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1、食品安全风险管控清单包装饮用水生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九品别食屋类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人饮料0601包装饮用水公供的源理非共水水管下为水地水源人为因素破坏取水设旃或污染水源水源I级防护区内未建立取水点、无封闭式建筑，取水点无监控，未控制人员进出取水点，易发生污染水源的风险。1 .取水点应有封闭式赛筑帆2 .有专人管理,限制未授权人员进入。3 .监控水源【级防护区（距取水点至少15米范国
2、内）保护情况。4 .生产前检测水源理化指标.5 .定期自检脸证。6 .每年丰水期和枯水期各至少各监测一次源水水质，源水水质密测项目应按照GB19298的原料要求进行监测。保证水源不被污染,符合GB19304关于非公共供水水源的控制要求水源环境管理制度中明确管控项次,建议每日、每周、每年进行汛期污染水源雨季或汛期，雨水来不及经过士里过滤直接汇入地下水源，污柒水源。1.汛期时节每天关注天气.定期遛检，确保水源周边棒水顺畅。保证水源不祓污染，符合GB水源环境管理制度中明确管控频次,食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .增加井口高度。3 .每日检测水源理化指标。4
3、.每周自检脸证。5 .每年丰水期和枯水期各至少各监测一次源水水质，源水水质灌测项目应按照GB19298的原料要求进行监测。19304关于非公共供水水源的控制要求这议每日、每周、每年进行水源地周围区域存在污染水源的因素水源地周围区域（II级防护区）存在可能渗入地下污染水源的污染源。1.在臬（井）外围半径30米范围内,不设置居住区、厕所、水炕，不堆放垃圾、废渣或铺设污水管道等。2 .设置引水工程前，应评估是否会改变取水点的水质、水量、水温。3 .建设工程前，应评估是否会引起含水层污染。4 .每年丰水期和枯水期各至少各监测一次源水水质，源水水质监测项目应按照GB19298的原料要求进行监测。保证水源
4、不祓污染，符合GB19304关于非公共供水水源的控制要求水源环境管理制度中明瑞管控。次,延议每日、每周、每年进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人地下水资源补给和形成区域内存在污染水源的因素地下水资源补给和形成区域存在可能渗入地下污染水源的污染源。每年丰水期和枯水期各至少各监测一次源水水质，源水水质监测项目应按照GB19298的原料要求进行监测。保证水源不枝污染，符合GB19304关于非公共供水水源的控制要求水源环境管理制度中明确管控频次.建议每日、每周、每年进行地表水为源水地表水源及周边存在污染因索因工业、农业、生活等人类活动对地表水源遁成污染。I.根据当地
5、饮用水水源保护规定对水源和周边地区采取保护措施2.每年丰水期和怙水期各至少各监测一次源水水质，源水水质监测项目应按照GB19298的原料要求进行监测。保证水源不被污染，符合GB19304关于非公共供水水源的控制要求水源环境管理制度中明确管控1次,然议每日、每周、每年迸行产所境理生场珞管区境理厂年隹厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易臬尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁,定期清理，避免雨后积水，降低外用虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查须次，建议每周进行厂区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类,孳生虫害，
6、给生产环节带入虫害控制风险。1.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。用合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控菠次,食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均号吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。2.厂区域化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孽生。速议根裾季节制定须次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运物、暂存、清除实施管理措施并有效执行.符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议每日进行问部境理车内环管车问地面墙面设计、施
7、工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、溶面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次迸行定期清洁。2.门富、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内梯环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，珑议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁,容易适成孳生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内禽管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域
8、，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根据食品生产的特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。符合企业内部温度、湿度要求车问内部环境管控制度中明确监控频次.建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒，造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒.并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和能生物监测频次，球议每周进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果脸证
9、，不能保证清洁消毒有效。及时舲证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证嫉次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证设施设备管理害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类,昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防爆灯、风幕等），定期检查,做好除虫灭害工作记录O符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人速议每月进行助施理辅设管尘晟气净化设施因通风、除尘和空气净化设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污
10、染、产生虫害侵入风险。1 .以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域.2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污爽源保持适宜的距离和角度.进、排气口装有防止虫害侵入的网氧等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .h装防护区应加装空气过谑装置，对空气进行过谑净化处理，并对过滤装置定期清洗、更换。灌装防护区静杰空气洁净度（悬浮粒子、沉降菌）应达到100oo级且灌装局部应达到IQO级；或濯装防护区静态整体空气洁净度达到100O级。5 .应时灌装防护区每年迸行洁净车间检测。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次,建议每日检查食品类别
11、别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人6.生产过程中直接与产品或包装接触的压缩空气应经过除油、除水、除尘过液处理。供水设施水处理管理不到位，导致消洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过速器、超滤系烧等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水地进行清洗及效果验证。3 .水质每年送检。杵合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明瑜设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行储水设备缺乏防污染设施或未定期清洗消毒。I.食品加工用水储水罐应安装空气呼吸器。2 .储
12、水设备应密闭，巳于棒水和清洁，出水口设置进水口对侧的下塔，避免形成短流和死水区域。3 .根据索生物监测数据及时清洁储水设备，建议最长每半年清理一次。符合GB12695供水设备要求，生产用水符合GB5749的要求延议制定储存水微生物监控计划，并按计划周期取样监测排水设施排水设施破损，排水不畅,固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入.1.定期对排水设备迸行维护和保养。2.择水系统入口安装带水封的地漏等装置。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明瑜设备维保频次,根裾使用情况确定，食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.悻水系统出口有适当措施降低虫害风险。速议
13、每日进行废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。I.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施2 .车面内存放废弃物的设施和容器应标识清新。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。杵合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位.有交叉污染的风险。I.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、
14、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求.建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设管理制度中明确检定/校准频次,建议每食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故漳.影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的窗封固定期拆卸检查并根据需要及时更换。
