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1、食品安全风险管控清单茶叶生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人括品1401茶叶产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险,易集尘，绐生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理,避免雨后积水，降低外围虫害密度,不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检瓷频次，建议每周进行厂区绿化厂区域
2、化未定期维护,有虫害孳生.厂区内绿化定期进行维护，定期检查绿化区域虫害发生情况。绿化整洁、无大量虫害孳生厂区环境管控制度中明瑞管控频次,建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，速议每日进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车同内梯环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。I.地面、墙面、屋顶根若清洁度要求采用不同频次进行定期清洁.2.门窗、带壁、顶棚、
3、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，转议每日或每班次进行内部结构材料厂房和车间内卷结构材料未采用适当的耐用材料建造导致不易清洁、破损：车问通向外界的管路、门窗、通风道等有空隙，窗户、通风口、风机开口防护网破损。更换车间内不适当的建筑材料；定期检查车间通向外界的管路、门窗、通风道及防护网完好性。建筑采用适宜；通风及相关设施完好车间内部环境管控制度中明确管控频次，诔议每月进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁,容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、堵面、屋顶应及时脩补.符合企业内需
4、管理要求车间内部环境管控制度中明确管控领次，赛议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度V/符内Mli一车向内部环境管控制度中明确益控频次，建议每日进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人温度、湿度不能达到企业内部标准要求。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及透入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业
5、区应定期进行环境消毒，井定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求制消物.进毒礁生次周消明融频每洗中和测议清度贵监建行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消造有效.及时验证清洁消毒效果.发现问题及时纠正.符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和骏证频次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁脸证施备理设设管害制施理虫控设管虫害发生车间及仓库未配备有效的虫害控制措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等、虫害控制措施破损。生产车间及仓库安袋的防虫害设旃（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等）定期检查并维护。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度明确虫害控制设施维护
6、频率，建议每周/月进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险.1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程察要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤袋置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。符
7、合GB14881通风设施要求设施设各管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污液食品。1.多介质过薄器、活性炭过速器、精密过速器、超逑系统等定期清洗更换。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .当涉及到以上过谑器时，对储水罐进行清洗及效果物证，品水池每半年清理.3 .水质每年送检。GB5749的要求定,建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不桁，固体废弃物易进入及浊气逸
8、出，虫害侵入。1.定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置.3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据便用情况确定,建议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，.废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2,废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止停海、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容晶应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要
9、求管明存控议备中物管建查设度弃施.检施制废设次日设控确放频导个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理.数量不足导致食品微生物污染。1.根据帘要设置卫生问，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施.符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生问管控要求，建品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2,卫生间设置不合理，淆洁不到位，有交叉污柒的风险.2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。议每日清洁并检查计量管理计设备的计量管理计量器具未进行有效检定成校准。车间温度、湿度、流速、压力
10、、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准.符合计量法和企Jk内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，延议每年外部检定或校准备理设管设备的维护保养1 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量.2 .未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2 .时工厂所有泵、阀、接口等的密封留定期拆卸检查并根据需要及时更换.3 .自制自用生产氮气的设备，应有适当的防护设施，并设置氮气纯度指示装置，定期检查记录氨气她度。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次,建议每月/年进行设备清洁和消毒
11、设备清洗消毒不彻底、或者死角未清洁彻底都会导致产品微生物超标。1.设备班前和班后CIP和/或Cop清洗和SlP和SOP消毒，并验证清洗和消毒效果。设备保持完整、清洁，无异物残留消明毒议停洁中消建或清度洁.次备制清次班设毒确领每品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .关立并实施CIP清洗SSOP,控制ClP清洗流程、清洗频次、酸液/麻液的浓度、温度、循环时间,清洗水/蒸汽的温度、循环时间，最终清洗水的PH或电导率值.3 .新设备投入使用前.应彻底清洗、消毒，并进行验证和确认，不因使用新设备影响产品安全质量。产复产前进行原辅料控制料收原验原料查赘1.茶在种植过
12、程中使用肥抖不当易导致原料茶中铝含量超标。2 .茶在种植过程中使用农药不当易导致原料茶中农药超标。3 .茶的种植地点土填含氟量高，易对原料茶造成污染（例如痔茶）。铅残留管控措施：1-自有茶园/基地种植过程中管控使用的肥料。2 .外购鲜叶/原料的,对供应商进行审核/评价；向供应商索取供费商许可证和产品检检报告。3 .鲜叶、原料委托检脸或自行检验。农药残留管控措施：1.自有茶园/基地种植过程中管控使用的农药。符合GB2762、GB2763、GB19965要求原辅料进货查验制度中明确管控频次,建议每批次进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.向原料供应商索取供
13、货商许可证和检验报告：委托检验或自行检验；不定期对供应商进行评价/审核。氧残留管控措施（稔茶）：1.向鲜叶、毛茶供应商索取供货商许可证和检验报告；委托检龄或自行检脸；不定期对供应商进行评价/审核。2.控制拼配过程,按照不同产地原料茶（含氟）情况进行拼配。品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人辅料脸收：松米（珠茶、眉茶）验收生物危害（有毒有害菌类、真菌种子）、化学危害（重金属、农药残留、真菌毒素）用米中生物危害、化学危害超标导致产品安全问题。1.按照产品标准进行验收，向供应商索取供货商许可证和检龄报告。2.委托检验或自行检验；不定期对供应商进行评价/审核.符合相
14、应标准要求制向取频每：制管箧需：理供/，进验确索告议行理确，或行管确核次年查明商报建进管明次年进商明申领每货中应毅次验中频每时应度商价议进度供检次批检度控议要供制应评健行食品相关产品验收物理危害：异物、化学危害物（重金属、迁移物、溶剂残留等）各种危害超标导致终产品出现质量和安全问题。1.按照产品标准进行睑收.向供应商索取供货商许可证和检验报告。2.委托检骏或自行检验：不定期对供应商选行评价/审核。符合相应标准要求进货查验制度中明确向供应商索取检验报告频次,建议每批次进行；检验管理制品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人度中明确管控频次，建议每年或需要时进行;供应商管理制度明确供应商审核/评价频次.凑议每年进行产程制生过控料贮学原茶存贮存温度、湿度原料茶贮存温度、湿度不适宜导致原料茶发霉、变康。1 .应按
