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1、食品安全风险管控清单果冻生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险.易集尘.给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后枳水,降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检瓷频次，建议每周进行糖果制品1304果冻生产场所环境管理区境理厂不隹厂区燃化I.
2、厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，草生虫害，给生产环节带入虫害控制风%2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害,产生虫害侵入车间或仓座的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孽生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾内垃坡清理不彻底、不及时，造成虫害孳生.建立生产和生活垃圾的运拘、哲存、清除实施管理措施并有效执行。将合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明瑜管控频次，建议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频
3、次责任人车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理.生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙而、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .11.墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次.建议每日或每班次进行问部境理车内环管车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车向内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区城，未配备适宜的温度、
4、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求.1 .根裾於品生产的特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企B湿合3求将内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区素生物污染。清洁作业区应定期迸行环境消毒，并定期开展读生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消库制度中明确消毒和经生物监测频次，食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次
5、责任人延议每周进行清洁消效果验证未进行清洁消毒效果粉证.不能保证清洁消毒有效。及叶验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区城的清洁消毒效果要求制清频按域消骏毒确证议区洁洁消明骏健同清清洗中和，不次后清度洁次照绿毒证害制诙备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防埔灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭吉工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护叛率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污央、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的
6、自然通风或人工通风措施,以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域.2 .合理设置进气口位置.进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人距离和角度。进、排气口装有防止虫书侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关务空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过港装置并定期清洁；空气过渡系统的过速网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符
7、合规定，污染食品.1.多介质过渔器、活性炭过速器、精的过逋器、超渡系统筹定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水塔进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况瑜定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损.持水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。符合GB14881排水设施要求保明保据确护中继根品维度备，情备制设次用设养确频使食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管
8、控目标管控频次责任人3.排水系统出口有适当措施降低虫害风险。定,建议每日进行废弃物存放设施I.废弃物配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2,废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险.1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明瑞废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2.卫生间设置不合理,清洁不到位，
9、有交叉污染的风险。1.根摒需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影晌。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求,健议每日清洁并检查计量管理计设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车同温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建食品类别别称类名风,潴制K节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人议每年外部检定或校准备理设管设备的维护保养
10、1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障,影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封圆定期拆卸检出井根裾希要及时更换。3 .自制自用生产氮气的设备，应有适当的防护设施，并设置氮气纯度指示装置，定期检查记录氮气纯度。按照维保计划执行，保证设备运转正常保明保议注护中维建M维度备.7备制设次月设养确领每行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立井实施清洗SOP,定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果.清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求制清每确瓶议行
11、消明春班进洗中消，次清度洗次批原辅料控制食品添加剂（卡拉黄加Qx，1 .生物性：微生物污染（致病茴、期菌等）2 .化学性：富金即食品添加剂1.原料本身带入细菌,大肠菌群，致病萤、霉菌等生物性危害：2.种植过程中使用农药，土观存在重金属超标等导致原料污染；1.供应商提供型式监督检验报告和每批出厂检验报告；2.1供应商每年分别提供I次或以上全项目型式检脸报告,定期送第三方检舲机构检验证:符合食品安全国家标准要求原辅料进货查脸制度中明确管控频次,建议每批次进行食品类别别称类名风,潴制F节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人藻堂，豆，尔，冷蜜斯巳赛，枭曳，像,1.-果海匡钠槐胶瓜胶结胶甜素阿甜
12、安或山离钾柠酸酸Dl苹3 .物理性；金属同、毛发及其他杂质等异物4 .掺杂掺假3 .生产过程中,可能引入金晟屑、毛发、异物及其他杂：4 .受物料特性、经济因素、原材料供应量等因素的影响，物料易于被掺假。3 .严格控制配抖、煮料、过源工序；4 .开展供应商审核，对来料进行功效成分的检测。食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人酸,柠檬酸钾，柠搐酸乳3胭3亮柠it日翥黄等）白砂糖、淀粉糖浆1.生物性；微生物污染（致痛茵、尊菌、酵母等,1 .在生产及储存过程中，可能引入微生物危害:2 .在生产及储存过程中可能引入杂质。1 .严格控制高温蒸煮过程的时间和温度：2 .严格
13、控制溶解、过滤工序。将合GB13104、GB/T20882.4,GB/T原辅料进货查验制度中明确管控频次,建议每枇次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.物理性；杂质20882.2等要求生产用水1.生物性；微生物污染（致痛茵、霉菌、寄生虫等）2.化学性：重金属、化学物质残留1.水质本身存在微生物及在处理输送过程中可能受到的污染；2.水处理控制不合理导致重金属污染。1.水处理系统过滤：通过点料工序、杀菌工序可以杀灭致病菌；2.每周抽检生产用水是否符合要求；每年1-2次委托送检。符合GB5749要求原辅料进货查骁制度中明确管控频次，建议每批次进行包袋材料1.生物性：微生物污染（致病茴、薛母窗等）2,化学性；重金属、里化剂等化学物质残留3.物理性:毛发、塑胶I.进货查险不严，导致采购微生物超标包材：包装材料储存条件不当造成污染；2.灌装时料液温度过高、封口温度过商产生化学物质迁移；3.包装材料清洁不当、加工过程中混入异物。1.加强进货查验，供应商提供型式监督检验报告和每枇出厂检验报告；严格包材验收工序；2 .严格控制濯装时料液温度、封口温度：3 .保持包装材料存贮条件卫生、规范包材清洁消毒程序。符合GB9685要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每枇次
