《某餐饮连锁公司单店营运管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某餐饮连锁公司单店营运管理手册.docx（25页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、（36）做好餐后结束工作和本岗位的卫生清洁工作。（37）完成店经理交办的其他工作。任职资格（38）具有中专以上学历，烹饪等相关专业。（39）有两年以上相关工作经验。（40）熟悉菜品制作的工艺流程。（41）身体健康。第二条杂工直接上级：店经理主要职员（I）负贡按规定的消毒流程与规范清洗所有餐具和用具并进行消毒.（2）负贡洗碗间和所辖区域的环境卫生清洁工作.（3）负击破损餐具的拣剔和餐具的补充工作.（4）负费后房和库房区的清洁丑生工作5）负贡协助其他岗位完成工作。任职资格（6）具有初中以上文化程度。（7）具有餐具及用具卫生方面的知识。（8）能够正确使用各种洗涤剂。（9）有较强的货任心和敬业精神，能
2、吃苦耐劳。（IO）身体健康，体力强壮。订货IS的多少直接影晌单店的正常运营和成本捽制,因此需要在实践中总结经验认真预测.需求相关计划制定流程5）需求相关计划制定流程图收集信息卜|汇总分析卜|形成需求计划上报审批（6）需求相关计划制定流程说明A.收集信息店经理从餐厅各相关岗位收型物料需求信息和库存信息,如各种原料、辅料、径具设备等，需求信息要有相应的需求说明.B.汇总分析店经理根据物料需求说明和餐厅的实际情况分析各种需求信息，必要时与相关人员进行沟通，以便确定实际需求。C.形成需求相关计划根据确定的物料需求的种类和每种物料的实际需求fit制定需求相关计划T需求相关计划见附件）.D.上报审批店经理
3、将需求相关计划上报公司店管部审批，若店管都对需求相关计划有异窟，则店经理需要进行相应的修改；若店管部批准需求相关计划，则由店管部将单店需求相关计划传达给公F相关部门单店需求相关计划店经理和公司店管部均需存档备案.第六条收货收贪程序1）店经理依据订购单3（见采购管理管控手册3）审查供应商所提供的货物，包括包装是否完整，品名、规格、数量是否正确。（2）根据脑量标准对所收各种物料进行检验，合格后由店经理在供应商的发货第3或配送员的C调拨单（见d采购管理管控手册）上签字.个别未及检验但有冷冻、冷藏要求的货物，入库后与检验合格品分区域存放，待检验合格后由店经理在发货单上签字，正式办理入库手续，入库单见附
4、件。（3）店经理将各批次物料的保质期限记录在案，以保证其及时使用。收货注意事项（4）所有接收物料都必须经过数量和质量的检验。（5）收货时必须遵循正确的收货程序和险收标准。（6）做好收货区的维护工作，并准备好每日的收货处理工作。A.物料的调拨需由店管部审批调度，并填写E谢拨单，单店根据店管部的g调拨单进行物料的调拨。B.调出物料的单店要根据店管部的e调拨单办理相应物料的出库手续，由店经理在G调拨单上签字。C.调入物料的单店根据调拨单3检验调拨的物料，合格后,由店经理签字，办理入库手续。第八条盘存店经理必须按照每天出入库的情况，详细登记台帐,做到帐物相符。店经理必须进行每日的库存盘点工作，并在盘点
5、记录上签字。店经理要协助财务部门每月对库房进行1次盘点，做好详细的盘点记录。第三节财务管理管控第十三条营业收入管理管控总店的所有经昔收入必须及时入怅，实行11消H站制度，任何1项销的业务，收银员应开出销售小票并将精竹额记入计算机系统,不得发生任何派外销售，营业收入应以获取现金或支票的方式实现，不得发生任何赊销业务.营业收入管理管控流程收集各岗位销售信息复核编制单店营业收入日报表营业收入管理管控流程说明（1）每日营业结束后，各岗位根据本岗位的销售小票编制倘售汇总表3,同时将销售小票粘贴在E销售汇总表后作为核算的原始凭证交给店经理审核.（2）店经理根据收银员打印的清机表审核各岗位的销售汇总表和当日
