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1、食品安全风险管控清单食糖生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人/区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁,定期清理.避免雨后积水，降低外国虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881区环境的要求管应频每境中查议环度检建行区制确，进厂控明次周食糖2101糖产所境理生场环管厂区环境管理厂区绿化1 .厂区
2、绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当苑离，植被应定期维护,防止虫害孽生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不徇底、不及时，造成虫害孽生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措诙并有效执行.符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控
3、频次责任人车间内部环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1.地面.墙面、屋顶根堀清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工垂隙密闭，清洁作业区的陶户宜与内墙面齐平，避免平台积尘.符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次.这议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孽生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车问内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿
4、度控制设施以及用于监控显度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内都标准要求。1.根据食品生产的特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用千监控温度、混度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.业温度企部湿合甯求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒.并定期开展微生物设测.符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次,食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人
5、延议每周进行清洁消毒效果险证未进行清洁消毒效果骏证,不能保证清洁消毒有效。及时舲证清洁消毒效果,发现问题及时纠正。符合各区城的清洁消毒效果要求制清频按域消骏毒确证议区洁洁消明骏健同清清洗中和，不次后清度洁次照绿毒证害制施备虫控设纪鼠类、昆虫等侵入鼠类昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气祓污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通
6、风或人工通风措施.以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求商的作业区域.2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人克离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施.3 .根据生产需要安袋除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程帚要对空气进行过谑净化处理,应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过遮系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备,食品加工用水不符合规定
7、，污染食品。1,多介质过速器、活性炭过逋器、精密过滤器、超速系统等定期清洗更换。2,当涉及到以上过滤器时，对储水城进行清洗及效果骏证，的水池每半年清理。3.水演每年送检。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况瑜定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损,择水不畅.固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1,定期对排水设备进行维护和保养.2.排水系统入口安装带水封的地漏等装置。符合GB14881排水设施要求保明保据确护中继根品维度备，情备制设次用设养确频使食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次
8、责任人3.悻水系统出口有适当措.福降低虫害风险。定,建议每日进行废弃物存放设施1 .废弃物配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止港漏、易于清洁的废弃物专用存放设施.2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放.符合GB14881废弃物存放设施要求设诙设备管控制度中明瑞废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生间设置不合理.清洁不到位，有交
9、叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的转相、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施.2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求,健议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理计量设备管理制度中明确检定/校准频次,建食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1
10、.无维保计划，设备超负有工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封圆定期拆卸检查并根据需要及时更换。3 .自制自用生产氮气的设备，应有适当的防护设施，并设置氨气纯度指示袋置.定期检查记录氮气纯度。按照维保计划执行，保证设备运转正常保明保议注护中维建M维度备.7备制设次月设养确领每行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗SOP,定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。毒合准序消符标程洗果部业求清效内作要制清每确瓶议行消
11、明春班进洗中消，次清度洗次批辅控制原料用料收原验原料受污奥不规范使用故草隆、嘎虫嗪、虫胺、毒死婢、硝磺草函、莠去津、杀虫双等农药导致甘蓬重金属或是农残超标。按砥GB2763送检甘蔗样品至检验机构检测。甘蔗重金国和农残受控原辅料进货查睑制度中明确管控频次，建议每批次进行一次食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人毒菌污染蔗农不按要求砍收或是无气影响运输不及时导致甘蔗发毒。合理安排砍运，保证甘港新鲜度.甘流质量受控原辅料进货查验制度中明确管控频次.健议每日进行一次曳害污染原料甘蔗携带有虫害，如白蚊、螟虫蚊、零茴等.实施田间管理,农务技术员指导,蔗农用药；推广生物防治
12、，减少农药用量；合理安排砍运，保证甘蔗新鲜度。原料投料口增加相应的过滤设施。甘蔗质量受控原辅料进货查验制度中明确管控频次,珑议每罐/每年进行一次料贮原存霉菌污染甘蔗原料入厂存放场所无避雨设施及长期堆放不及时压榨导致甘蔗原料骞变。甘蔗原料避雨避湿贮存,合理安排砍运，避免甘蔗原料长期堆放.甘.蔗质量受控仓储管控制度中明确管控频次，建议每日进行配料、辅料、食品添加剂、内包村采潜在微生物污央（细菌、真菌）、物理危害及异物、化学危害物（包括重金属及污染物、与食各种危害均会导致终产品出现质是和安全问题。1.禁止使用液体糖、淀盼糖加入食品添加剂冒充食糖，按殖购买的产品标准脸收.如果企业有配料辅料包材险收规格
13、书，按照规格书要求查验批次产品的食品安全指标检淤检测报告,感官瓷验、抽样检测等措施脸收：符合相应的食品安全标准1仓储管控制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人购、险收环节品直接接触材料的迁移物、农药兽药残留）;使用液体糖、淀粉糖冒充食糖、食品添加剂两超问题2,仓库按,照化学品控制管理制度，对食品添加剂进行库存管理，存储条件要符合该类化学品的物理性、化学性要求及安全要求，做好防护。产程制生过控物制异控胶展塑kIr发同屑子毛碎碎料石金属、玻璃、石子为物理危害,会导致划伤人的口腔、食道或伤及牙齿等。1.物流为液体状态时，设置多道商精
14、度过速设施，生产线后半段使用多道金属检测或拦截设备，除去金属异物；定期检查设备运行情况，并记录异物情况，发现异常及时纠正；白砂糖产品生产管路全封闭式；2.对员工个人物品进行管控，车间内严禁带入玻璃品（如玻璃杯），对车间内设备设施的玻璃制品等易碎品建立台版.并定期检瓷；符合企业SOP管理要求每班记录金属检测设备异物，并检查设备运行状态食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.与食品接触人员按要求进行穿戴，侦防人为带入异机品料舌料投辅料投入不合理的物料配比对成品糖质量迨成影响。I.各工序按照工艺特性以及参考往年经验制定合理的物料投入比例.生产计划以及工艺指标按要求逐级审批，按要求进行投料：2.值班调度或是生产负责人定期检查生产发各项指标情况,发现异常及时纠正.符合工艺要求生产工艺规程中明确营控频次，
