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1、某某交通投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某交通投资公司填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公 司董事会日 常及党委全 面工作，ft 贵党办党群 管理工作.觉委书记、董事长1、在人调整、干部员工选 拔、任用、推荐、绩效考核、各 类讦选表彰推优工作中审核把关 不产,可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体仪原则和提拔使用干部的相关程 序办事严格建守党政导干部选拔任用条例，桀挣公开、 公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行 审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项 目、公
2、司资E中及在采购、 公司资源资产划拨、出让、租赁、 作价出责和物资处K、公务接待、 贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资EJt和物资处置，产格按程序 实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）羡范工作流程，坚持公开、透明原则，社绻吃拿卡要和 私Il弊现象.3、对本公司党员管理工作， 不促落实，工作流于形式，导 致管理工作不到位和处成叁* 项无对策可行.可俯造成产 果对被追究责任.认真握好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到 位 .4、对公司管理工作，不督促 落实，工作流于形式，导致管理 工作不到位和处摩成愈事项无对 策可行，
3、可能造成严后果而被 追究贵任.认真抓好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.5、在公司管理决策、馈效考 核及事项IMr中可能出现不公不 康行为.在工作中可能存在利用 职权或职务上的影响为自己、亲D坚持决策事项、处事项集体审会制度；严格依照程序、 依法依规决策决定.筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道.自接受解众和纪检监察部门属、朋友点取私利的风险.的赛督.6、民主集中制原则掘利不到 位，造成个人说了算而引起的决 策向题.1）皇持民主集中制原用，党委产格按照公司U三重一大” 限决策程序短范及监督管理办法-集体研究决定大事项.2）自觉接受人大、
4、政协和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关Ii执纪工作规则 试行7、不能带头遵守廉洁自律各 项规定.加强党性做肓，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受俎蚁和解众的监督.8、不重视党风廉政JK设， 实一岗双责”不到位，工作气 得不实，造成严重后果.D坚持“两手搠、两手部IWr,定期研究部号公司党的 建设、精神文明建设工作，在人员、金费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从产治党及j,加强廉政效育，m 自身行为，提高政治素庾，增强R驭全公司的能力.9、趣防体系落实责任不明 *，没有发算党风廉政建设责任 制第一贵任人的作用，对导班 于成员IX管不力.由于U、管 理被Il不产，造成下属产
5、违纪 违法.1）加H对员工的教育和管理，做到管人、管事两手短，以 管人促管事.落实党风殴建设第一责任人职责，全面落实“一 岗双责”，严格管理，扎JMl度的茏子.2）深入基层，调查研究，关心爱护下属.3）产格执行中国共产党Ie体检查机关IHm纪工作短则 （试行10、不正确履行党建工作， 使党要管党工作弱化而被迫究责 任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党Ia蚁和党员管理、教育培训工作.强化党建工作 与部门枳能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党 Ii工作的基本出发点和落脚点，做到两手源、两手硬.4）加强党Ia职和党员队伍建设
6、，创新.三会一课”内容和 形式，类升Ia织生活的活力、吸引力.IK未刎f公司管理工作和 落实有关承诺的时限、服务规定， 可能导致被投诉而被追究责任.抓好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、 服务牌定，加大对0反各项镇定的密处力度.12、未拿教职工的思，动 杳，不能及时发现不定因Ib 有可僦成下属违纪违法的行为1）根据形势变化不标完善各项管理制度.加强对队伍的教 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先塞IS以身作则，当好衰率.深入基层，妙.调查研究关心爱护下属.13、对联系分公司及项目建 设处的监管工作，未及时、认真 忸靛、指导和做好督促检查工作， Jfi管
7、工作流于形式，导Jdtt管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生而被追先责任1）严格依KR有关法律、法短、短章短定的程序、BL X 求坦依开展Iai管.2）号化向IKt识、基持向题导向开展办工作.3）认真履行指导和欺督检查职责，促进IHr工作到位.2主持公 司日常般理 管理工作， 坦根实法董 事会决议， 负责公司行 政全面工 作，仍助量 事长分管组 做人事管理 人力资 ）、量事会 办事务、M 事会办事 务、投费决 策、绩效考 核、故略投 资发展、招 投标中心、 人才发展原 务中、觉 群工作、宣 梅、纪检监党委副书记、总经 理1、在坦织人事管理重整、员 工选拔、任用、推荐、绩效考核、 职彝讦聘