6、营业现金和支票（如果客人用支票支付，应请示店经理同意）所得，若发现偏差立即寻找原因。（3）店经理根据审核后的6销售汇总表填写单店营业收入日报表，于每周五将单店营业收入日报表上交财务部单店核莫会计作为记帐原始凭证。第十四条营业现金管理管控营业现金管理管控流程监督清机收取营业现金,存款保管并上交银行收款凭证营业现金管理管控流程说明单由营业所得现金必须及时全额存入该店的银行收入账户中不得被留作为或补充单店的的用金、零钞,店经埋应积极配合公司财务剖单店核算会计对单店营业现金进行严格监控，（I）收银员下班前，应将当班营业现金清点入帐并填写收银机账簿（见财务管理管控手册3）,将总额与计兑机打印数据核对，如
7、有不符，应查找原因并追究相关人员责任，如果金额低于帐务，是个人原因造成的，由相关责任人补齐，如果金额高于帐务，不能隹到原因的，这部分高出金额应作为营业所得，不得归任何个人所有。收银员清机时，应有店经理在场监督。（2）收银员将营业现金上交店经理，由店经理向营业员出具收款收据并填写现金日记帐。财务部单店核算会计应至少每月1次对单店的现金日记帐进行监督审察，如有不符，责成单店查找原因并追究相关人员责任。（3）店经理应于每天下午15：（X）将当天营业现金存入开户银行，15：（X）之后至停止营业期间收进的现金,应存入店内的保险柜，于第二天早上9：OO及时送存银行。（4）店经理应于每周五将单店在银行的营业
8、现金存款上交公司财务部,同时提交银行收款凭证、银行存款余额调节表，由财务部单店核算会计审查核对后，向店经理出具收款凭证。第十五条成本费用管理管控第店必须对本店发生的成本费用进行详细核算并编制相应报表上报公司财务部，公司财务部根据业务信息系统提取的基础数据和各部门提供的有关数据对各单店的成本费用进行核对、监控、汇总、统计和分析.物料消耗成本核算（1）由单店进行核算的成本费用相关项目主要包括物料消耗成本、房租、水、电、气消耗、员工工资福利,行政管理管控费用、金、业务费用、服装费、办公费用、通讯费用、交通费、维修费用等。物料消耗成本由公司财务部根据配送到各单店的物料进行结算，其它成本费用按单店实际发
9、生额计兑.（2）店经理根据供应商或配送方的学发货单讥公司配送员的6调拔单填写收货清单3,收货清单（见附件）背后应附有验收报告及供应商或配送方的发货单机公司配送员的6调拔单以作为核和单店物料成本的原始凭证。（3）店经理每周应将本店的收货清堆与配送员的调拔单、供应商或配送方的发货清单3进行核对确认，如出现差异，由店经理编制对账调节表（见附件），各方签字确认并加以说明。（4）对于已退物资（包括向公司和供应商或配送方）或根据公司店管部指令调出的物资，店经理应根据退换货申请表或6调拔单填写d出货消雎（见附件），于每周五报送财务部冲减本店库存物资和应付帐款。费用支付结算（4）顾客需要发票时，收银员应询问顾
10、客付款单位后，转告店经理按顾客实付金额开具发票。如店经理不能亲自开具发票，应委托领班或收银员开具。5）发票必须按号使用，开具发票必须按照规定的付款单位、时限、顺序1次性如实开具.（6）开错的发票不得撕殁、丢弃，应加盖作废章，连同存根1起贴在发票上，1并保存。（7）禁止转借、转让、倒卖、代开发票：不得撕收、涂改、伪造发票：禁止在发票上弄虚作假：不得擅自出售、拆本使用及销毁发票：不得自行扩大发票使用范围.检查考核小组根据各项操作规范和标准对单店进行检查.符检查情况进行整理、归纳.如实琼写各J检查表单，并及时将结果上报公司领导.（2）检杳考核的合适的内容、方式和时间A.检杳合适的内容：菜品质量、卫生
