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1、箱号WB-QP-20版本A/1页码I常州市兴维邦精密机械制造有限公司REACH管理限制程序1 .目的：为了满意客户之需求及环保的全球化趋势，确保出货的产品符合REACH法规，同时也为了让各部门的工作有章可循，为各部I,IREACH管理工作供应依据。2 .适用范围：公司全部产品实现过程；3 .权责3.1销售：了解客户关于REACH需求,刚好传达给相关部门，向客户发表附合性声明：3.2技术：负责对产品设计所用物料合规性确认，参加供应商评估，应客户要求制作样品的BOS表给客户承认以及对物料变更再确认：3.3选购：负贡组织相关部门对供应商进行评审与沟通，收集供方REACH材料成分数据，向合格供应商选购
2、合格物料；3.4物控：负责仓储物料的标识，严格按订单要求发料，做好与物料运用部门的沟通工作；3 .5制造：负责在制品、成品必要的标识，防止有害物质误用或对环保物料的污染，作好相关的环保宣扬教化：4 .5质量：负责样品物料及来料评估，物质成份表数据库的建立与维护，应客户要求供应产品物质成份信息、MSDS以及通报声明：负贡REACH物料的来料管制，及制造全过程的环保监控,相关环保问题的提出,订正预防措施及变更事项的跟进；5 .定义：无6 .作业内容：6.1 REACH信息收集出口欧盟的产品不用客户说明，销售部接到样品或订单时默认为必需遵守REACH法规，销售部需在样品申请单或合同评审上加以说明；5
3、.1.2其它地区的客户假如客户有详细说明，也需在样品申请单或合同评审上加以说明；6.2 供应商的评估、样品物料承认技术部接获销售部REACH样品需求后，确定产品BOM并绘制工艺图纸（工艺图纸BoM表格上端竟左边标注*以显示为REACH产品），然后填写物料样品申请单交选购寻求样品物料。选购找寻合适的供应商送样,需评估其是否具备供应REACH物料的实力,假如评估初步通过,供应商明确并接受我司的环保要求,然后可通知供应商打样,送样时必需附上该样品的物质成份表,必要时附上相关的MSDS;选购收到样品及附有物质成份表的承认书后需传递至SQE处由SQE审核质量主管夏核,审核的内容包括：书写及格式审核，如有
4、不符合事项审核不行通过。A、查看必填事项有无全部填写完整：B、查看有无加盖公司印帝：C、该物料的标准重量须等于全部物质在该物料中占的重量之和。D、物质英文名与该物质的EC号、CSA号是否正确一一对应。E,将不同供应商的相同规格型号的材料的物质成份表对比，看是否有明显异样之处。审核物质是否须注册，假如以下三个条件都满意，要求该物料中所含物质是肯定经过注册的,假如没注册,则审核不行通过：A、含有意释放的物质。B、出口到欧盟的产品有意粹放大于1吨/年。、在欧盟注册的物质名单中查不到该物质有注册的记录。比照高度关注物清单,审核物质成份表中是否有高度关注物,如有,则需查看该物质是否是在欧盟许可的范围内运
5、用的,假如超出许可范围的,则肯定不能通过审核.假如来料含有的高度关注物，是允许存在的,须从以下两方面去评估:A、高度关注物用到我司产品中占该产品的含量大于0l%B、该高度关注物在我司全部产品中出口总重量累计大于1吨/年；假如二者都可能满意,就不予承认,反之可以加以承认,并在物质成份记录表上加以识别；假如来料里的物质有的是属于52大类物质,是欧盟限制运用的,需审核该物质在成品中的含量是否会超过要求的限度,假如会超过,则肯定禁止运用,审核不予通过；假如供应商短暂无法供应物质成份记录表,但该物料急需,可以让供应商供应该物料的MSDS以及不含52大类物质和高度关注物的声明和检测证明,这种状况需由选购提