8、、轮岗、定岗、进修、 实习、人员培调、各类评选表彰 推优工作中审核把关不产.可能 出现不公不廉行为.1）坚持用人制度、集体议事原制和提拔使用教师的相关程 序办.产格遵守党政d导干部选拔任用条例.皇持公开、 公平、公正的选人用人原则.2）严格按寐有关规定进行考核、推优.并对讦定结果进行 串接、公示.3）严格执行职称评聘的各项规章制度I产格按要求公开、 公平进行人员招聘，杜纳连短行为I健全公开、透明的蛆飘人 管理工作流程I增加a烟人事管理保密：识.4）严格按公司灼章要求管理好进修、实习、培训人员I执 行一把手.不直接分管&R人事管理制度.2、对本公司党员管理工作， 不促落实，工作流于形式，导 致管
9、理工作不到位和处应急事 项无对策可行，可能迨成产后 果而被妈先责任.认真抓好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到 位3、在主持公司日常姓现管理工 作，姐纲实茶”会决议，负责 公司行政全面工作，协助量长 分管蛆飘人事管理（X 董事会办事务、翦事会办事务、 投贵决策、箱效考核、战略投贵 发展、招投标中心、人才发展IR 务中心、党群工作、传、Ie检 U案（纪委办）、审计、安全保卫、1）里持事项集体审会制度I产格依IK程序、依法依规核准 审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作监督检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录 和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和 纪检监察部门的监督
10、.3）在履行分管范BI职责时，要明确责任清单，做到有权即 有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报 渠道.自觉接受群众和纪检监察部门的监督.察（纪委 办）、审计、 企业文化、 安全保卫、离退休管 理、公司工 会（妇联）、 公司团委等 工作，联系 XX分公司及 项目建设处等离退休管理、公司工会（妇联）、 公司团委等工作事项过程中未认 真但炯实it和督促指导，可能出 现不公不廉行为和造成产M后果 被追究责任.或对*息风陂大的 育危柝未制定应:9（案，导致 出现紫忿情况时无对策、造成产 重后果被追究责任.4、民主集中制原则掘将不到 位，造成个人说了算而引JB的决 策何麟D里持民主集中制
11、原则,觉要严格按JB公司（-三一大” 项决策程序规范及IlHI理办法）集体研究决定M大利12）自觉接受人大、政协和社会监.3）产格执行中国共产党税律检查机关监”纪工作规则 试行5、不能带头遵守廉洁自律各 锄S定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关*,自觉接 受蛆做和聊众的监督.6、不.视党风Jk政建段，落 实“一岗双贵”不到位.工作操 得不实，造成严.后果.1）里持.两手抓、两手暂要硬”，定期研究部署公司党的 建设、精神文明建设工作.在人员、短费等方面给予保障2）认真落实觉要管党从严治党原Hb加强廉政教育，规范 自身行为，提高政治素质，增逑胃取全公司的能力.7、趣防体系落实贵任不明 确，
12、没有M党风廉政建设责任 制的作用，对号班子成员IHr 不力.由于It督、管理教Ir不严， 迨成下属严谨违纪违法.D加强对员工的被肓和管SL做到管人、管率两手抓，以 管人促管事.落实党风廉政建设责任制的工作职责，全面落实 “一岗双责L严格管理，扎紧度的笼子.2）深入苓层，=IE研究，关心爱护下H.3）严格执行中Hl共产党纪律检查机关监督执纪工作粉则 试行.8、对协助党委书记履行党建 工作不力，使党要管党工作u化 而被追究责任.D全面落实党建工作责任制，掇好贡任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党坦帆和党员管理、教育培训工作.强化党建工作 与部门职能工作深度融合的意板，把
13、促进部门履行职责作为党 *作的基本出发点和落脚点，做到两手菰、两手4）加强党IfliR和党员队伍建设，创新“三会一课”内容和形式，阳HftiR生活的活力、吸引力.9、朱掌员工的思想动击, 不能及时发现不事定因累，有可 能造成下属选乳违法的行为发 生.D根据形势变化不断完善各项管理制度,加强对员工的收 育和管理，做到管人、管不两手抓，以管人促管事.2）产于得己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层， 置麦研允关C爱护下属.10、对联系分公司及项目建 设处的H管工作，未及时、认真 坦黑、指导和做好促检IE工作， U管工作流于形式，导致监管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生而被追究责任1）严格
14、依履有关法律、法规、规章规定的程序、项、X 求俎做开展赛管.2）强化问意识、皇将问题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.3的助总 经理分管办 公室、嫁合 管理、佶息 中心、财务 管理、法律 事务与合短 风拄管理与 合规风控、 资金财务核副总经理1、在分管工作中，可能违反相 关IM度规定或利用职权求取私利 以及接受他人好处等行为.D加强职业道教育，强化又险意说和责任2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、在财务管理、采购、公司资 （U和物资处JL公务接待、 资产处、项目工程建设、公司 资金使用时可能出现不廉洁行
15、为.1）严格财务和公司费一配管理焜定，依法依短进行财务 和公司JHM管理，明确梅位职责权展，定期开展部门审计， 强化监，和制约.2）严格执行借款、报策审批权限和工作流程，技分工落实 岗位职责，杜绝小金库、帐外俅.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物 品要有2人经办以上，采用物品验收制3、对公司监管处置件监督不 产,实“管事项过程中未认真 姐纲实策和促指导，工作人员 在监检查、行政处过程中执 AflHI.对违规实认定不准， 日不清，自由依据或者 收支”，建如9纪处事D认真履职，皇持处事审会制度，依规核发审批，筑牢防 腐廉思想防线.2）严格依履处事程序办、按11镇定监管理各项工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业 务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检 监察部门的监督.4、未按规定履行公