11、质量、食品安全、后房人员的仪表仪容、后厨设备设施等。B.检查方式与时间： 由检查考核小组那先通知进行实地检查（I次/季度 由检食考核小组进行不定期拉森C.检查结果：公司监察办对各堆店的抽杳结果将以1定的权重进入公司对单店和店管部的考核评价中。公司店管部对堆店的综合检查（3）组织形式与职员公司店管部牵头组织相关人员组成检查考核小组,负贲对所属单店品质管理管控的检查考核.检查考核小组椒据各项操作规范和标准对单店进行检查，珞检查情况进行整理、归衲,如实填写各项检点表单，并及时将结果上报公司领导，（4）检查考核的合适的内容、方式和时间A.检查合适的内容：菜品痂量、卫生痂量、食品安全、后丽人员的仪表仪容
12、、后耐设和设施等。B.检查方式与时间： 由检查考核小组事先通知进行实地检查（I次/季度 由检杳考核小处进行随时检查 由公司聘请秘密颜客诳行网查（2次/年） 发放顾客满意度调宣表B（发放的顾客湎意度调查衣3以径位数的10%为准（1次/季度）C.检查结果：公司对各单店的综合检查结果将以I定的权揖进入公司对单店的考核评价中。（5）重大节日活动期间的检查由店管部主耍负表.单店之间的互杳（6）组织形式与职责由各单店组织相关人员加成检查考核互查小组，鱼贵在公司规定的区域内对各球店的品质管理管控进行检查和考核.并根据检查情况如实填写公司店管部统1发放的检连表单，第五节服务管理管控第二十三条服务的目的快留眼务
13、就是通过特定的方式、方法、态度、技巧和情绪，满足顾客的物质祈求、精神霰求和便利需求，并进而创造顾客新的需求。服分的目的是通过提供100%的颜客满意,增加何头客,提升营业额,增加利润.第二十四条服务的标准提供快捷、准确的服务.顾客等候时间：顾客加入排队行列至开始点菜时间，规定不超过5分钟。顾客接受服务时间：顾客接受点菜开始至点菜结束时间，规定不超过2分钟.有效快拢的处理顾客的投诉。第二十五条三级服务考核检查为提高连锁店的服务水平，规他餐厅的服务管理管控，公司应建立三级服务考核检杳制度。三级服务考核检杳包括公司监察办的抽在、店管部的综合检查、单店之间的互杳。公司监察办对各单店的抽包（1）组织形式与
14、职责由公司监察办组织相关人员俎成检查考核小组，负或对所属单店餐厅服务的检查考核。检查考核小组根据各项服务规范和标准对单店进行检查,符检查情况进行整理、打纳.如实填写各项检查表单，并及时将结果上报公司领导.（2）检杳考核的合适的内容、方式和时间A.检查合适的内容：服务质量、卫生质量、服务人员的仪表仪容、餐厅设备设施等。B.检查方式与时间： 由检查考核小组事先通知进行实地检查（1次/季度） 由检位考核小组i行不定期检杳C.检查结果：公司监察办对各雎店的抽查结果将以1定的权重进入公司对单店和店管部的考核评价中。公司店管部对各单店的综合检查柜台服务区(18)收银机。(19)柜台。(20)地面。需由济公
15、公司人员补充.外围(24)留厅门口的道路。(25)标志、广告牌.(26)门框.27)玻璃.(28)灯箱.(29)需由济公公司人愤补充“第二十八条清洁工作的原则清洁工作不能干扰顾客，这是清洁工作的能高准则.第二十九条清洁时间的安排随手清洁。清洁是没有止境的，只要有空就必须随手清洁，保证顾客满意。营业清淡时间.营业高峰期间，由于大家忙于为顾客服务，会忽略了清洁，营业高峰过后，即在营业清淡时，有大量的清洁工作要做。员工用钱前。在员工用餐前分配其做完清洁工作后再去用转，员工会比较乐意，因为可以保证提前有个清洁的环境，停止营业后。没有顾客，可以放开手脚彻底清洁。第三十条环境的其他构成因素第五章顾客管理管控第1节顾客信息管理管控办法本管理管控办法主要针对单店顾客资料的收集以及其他潜在顾客资料的收集保管工作,通过对顾客资料的收集分析