6、出,由SQE及质量主管评估该类物料的风险,并报管理代表核准后,可以短暂先发行规格也但供应商需在随后的60个工作日内补回物质成份表,成份表回厂经评估合格后交文控中心补发到相关部门,超过期限仍未供应物质成份表,文控中心回收相关的规格书作废,选购不行以再向该供应商选购；（此方法仅在2009年3月至2009年9月过渡运用）6.2.5 经过评估的样品料规格书上QC加盖“REACH评审合格”蓝色专用章,然后将样品与承认书,一同交给工艺员，由工艺员转交各项目技术工程师承认。6.2.6 技术部承认后,将承认书交文控中心发行,发行的单位包括:技术部、质量IQC、SQE,选购以及各部门：A、SQE将物质成份表输入
7、数据库：B、IQC监控来料品质:C、技术部制作样品BOS表提交给客户，并加以保存：D、选购向合格供应商选购符合REACH的合格物料：527SQE有权通过选购向任何一家供应商索取相关物质的MSD,并统一归档于供应商物料MSDS汇总文件夹，以备行询与运用：5.3PMCREACH选购与排产依据图纸或合同评审供应的REACH信息,申请物料,并在物料请购单上明确注明REACH要求。物料请购单有明确要求符合REACH的，选购必需向有此实力的合格供应商选购，因此在下任何一种物料的选购单前必需查询确定该供应商是合格供应商,该物料的规格书有盖REACH蓝色章的,且有签相关协议，方可向该供应商选购，选购单须明确注
8、明REACH要求。5.3.3REACH产品订单的生产通知单,PMC须在生产通知单注明是符合REACH的产品,以利于仓库明确发放REACH物料。5.4 REACH物料来料管制5.4.1 REACH物料来料检验JQC检验用的规格书须盖有REACH管控章,否则不能作为检验依据判单：检查好全部性能外观后还需将物料的实物进行称重，与物质成份表上的的总雨量加以对比,监控材料内部成份重量有无改变。全部REACH物料检验合格后,加贴方形REACH标签（须订制）,然后按区域放置物料,避开物料相互混淆，检验合格的物料需通知仓管员尽快进仓：辅料来料检检的管制跟其它物料的来料管制一样；5.4.5 IQC每口报表,须交
9、给SQE审核,以便于监控并统计每口来料所含的相关高度关注物及有意释放的物质的含量,统计于高度关注物及有意释放物质监测记录表并于每月底统计于高度关注物或有意释放物质年总量统计表，以便评估我司出口产品相关物质是否需注册或通报供应相关依据；5.5 REACH物料的仓储发放与管理5.5.1 仓库必需明确标示:REACH物料放置区,REACH物料待检区，不合格退料区。5.5.2 仓库发料时须看生产通知单，假如该产品要求符合REACH,发料时只能发符合REACH的物料，并确保在发给生产部的物料外包装上明确标示。制造部生产时须全程保存外包装，补、料退单都都须有清楚的REACH提示，以便仓库保管与发放物料：5
10、.6 制程管制车间全部人员应依据生产通知单确定生产的产品是否需符合REACH,假如是REACH产品运用的物料必需有REACH标签，全部从仓库发下的REACH物料在现场必需要有REACH标签。生产线需按BOM指定运用相应物料，未经技术部允许不行私自运用其它物料代替或增加其它辅料；发到制造部的物料,仓管员会明示用于哪个订单,未经PMC允许不行私自挪用物料:5.6.4假如需运用BOM以外的辅料,辅料也必需是有REACH标示的才可运用，否则不行运用。5 .7出货管制成品出货应客户要求加贴REACH标示或供应物质信息；5.8 变更管理当物料供应商的内部材质或配方有变更时，必需征得我司的重新承认方可变更；
