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1、XXXXXXX有限公司质量管理体系内审检查表受审核部门:编制人E期:批准人/日期:审核准则：IS09001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO90()l条款检杳内容是否适用参考文件检行方法检注站果记录提问文件查阅现场检查总则组织是否有文化的质贵管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ 及质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ 及受审部门相关的文件6多少？ 组织结构图、质气方针等是否保存完好？ 电子形式文件的运用是否有效？质fit管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否赐予确定及描述？质量管理体系文件的内容是否满足ISO9(
2、X)1的要求？质墩管理体系过程间的逻辑关系、丈件的接口是否清晰？代询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径？文件是否便于杳阅？项/手册质量手册的覆盖面是否完整？如时IS09001标准有四裁，剪裁细微环节说明的是否合现？ 质量手册是否包括管理体系的他囹 旗出手册是否包括任何剪裁的细微环节及合理性？ 版量手册是fii用或包括程序文件？ 质出手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述项量手册和程序是否相互协调,是否有可操作性J质批手册的限制状况手册的发放、更改是否符合文件限制要求注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检直结果记录“栏：符合O,稍微不符合,严竣不符合X(有不符合时要记录证据.并要求受审核
3、部门当事人签名确认).续表受审核部门：编制人/日期：I批准人/H期：审核准则：ISO*X1.体系文件、适用法律法规审核日期：I审核员：IS0900I条款检查内容是否适用参考文件检筐方法检&结果记录提问文件查阅现场检查文件限制制定的文件限制程.序是否符合要求文件限制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的嫔制、批准、发布、存档、杳找、修订、押审做出了规定?程序文件是否有效版本?外来文件（如标准）是否包括在限制范围之例？是否规定了文件夹的保笆方法？是否规定适时和定期评审文件的有效性？对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置、管理方法？J文件的编写、批准、
4、发布、保管、修订、评审状况全部文件是古字透清晰？全部文件标识是否明确？文件发布前毡否得到授权人的批准？全部文件是否均注明制定或修讨日期？文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？运用处是否都运用适应文件的有效版本？文件的查找是否便利？文件的保管是否有效？J7外来文件的限制是否对外来文件的收集、审宣、批准、归档、发放、运用、评审、更新、补充、和作践等作了规定？执行的如何?作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理.以防止误用？注1：文件杳阅含记录的杳问.注2：“检查结果记录栏,符合O,精微不符合,严峻不符合X（有不符合时要记录证据，井要求受审核部门当事人笠售确
5、认）.续表受审核部门:编制人11期：批准人/日期:审核准则：ISO90QI,体系文件、近用法律法现市梭日期：审核员:ISO90()l条款检杳内容是否适用考文件检查方法检查结果记录提问文件杳阅现场检衣记录限制是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维妒、查阅、处跣等管理内容做了规定?本组织及有关的记录有哪些？及受审部门有关的记录有哪些？程序中是否包含对记录的施贵要求？是否有保存期限的规定？记录管理的实况是否对记录进行了清理,并列出了清单？对记录的标识、Jt存、般索、谡护是否及行面程序的要求和一样？记录是否埴写正确、字迹清嘶？亡存是否便于存取和检索?贮存环境如温度、
6、湿度是否相宜，防尘、防蛀等爱护措施是否得当？过期记录是否按要求进行处置？现行记玳是行企整？能否供应足信息？信息是否牢推、可见证？记录能否检到时相关活动、产品或眼务的可追溯性？员工在须要时能否从组织的记录/(S息管理系统获褥相应信息？注1：文件查阕含记录的查阅.注2：“检杳结果记录”栏：符合。，稍微不符合,严竣不符合X有不符合时要记录证据，井要求受审核部门当十人签名确认)。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:审核准则：IS09001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:IS0900I条款检杳内容是否适用参考文件检查方法检S结果记录提问文件查阅现场检查5.1管理承诺最高管理者对其建立和
