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1、食品安全风险管控清单小麦粉生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人粮食加工品OIOI小麦粉产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放余物以及废旧设备等存在虫害孳生风险,易集尘,给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理,避免雨后积水，降低外国虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881区环境的要求境度确，周环制明射每区控应“一议行厂管中检建进厂区爆
2、化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求境度管建李频环制瑜忆据定区控明期根制厂管中控议节次厂区域圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。健立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。企区环合厂外符业内一厂区环境管控制度中明确管控柒次,建食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责
3、任人境管理要求议每日进行间部境理车内环管车间地面面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次迸行定期清洁。2.门窗、堵壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵而齐平，避免平台积尘。企部管、合内境符业环理部控明清建或进内管中面七日次间境度於每班车环制确洁议每行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成掌生就生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补.符合企业内部环境管理要求部控明颖每内管中控的间境度管区青车环制确九月堆放、晾晒小麦的地面谢青等材料中铅、蒙并（八）花等污染物
4、含量高，在含有渐青地面上堆放、眼晒小麦，斯肯等材料中含有的铅、笨并（八）花等污染物极易污染用于堆放、眼晒小麦的地面不得铺设含有沥青等有害物质的材料。符合GB13122对厂房车间的规定部控明频每内管中控”间境度管区青车环制确此无食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人小麦，造成小麦甚至成品小麦播污染物超标。车间环境不洁地面和设备设施有大量粉尘积累和滞留物料：地面存在积存污水现象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的粉尘积累和滞留物料进行及时清理。企部管：合内境。符业环理部控明频每次内管中控的班间境度管$透行车环制确此日进温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的
5、区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点,比备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度.涅度的设施。企部湿合内等符业温度部控明频每内管中控科IT问境度监其玉车环制确九日清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。各的消果合域洁效求符区清毒配清洗消毒制度中明确清洁和脸证频次，球议按照不同区域食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人每次清洁消毒后清洁物证找灵、类制
6、施备虫害目害鸟控设配外图虫害、鼠害、鸟类进入厂区虫害、鼠害、鸟类活动选象明显，鼠粪、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区生鼠鸟从外部进入车间,将污染车间环境。对外开放车问大门加装风幕、门帘等，窗户安装金属纱窗等：地易安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害.鼠害、鸟类进入车间。企、鸟制合二控标符业鼠类目管中虫施:.月害度防设牌每鼠制确鼠扎议行虫控明防维建W施各理设设管助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工逋风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理
7、设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距高和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。符合GB14881通风设施要求备度通管理检设制确施匕日施控明设嫡每设管中风控议查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3-根据生产第要安装除尘设施。4.关注空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过渡系统的过谑网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介族过速器、活性炭过速器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到
8、以上过滤器时,对储水接进行清洗及效果验证，带水池每半年清理.3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不榆,固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。GBj编赞护度设颊使维制确保六备养明维T设保中备此食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3,排水系统出口有适当措施降低虫害风险。用情况确定,建议每日进行废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设
9、计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.庾弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容晶应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。GB废存施合881物设求符14弃放要备度废故控议设制确存管飕状施控明物施心道设管中弃设频每个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据第要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设
10、施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。GB个生要合881卫施符14人设求备度卫控议洁设制确管理清施控明间机日以设管中生更每并食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准.计和内理合法业管求符量企部配计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影
11、响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据寄要及时更换。推划保备正照计希设转按保油证运常设备维护保养制度中明瑞设备维保颖次,建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。速立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备遂行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。消果内准程洗效合标业会清等符部作序毒明消建次消中洗匕批洗度清靖每行清制确毒议进辅控M原料带料收原验采购、使用不符合要求的原1.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价1.建立并落实原料供应商检查评价制度；企辅贷合原进符业料确求查明要货度控进
12、制管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人成t如麦检染、素造质：小经污量库标，全险料未，限茴超料安风原等验物其等的供应商产品或购入不合格原料。2.未严格执行进货查验制度。使用老客户供应的原料，对产品安全质量疏于检查或未落实原料检脸制度；时无法提供检脸报告的原料,未进行检验。2 .严格落实小麦等原料索票索证和骁收；3 .加强原料小麦的采购验收，避免其菌毒素、污染物超标的原料进入加工环节.（1）在原料脸收环节应时污染物、真菌母素（尤其是脱氧雪腐糠刀菌饰醉）含量进行监控，设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。（2）无法提供检验报告，监
13、企业自行检骏或委托有资质的检验机构进行检验,检验合格后.方可使用。管规睑的查理定及颊次，建议每批次进行辅料、食品添加剂验收辅料和食品添加剂不合格，导致产品物理性、化学性或未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，采购变质、过期、不合格的辅料，或不合格食品添加剂,导致产品物理性、化学性或生物性污液，未1.严格执行辅料、食品添加剂迸货查验制度，开展辅料、食品添加剂入厂自查自检；企辅货管合原进淤财符业料查理进制硝C.批料验明我每亍辅查中议引原货度忱建山食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生物性污染定期清理过期、变质辅料、食品添加剂。2 .加强仓库管理制度的执行，定期开展
14、辅料、食品添加剂的检查和清理；3 .加强犍料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制、管理,避免因贮存不当引起的安全质量风险。食品相关产品睑收内包装材料等食品相关产品不合格，具有潜在生物污染、物理污染、化学污染等危害（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物）1 .未建立或落实食品相关产品供应商检查评价制度；2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行验收；3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度;4 .生物污染、物理污染、化学污染迨成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问题。I.严格执行食品相关产品供应商检查评价制度:2 .建立健全食品相关产品采购管理制度,加强食品相关产品管理，减少污染风隆；3 .严格执行食品相关产品索证和检收制度。按照产品的执行标准睑收，包括查看检骏检测报告，感官查验、柚样检测等。相国合的武符应京原辅料进货查验制度中明确管控频次，建议每批次迸行食品类别类别名称风