11、当我司的产品内部材质有变更时，包括供应商更换，须重新送样承认并征得客户同意方可变更；应REACH法规的要求而变更的，应与客户沟通好相关变更事项；应客户要求变更的按工程变更限制程序执行即可；5.9 不合格处理及订正预防样品承认不符合：假如是格式或写法不符合，须重填；假如是物料里含有不符合REACH的成份不予承认：来料不符合，发觉雨量对比相差超过20%的须开进料异样单交SQE联络供应商分析处理，证明符合REACH方可特采，否则一律退货：假如发觉标示不符，须开异样单通知选购处理，选购需通知供应商实行订正措施加以订正预防：要求来料是REACH物料，结果来料无相关规格书，QC需开出品质异样单通知相关部门
12、在两日内处理完毕：生产过程中发觉的不符合，假如发觉有非REACH标示的物料用于REACH产品,应马上把不合格品隔离,并由IPQC开出品质异样单，由品质部召集相关部门商讨处理对策；客户端发觉的不合格，当业务收到此信息时，须确定出货口期、出货批次、数量，马上开出8D报告给质量部，并通知管理代表，由管理代表会同质量部召集相关部门马上成立专项质量检讨会，分析不符合缘由并实行主动的应对措施，相关对策事项由业务与客户沟通；不合格品的处理:退货、报废、降级运用；相关部门或供应商应执行订正预防措施，并由质量部确认改善效果,防止问题再发；5978D报告、订正预防措施单、品质检讨会议记录、品质异样单、确认结果应由
13、质量部保存：5.10 内部审核与供应商年度审核评估定期的内审与IS09001的内审同步,并已将本程序纳入IS09001的一个程序文件加以实施和保持,并持续改进其有效性；为确保供应商能持续稳定地供应服务，每年元月份，选购须与品质部和相关部门对去年的合格供应商进行年度监审评估，审核评估方式有现场审核、文件审核、记录审核等：对于各方面协作度都较差的,选购可干脆取消其合格供应商资格：审核评估某方面不合格的供应商，须由总经理最终审核是否接着列为合格供应商，只有审核为合格供方的，方可接着供货，假如审核为不合格，否则取消供应商资格;5.11 文件管制要求全部受控的承认书,必需包含的内容:封面、明确注明版本号
14、的规格书或图纸、样品检验报告、物质成份记录表，规格书上必需有REACH蓝色章,SGS电子档；相关文件的发行、废除按文件限制程序执行：相关记录保存期限4年以上；6 .。支持性文件6.1技术变更限制程序6.2文件限制程序6.3检验与试验控限制程序6.4内部审核限制程序6.5接单与服务限制程序6.6内部审核限制程序6 .7REACH法规（中文版）7 .。相关表单7.1 供应商调查/评估报告7.2 物质成份记录表7.3 供应商年度审核评估报告7.4 高度关注物及有意释放物质监测记录表7.5 高度关注物或有意释放物质年总量统计表8 .REACH管控流程图客户稻伟部技术部制造部质量部选购部PMC部供应商客
15、户REACH要求REACH信刖输入申请客户REACH环境要求评审生产安排REACH样REACH材料请购供应符合要求物料，并附材料证明科REACH符合性检查入库.标示存放环境数据记录.保存储存REACH产品制作客户验收包装.标示入库REACH物料输出客户埋怨投诉信息输入组织团队客户环境投诉处理信息输出中文名CASNo.ECNo.用途1.imited(ppm)(限度PPM)9 .附件一Ift度关注物清单氯化怙746-79-9231-589-4干燥剂,电镀助剂,橡胶助剂1000(Cobaltdichloride)柬珞酸钠：水合物778912-0234-190-3用于生产辂化物、含铭筑酸盐、维生1000(Sodiumdichromate,dehydrate)索K,无机格酸盐染料，金属表面精整，防腐剂,制备有色玻璃和轴,煤染体五氧化睥(Diarsenicpentaoxide)130328-221S1169木材防腐剂,染札特种玻璃和冷金助剂1000-：.氧化二珅1327-53-3215-481-4脱色剂,氧化剂,木材防腐剂，1000(Diarsenlct
