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1、食品安全风险管控清单冷冻饮品生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人冻品冷饮100I冷冻饮品产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风除，易集尘，绐生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后枳水,降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物,并定期检杳。将合GB14881区环境的要求管应领每境中查议环度检建行区制确进厂控明次周厂区绿
2、化1 .厂区母化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护,防止虫害孽生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃坡清理不彻底、不及时，造成虫害孳生.族立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控
3、目标管控频次责任人问部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求呆用不同频次进行定期清洁。2 .门窗，相壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次.定议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易孳生微生物.破损处易造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度.湿度管控有温度、湿度控制要求的区城，未配备适宜的温
4、度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不转达到企业内部标准要求。I.根裾黄品生产的特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。符合企业内部环境管理要求设备管理制度中明确监控叛次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展送生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消库制度中明确消毒和微生物监测频次，食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人议每周进
5、行清洁消毒效果脸证未进行清洁消毒效果晚证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。件合各区域的清洁消毒效果要求制清频按域消毒确证议区洁行消明骏建同清进洗中和，不次后清度洁次照绿毒施备理设设管害制施各虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境.造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防境灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护领率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污吏、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风
6、或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明瑜通风设施管控频次，建议每日检食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁维护；空气过涯系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污染
7、食品。I.多介质过造器,活性炭过滤器、精法过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过谑器时，对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。将合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情玩琬定，建议每日/每半年/每年进行排水设施排水设施破损,择水不场，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安袋带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求保明保据确护中维根瓦维度备，情备制设次用设养确领使食品类别类名风险控制
8、环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人定，建议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或添湖导致微生物及虫害孳生等风险。2,废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险,1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设旃设备管控制度中明瑜废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2.卫生间设置不合理.清洁不到位.有交
9、叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包袋或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求,建议每日清洁并检查计量管理计设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人议每年外部检定/校准设备管理设备的维护保养1.
10、无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查井根裾需要及时更换。3 .自制自用氮气生产设备，应有适当的防护设施，并设置氮气纯度指示装置,定期检查记录氮气纯度。按照维保计划执行,保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒，并骏证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求制清
11、每毒确叛议行消明毒建进洗中消，次清度洗次批捕控制原料节料染原污灌装间（清洁作业区）使用的未经杀菌工艺的原料微生物污染灌装问（清洁作业区）使用未经杀茴工艺的原料产生做生物污费。1.段立供应商审核制度，定期开展供应商评价。2 .加强进货查验，索取供应商同批次出厂检验报告、第三方检测报告。3 .合理制定脸收指标，开展二I严格执行产品标准原辅料进货查险制度中明确管控频次，建议每批次进行，当半年未使用完时，可食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4.定期对原料进行抽检股证。考虑增加一次、店、品加、包采、收节底料并料食添剂内材购验环潜在微生物污染（细菌、真菌）、物理危害异
12、物及化学危害（包括重金凰及污染物、食品相关产品的迁移物、农药兽药残留）原料抗生素残留、农兽药残留、污染物、重金属超标等。I.建立供应商审核制度，定期开展供应商评价。2 .加强进货杳验，索取供应商同批次出厂检验报告、第三方检测报告。3 .合理制定产品脸收指标，开展自检。4 .定期对原料进行抽检验证.符合相应的法律法规和食品安全国家标准原辅料进货查转制度中明确管控频次,建议每批次进行生产过程控制配露误配、错投客量或者投料错误导致产品不符合配方或客户要求。配料称量应配备称量人和复核人。称量人和复核人分别确认签字生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行艺符要工不艺科行工配执合求一配料温度、时间、I版
13、序、投料速度未按照工艺标准要求执行0生产时严格按照生产工艺要求执行,不得私自变更工艺。符合产品工艺标准生产工艺规程中明确管按顼次，建食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人议每次投料进行超范围、超限量使用食品添加剂1.超范围、超限量使用甜或素、安赛贺、糖新钠等甜味剂、日落黄、胭脂红等着色剂、苯甲酸，山梨酸，脱氮乙酸等防腐剂。2.防腐剂各自用量占其景大使用量比例之和大于1.I.食品添加剂的使用符合GB2760标准要求，不丹超范围、超限量使用食品添加剂。2.定期检测产品，睑证企业是否存在超范围、超限量使用食品添加剂。符合相应的法律法规和食品安全国家标准生产工艺规程中明确
14、管控频次,议每批次进行理化指标异常冰淇淋、雪松总固形物、蛋白质指标不达标。1.合理制定产品配方，根据原料质量等级，原辅料的含水量等，制定符合要求的产品配方。2 .藤选合格的原料供应商。3 .严格根据配方配料和投料，并记录。符合产品工艺标准生产工艺规程中明确管控频次.建议每批次进行杀茴或灭菌杀菌或灭菌杀菌或灭菌不彻底，导致终产品做生物指标异常。1 .合理制定杀菌方式、温度，时间等工艺参数。2 .严格执行杀菌工艺规程操作,并记录。3 .定期验证灭菌效果。符合杀菌工艺文件管理要求实时管控杀菌后工序污染冷冻饮品冻菌前置，杀菌后的各工序造成微生物污染。1.杀菌后的各工序所在场所应设置于清洁作业区。符合工艺文件管理要求实时管控食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人
