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1、食品安全风险管控清单茶类饮料生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人钛料03类料06茶饮产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险,易某尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后枳水,降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次，建议每周进行厂区绿
2、化1.r区绿化易吸引啮母类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化范离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引生害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种.2 .厂区嫌化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生.符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行.符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，拢议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目
3、标管控频次责任人车间他面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋T页根据清洁度要求采用不同凝次进行定期清洁.2.门窗、培壁、顶棚、地面及施工缝隙需闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行间部境理车内环管地墙屋损间、破车面面顶破损处不易清洁，容勘造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次,建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温
4、度、湿度控制设施以及用于览控温度、湿度的设施,导致思度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒，造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒.并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任
5、人建议每周进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果险证，不能保证清洁消毒有效。及时脸证清洁消毒效果.发现问题及时纠正。符合各区城的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次,堂议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证施备理设设管害制施备虫控设配等类虫入鼠昆俊鼠桀、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风惠等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行辅助设备设施通风、除尘和空气净化设施因通风、除尘和空气净化设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空线被污染、产生
6、虫害侵入风险。1 .以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。济合GB14881通风设施要求、许可审查细则通风设施要求设施设备管控制度中明瑞通风设施管控次，建议每日检查食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3 .根据生产帝要安装除尘设旃。4 .清洁作业区应满足相应的空气洁净度要求。旨态时空气洁净度应至少达到IO万级要求，生产非直接饮用产品除外；内包装间空气过滤系统的过速网应定期清洗、更换。供水设施水处理臂理不到位，导致清洗
7、用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定.污染食品。1 .多介质过滤器、活性炭过滤器、精看过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，时储水施进行清洗及效果龄证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定,建议每日/芈年/每年进行排水设施排水设施破损,排水不蝇，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1.定期对排水设备进行维护和保养。2,排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3.排水系统出口有适当措施降低虫害风险。济合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备
8、维保频次,根裾使用情况确定，拢议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人.废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施.2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清哦。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，足议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理.数量不足导致食品微生
9、物污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1 .根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材演应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施。2 .卫生间不得与食品生产，包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管
10、控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1.制定设备维保计划并按,照计划实施.2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检也并根据需要及时更换。3 .自制自用生产抵气的设备，应有适当的防护设施，并设置氮气纯度指示装置，定期检查记录氮气纯度。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消暂不彻底.有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒，并验证
11、清洗和消毒效果.清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消律频次，建议每观次进行辅控制原料葩电、W、用、品加、包人料&料型料食添剂内微污细真、危异化害包在物1理及危潜生染留就物害物学物1 .未落实食品原料供应商检杳评价制度,使用未经评价的供应商产品或购入不合格原辅料等；2 .未按规定查验供货者的许可证（包括产品明细）和产品合格证明，相关凭证、记录保存不齐全，无法追溯；1.查验食品原料、食品添加剂生产企业是否取得相应食品类别或食品添加剂的生产许可：食品用塑料包装容器工具等制品、食品用纸包装、容器等制品，食品用洗涤剂生产企业应取得工业产品生产许可证；2.制定食品原料、食品添加剂、
12、食品相关产品（直接接符合相应的国家标准、行业标准、团体标准或者企业标准进货查验制度明确管控要求及频次，建议每批次进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人果收节材肺验环金污、品接料移农药、添-及物食接材迁、兽法物括属染与直触的物药残留非加3 .对产品安全质量疏于检查或未落实原辅料检验制度；对无法提供检验报告的原料,未迸行检脸：4 .使用过期食品原料或食品添加剂。融食品的包袋材料）的进贪查验标准，采用感官评价、抽样检测、查验产品合格证明等措施验收。查看原料出厂检验报告和型式检验报告，是否具有食品安全国家标准要求的项目；如实、完整填写进货查验记录；3,领用食品原料、食
13、品添加剂时，核对并记录生产日期、保质期。生产过程控制配料、投料误配、惜投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求或客户要求。1 .严格按产品配方称料、投料。2 .配料、投料时配备称量人和复核人，并在监督复核下方可实施操作。3 .根据工艺文件规定，检测半成品成分分析O4 .调配使用的食品工业用浓缩液（汁、浆）、原汁、糖液、水及其他配料和食品添加剂，使用前应确认其感官性符合产品配方要求配料投料管理制度中明确管控频次，迂议每次称量进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人状无异常。配料工艺执行不符合工艺要求配料温度、时间、顺序、投料速度未按殿工艺标准要求执行。1 .
14、制定生产时配料工艺标准操作流程（SOP）要求，不允许生产私自变更工艺；2 .应建立和保存生产投料记录.包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。严格执行工艺标准配料投料管理制度中明确管控频次，建议每日进行防腐剂、甜味剂、着色剂等食品添加剂的使用超范围、超限量使用食品添加剂等。1 .使用更配添加剂叶，应对复配添加剂的成分及含量充分了解，以确保其成分及含量符合法律法规和食品安全国家标准的规定；2 .严格按照标准和配方投科，复核确认，做好投料记录：3 .合理设置物料混合时间和混合方式,确保混合均句；4,若多款产品存在共浅生产,应做好品种更换前的清洁和清场工作,避免交叉污染；5.篙配使用的食品工业用浓缩液（汁、桨）、原汁、糖液、水及其他配料和食品添加符合#品安全法、GB2760及相关规定配料投料管理制度中明确食品添加剂管控频次，建议每批次原料、每次调配过程进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频
