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1、食品安全风险管控清单调味茶生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人茶叶及相关制品1403调味茶产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外国虫害密度,不堆积废旧设备及杂物，井定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次，足议每周进行厂
2、区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车问保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明次，运议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害草生。段立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控薪次，建议每日进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目
3、标管控频次责任人车同内部环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、堵面、屋顶根据清洁度要求采用不同菠次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车问内部环境管控制度中明确地面清洁菽次，建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易遗成孽生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜
4、的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内梯标准要求。1 .根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.业温度企部湿合神、求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，品别食类类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管
5、控频次责任人建议每周进行清洁消#效果脸证未进行清洁消毒效果验证,不能保证清洁消毒有效。及时脸证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次.建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁骏证施备理设设管害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风慕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护城率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入
6、风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、棒气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产第要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过逑净化处理，应加装空气过渡装置并定期清洁；空气过速系统的过速网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设
7、备,食品加工用水不符合规定，污染食品.1 .多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时.对储水罐进行清洗及效果险证，需水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次.根裾使用情况嘀定，建议每日/半年/每年进行排水设麓排水设施破损.排水不畅.固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安袈带水封的地漏等装置。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保颊次，根据使用情况确品别食类别称类名风险控制环节风
8、险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.棒水系统出口有适当措施降低虫害风险。定，建议每日进行废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2 .废弃物存放设麴未专区存放或标识不到位，存在误用的风险.1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识滑晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求管明存控议备中物管建查设度弃施，检施制废设次日设控确放频每个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染
9、。2 .卫生间设置不合理,清洁不到位.有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施.2.卫生间不得与食品生产、包袋或贮存等区域直接连通，不径对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。量业理计企管合和部求符法内要计量设备管理制度中明确检定/校准澳次，St品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责
10、任人议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障.影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检登并根据需要及叶更换。保执证转维到保运照戈，备常按计行设正保明保议生护中雄是门维度备，7备制设次月设养确频每行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并毅证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒须次,罐议每批次进行轴控
11、同原料伟料收原骏化学危害:铅茶种植过程中使用肥料不当导致铅超标。1 .自有茶园行植过程中管控使用的肥料。2 .外购鲜叶的，时供应商进行审核/评价；向供应商索取检验报告。3 .鲜叶委托翦三方检测机构检验或自行检验。符合GB2762要求用确，使迸度控议批或行使明次次行料制管段每季进科中频每进辅验确，,茶时肥度控议时原查明次年,要1.制管迂用Z货中频每次必品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人危药学农化舍残茶.原料种植过程中超量使用农药导致农药残留超标。1 .自有茶园/基地种植过程中管控使用的农药。2 .外购蚪叶、原料的，向原料供应商索取检验报告；委托检脸或自行检验
12、；定期对供应商进行评价/审核。符合GB2763要求I.肥抖使用制度中明确管控次，建议每次使用时进行2.原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每年、每枇次、茶季或必要时进行化学危害：氟（铸茶）1.茶种植过程中土壤含录量高。2.生产过程中拼配过程控制。1 .向鲜叶、毛茶供应商索取检验报告：委托检验或自行检验：不定期对供应商进行评价/市核。2 .控制拼配过程，按照不同产地原料茶（含徽）情况进行拼配。符合GB19965要求1.原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次、每年、茶季或必要时进行2.生产工艺规程中明确管控频次，菜议每批次进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频
13、次责任人辅料、食品添加剂验收危病危金药舆等物致学重农、素:等：留毒生害菌化害属残南辅料中生物危害、化学危害导致产品安全问题。按照产品标准进行驶收，向供应商索取检验报告：委托检验或自行检验；不定期时供应商迸行评价/审核。符合相应标准要求进货查验制度中明确管控频次.建议每批次、每年或需要时进行食品相关产品脸收危勿害金移剂#4危S迁溶等,学,、留物害化物属物残各种危害均会导致终产品出现质量和安全问题。按照产品标准进行聆收,向供应商索取检验报告；委托检验或自行检验：不定期对供应商透行评价/审核.符合相应标准要求迸货查验制度中明确管控频次.建议每枇、每年或需要时进行产程制生过控料存原贮贮存温度、湿度原料
14、茶贮存温度、湿度不适宜导致原料茶发密、变质。按照原料茶种类、特点进行贮存，定时检查仓库温度、湿度及原料茶包装完好性。符合工艺要求仓库管理制度中明确管控频次，运议每日进行配料1.食品添加剂超范国、超量添加1.未按照GB2760的规定使用食品添加剂。2.混合工序控制不当。1.食品添加剂专区存放、专人管理、专人称黄、专人复称、专人复核（投料前）。2.控制混合过程（转速、时何等）、确保混合均勾性：1.食品添加剂品种、添加量符合工配料管理制度中明确管控频次，速议每班、每年进行品别食类别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.混合工序控制称量使用的电子秤定期检定或校准、混合设施定期进行设备稳定性验证。艺及GB2760要求2.混合设备保持正将运行，称量设备符合计量法和企业内部管理要求干燥/提香干燥/提香干煤/提杏温度、时间不适宜导致产品水分超标。球
