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1、杭州钱潮商品混凝土有限公司文件编号Q/QH102.09-2002生产和服务提供拄制程序版本A状态0页码第I页共5页I目的时生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期里。2适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和交付后活动的控制。3职贡3.1 生产科负责生产过程的确定，生产的组织。负责过程设备、计量、安全管理工作。3.2 试验室负3确定直接影响产品质量的工艺过程,组织制订控制程序及工艺操作规程，负奏出具碎配合比，并对工艺进行检测。产品标识和可追溯性控制。3.3 经营科负货牛产计划的编制、产品交忖后活动的控制。3.4 办公室负责生产过程中关键岗位人员的培训。
2、3.5 各岗位操作人员泮格按睑拌制工艺（操作）规程作业.1工作程序4.1 工序过程划分：其中材料称量和碎搅拌控制为关键过程，其它为一般过程,本公司无特殊过程。4.2 过程控制4.2.1 原材料进仓4.2.1.1 原材料进仓为股进程。4.2.1.2 进料工负货按试脸室指令，把检验状态为合格的原料进仓.4.2.1.3 试脸室负货检隹计料进仓的正确性。4.2.2 材料称量和的搅拌4.2.2.1 材料称量和碎搅拌为关键过程，搅拌楼控制室操作工需经过培训并持证上岗.04.2.2.2 搅拌楼控制室操作工严格按试脸室提供的配合比通知单准确称地，计量允许偏差应符合国家规范要求。杭州钱潮商品混凝土有限公司文件编
3、号Q/QH102.09-2002生产和服务提供拄制程序版本A状态0页码第2页共5页1.1.1.1 量完毕后，投入搅拌机内进行定量搅拌。4.2.2.4 搅拌完后，放入指定搅拌运输车内，由搅拌楼控制室操作工开具发货单儿并作好相关标识.4.2.2.5 试险人员对牛产过程进行巡检，不同品种碎每100立方米进行一次坍落度测试,出厂前按规定取样用于最终检验。4.2.2.6 计量控制点（重要控制点）a、试验室出具基准配合比须经试验室主任审核，试喊员按基准配合比及试用材料情况进行调整，出具0配合比通知维讥b、配合比输入控制微机后，控制室操作工须自检输入是否正确，输入正酹后方可开始生产：c、配合比调整由试验室试
4、险中员负责，操作工未经通知不得改变配合比；d、控制室操作工按下表计量允许偏差控制范围随时观察每盘料的称量情况,若发现计信允许偏差超规定值，应立即停止生产，找出原因，调整后方可生产；原材料计量允许偏差原材料品种水泥件料水外加剂掺合料每盘计量允许偏差%）+2+3+2+2+2累计计量允许偏差（%）12111e、试验室试验员负责对生产过程的工艺、计量进行抽查：f、搅拌楼控制室操作工负击每拌险坍落度的目测检查。4.2.2.7 生产科每半年对关键设备过程能力进行一次鉴定.4.2.2.8 预拌的生产过程检查由试验室值班员负贵，作好商品碎值班记录讥生产科每天填写能生产日报表。423装车运输（泵送）4.23.1
5、 装车运输（泵送）为一般过程。4.23.2 搅拌车装料前，驾驶员应放尽拌筒内的残留水，按生产科调度的安排进行接料-4.23.3 驾驶员接到舱发货单后，按发货单标识送往指定工程.4.23.4 搅拌车在运输途中须保持拌筒慢速运转，严禁在运输和泵送过程中任意加水。4.23.5 预拌碎送达施工现场后,泵车操作工应对碎进行目测检查，若发现异常，及时通知值班人抗，值班员通知送验室按不合格品控制程序处理。杭州钱潮商品混凝土有限公司文件编号Q/QH102.09-2002生产和服务提供拄制程序版本A状态0页码第3页共5页4.23.6 6现场联络员及时反馈供应信息,若顾客有变更要求的，然络员应在“预拌险供应日记”
6、中作好相应记录，并及时将信息传递给生产科调度员，调度员在预拌睑搅拌通知单上注明顾客变更事宜，并通知相关部门。4.23.7 7驾驶员随军将6预拌险发货单3交由顾客确认签收：当供应完毕时，由联络员将供应签证单交顾客签证.4.23.8 驾驶员、泉操作工均需持证上岗。4.23.9 验室工艺员有权协调与监督各过程的规范作业，并对过程控制的正确实施负贡。4.3生产计划及混凝土配比的确定：4.3经营科根据楝客的要货情况，每天编制供应任务计划单，总工程师审批后作为当日生产计划并传递到试验室和生产科。生产科依据供应任务计划单的要求及生产能力、车辆调度等情况安排具体的生产任务。4.3.2试验室依据的订货单，进行混
7、凝土配合比设计及试配h经忒验室负责人审批，确定6配合比计算书3,并以混凝土配比通知单下达到搅拌控制室4.4产品搬运、贮存、包装、防护和交付4.4.1搬运4411材料由供方搬运至公司，经检验合格，由吊机起吊或由车子开至场地、贮存库卸货.4.4.1.2 砂、原碎石由生产工人用铲车铲运原材料至料库。4.4.1.3 混凝土用专用车装货至工地，用泵车送至施工地。4.4.1.4 上述操作人员应经过操作培训，持证上岗。4.4.2贮存、包装、防护和交付4.4.2.1 生产科依据进J.材料的名称、规格,指定存放库位或存放场地。避免混料。4.4.2.2 混凝上装运前应倒净搅拌车桶体内积水。运送过程中不得随意加水.
