上月未处理的需退货明细，包括供应商、数量、物料名称、对应业务员，对于因采购未通知到位致使供应商退货不及时的，将追究相关责任人责任。第三条：对于不合格外协外购件或零星不合格外协外购件的退货，物料供应商所在地在市内的，当天处理完毕；在省内的，三天内处理完毕；在省外的，一周内处理完毕；港、澳、台地区，一个月内处理完毕；供应商在国外的，二个月内处理完毕。供应商如有特殊情况未能及时处理的，须以书面形式报采购部及时处理。第八章：外协外购件不合格引发的
9、附带损失退料第一条：因外协外购件质量问题引起报废的组件或部件附带损失的退料，由退料单位建立并打印不合格品退料单，在单据上备注不合格原因，其余被引起附带损失物料同时新建不合格品退料单，备注中注明责任供应商名称附带损失，并将物料打包好，粘贴不合格品标识,放置在车间退料区，交质量部巡检员签审判定责任单位,物流部不合格品库接收。第二条：物流部不合格品库仓管员核对单据和实物信息，核实无误后，将引起质量问题的供应商退料单、被引起附带损失的供应商退料单接收至对应厂家库位。退货时按引起附带损失的供应商物料编码退货。第三条：附带损失组件补料：物流部接收附带损失组件后,按不合格品退料单信息新建并打印补料单，1个工
10、作日内完成发料、配送。第四条：供应商退货时对审核判定存在争议的，由物流仓管员当天通知采购部牵头组织外协单位及相关单位进行协调，及时给出处理结果，达成一致后方可按程序退料或报废。当供应商认可而不必收回的不合格品，按物资报废管理办法执行。第九章：需返修、报废物料的处理第一条：车间生产或装配过程中因本车间员工损坏的物料,经质量部判为无法返工也无法退回上道工序返修时：车间退料员建立并打印准确信息的报废退料单T车间指定人员审核一质量部巡检员复核并填写责任单位、处理意见T退料员按容器存放至退料区一物流部仓管员核对信息接收物料入废品库。第二条：因物流部配送原因导致物料损坏的，由物流部建立并打印报废退料单，由
11、质量部巡检员审核签字，送至废品库审核接收；物流配送责任导致物料损坏且已送至车间,由相关车间建立并打印报废退料单，报质量部巡检签字确认并注明物流部责任报废，将实物和单据交物流部配送员确认，由物流部主管签字审核，送至废品库按物流部责任报废。第三条：经质量部判定可返修而退回上道工序配套车间的物料（属组装车间责任造成的），配套车间在接收时应与组装车间现场确认物料编码、物料名称、数量以及损坏程度，经配套车间确认不可返工的，由返修车间建立并打印报废退料单，责任归组装车间，由质量部巡检签字审核。第四条：对于组装车间发现配套车间物料缺陷，经质量部判定无法返修的，由组装、配套车间现场确认后，由组装车间按正常报废流程操作，责任由配套车间承担。第五条：因返修车间返工时误操作造成物料报废的，由返修车间建立并打印报废退料单，办理相关报废手续，责任由返修车间承担。第十章：检查与考核本标准由行政人事部负责定期组织监督和检查。