7、改进管理体系的承诺能够供应哪些证据？曲线理是否制定并批准书面的质At方针和目标，并实行措施使员工正确理解并贯彻执行？是否通过培训、宣扬、会议、评审、报告、文件等方式将相关方客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？台阶片员1：是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的相宜性、有效性和充分性是否为每项活动供应充分的资源5.2以顾客为关注焦点组织是怎样做到以服客为关注焦点的？组织是通过什么方法驾驭顾客对产品质量的要求？组织如何将顾客的要求耕化为勿顶工作的要求并实施,从而达到顾客的满足？J5.3顽累方针成景方针的制定是滞制定了文件化的质量
8、方针？质量方针是否经地商管理者批准?质最方针的内容是否及组织的宗旨相相宜是否适合于组织活动、产品或服务的性项、规模？是否对满足顾客的要求，对持续改进做出承诺是否供应建立和评本目标的框架是否及公司的其他方针一样J注I：文件查阅含记录的杳阅.注2：“检查结果记录.栏：符合。，稍微不符合,严峻不符合X（有不符合时要记录证据.并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核制门：编制人11期：批准人/1期：市核准则：IS0900I,体系文件、适用法律法规审核1期：I审核员：ISO9001条款检杳内容是否适用卷考文件检杳方法检查结果记录提问文件查阅现场检5.3质量方针质盘方针的传达及管理如何向全体员工传达的
9、？实行了哪些方式？询问员工，看员工是否了解质量方针？颇显方针是否得到实施检杳质fit目标统计结果,确认方针是否得到实施？质量方针的评审及维仃是否有定期评审颐班方针的规定？徽泞泞理者是否定期评审过质埴方针?化:何时侦状方针进行ij?评审、修订的依据是什么?质量目标组织是否设定了质fit目标目标是否形成文件?是否经领号批准？是否分解到有关的职能和层次？设定目标应考虑的内容目标的内容是否符合方针的要求？目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所雷的内容？目标的内容是有体现r挣续改进的精神？11标JS否具有可割量性，有无测埴目标的方法？；是否为11标的实现设置完成时间？目标的实现状况受审部门是否均目
10、相应的目标？目标是否详细并最化?是否设置了必要的可测量参数？企业货源是否能保证目标的实现？是否明确r执行部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清晰?注I：文件查阅含记录的查阅.注2；“检杳结果记录”栏：符合O,稍微不符合,严峻不符合X有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当W人签名确认）。续表受审帙部门：编制人/日期：批准人/日期：申核准则：【S09WI,体系文件、选用法律法现审核日期：I审梭员：ISO9(X)1条款检查内容是否适用参考文件检衣方法检A结果记录提问文件查阅现场检查职权和权限以商管理者的职费、权限最高管理者是否明确其各项职责？疑高管理者是否指定了管理在代表、是否恰当地明
11、确r管理者代表的职员和权限？管理者的作用管埋者是否为实施、限制和改进质量管理体系供应必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？供应资源的途径是否明确？担当管理职责的人员.如何表明其对持续改进的承诺？管理者如何参及和支持版量活动？J有关职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的联贵、权限及相互关系是如何传达的？各有关人员是否明确各自的职员任务及实现场St方针之间的相互关系？各类人员是否明确完成职责任务及实现厕国方针之间的关系?管理者代表管理者代表的职费权限管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？是否向最高管理者报告侦量管理体系的运行状况？内部沟通是否制定了内部沟通的程序？组织是否有
12、内部沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工价法？注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合O,稍微不符合.严娘不符合X有不符合时要记录证据.并要求受审核部门当事人签名确认）.续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：市核准则：IS09001.体系文件、适用法律法班审核日期：审核员：ISOWOI条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查站果记录於网文件查阅现场检查内部沟通内部沟通的内容员工是否参及质量方计的规定、修订、评审？员工是否参及质量管理体系文件，特殊是作业指导书的制定、修订和评审?员工是否&及过程的识别及确定？员工是否了解谁是管理者代表？内部沟通的记录涉及重大施Ift事故的住处有无适当处理和记录？是否保存有接收和答及员工看法建议的记录？通报俎织质量方针和质量:管理体系有效性的过程骼质量管理体系审核和评审结果通报组织内全部有关人员的过程异样、紧急状况下的信息如何沟通是否ISJ员工进行过信息泡通？是否骼质量管理体系审核和评审结果通报组织内全部有关人员？信息通报实行何种方式？受审部门涉