8、1.1.23 混凝土搅拌结束，应对相关设备进行清洗。1.1.24 混凝土至目的地，由顾客检验、核实后在送货单上签字认可。4.5 标识和可追溯性451材料标识杭州钱潮商品混凝土有限公司文件编号Q/QH102.09-2002生产和服务提供拄制程序版本A状态0页码第4页共5页a、黄砂、石子、粉煤灰、矿粉等作材料名称的标牌标识:b、水泥作水泥标号及桶号标识：c、外加剂作名称、规程型号标识：4.5.1 生产过程中产品标识混凝上的拌和作好配比记录标识，对混凝土试块进行日期、编号并由试验室作好试验记录标识：4.5.2 出厂混凝土标识出厂混凝土作好产品发货单、商品碎合格证记录标识。4.5.3 因内部质量管理或
9、为满足合同需要规定有可追溯性要求时，生产人历应作好唯一性标识.应保证从材料进厂接收至交付其标识保持完整.4.5.4 对标识不清、丢失或损坏.操作者通知试验室，由试验室检查该批产品及质量记录做出判断，并城写产品重新标识鉴别表3,试验室主任审批，试验室值班员按规定方法对产品市新标识。4.6 产品交付后的活动4.7 6.1产品交付后的活动的分类：a、商品碎合格证的提供：b、顾客访问：c、顾客投诉与处理：4.8 .2商品磴合格证的提供4.9 6.2.1当顾客需要时：4.10 6.2.24.11 3顾客访问经营科在每项合同结束后向主要顾客发出6顾客信息反馈表。依此经营科每季汇总整理成混凝土俏价质量报告及
10、传递给试验室，由其进行原因分析，视情况发出纠正和预防措施处置单瓦责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。经营科根据情况将实施结果反馈给顾客4.12 4顾客投诉与处理a、对顾客投诉,经营科应及时记录,填写6顾客投诉表，并对般的投诉作出答灾:对产品质加投诉移交试验室处理.必耍时经营科组织有关人员前往现场进行调食处理,填写事故调性处理报告,试脸室若署处理意见,并按改进控制程序采取纠正和预防措施。b、顾客来电或来访，有关人员应热情礼貌对待。对顾客提出质星:意杭州钱潮商品混凝土有限公司文件编号Q/QH102.09-2002生产和服务提供拄制程序版本A状态0页码第5页共5页见和建议,应虚心接受,作
11、出令双方满意的答虹，并填好4顾客意见、建议记录表h4.13 5公司的主要顾客，由经营科建立顾客档案瓦详细记录其名称、地址、电话、联系人及书面合同订购产品的品种、规格型号、数量等顾客档案，由经营科保存。保存期是在与顾客解除业务关系后仍保留二年，期满后进行销毁.4.14 6经营科每年未对顾客反馈的质量信息、质量要求、改进建议进行整理，形成服务报告，来险证提供服务的效果，服务报告主要内容有:服务综述、走访顾客、顾客访问和投诉、服务效果、要求及存在的问题等,服务报告递交总经理、管理者代表、试验室，并提交管理评审。5相关文件5.1 Q/QHT02.125.2 Q/QHT()2.055.3 Q/QHT02
12、.104.15 7服务记录由经营科保存三年。过程、产品监视和测量控制程序,人力资源控制程序监视和测量装巴控制程序5.4 QHT02.06信息传递和数据分析控制程序5.5 Q/QHT02.03不合格品控制程序6质f记录6.1 Q/QHT02.09.016.2 Q/QHT02.09.026.3 Q/QHT02.09.036.4 Q1QHT()2.09.046.5 Q/QHT02.09.05配合比通知单发货雎商品碎值班记录砂生产日报表。预拌碎搅拌通知单6.6Q/QHT02.(W.(6供应任务计划单36.7 Q/QHT02.09.07混凝土配合比设计及试配6.8 Q/QHT02.09.08配合比计算书6.9 9Q/QHT02.09.09产品重新标识鉴别表P6.10Q/QHT02.09.10顾客信息反馈表6.11Q/QIIT02.09.11混凝土销售质量报告6.12Q/QHT02.09.12顾客投诉表6.13Q/QHT02.09.13顾客意见、建议记录表。6.14Q/QHT02.09.14顾客档案
