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1、社会事业发展规划专项绩效评价自评报告区发展和改革局（一）项目概况1、项目单位基本情况。我局是区政府宏观经济管理综合部门，负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。我局现有内设股室13个，下设二级机构5个，共有干部职工70人。2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。社会事业发展规划是关系到各项社会事业发展的专项规划，社会事业包括的部门很多，如农林、水利、人口、就业、文化、教育、卫生、体育、环保等，社会事业发展中、长期规划的
2、执行引领全区各项社会事业全面持续发展。作为区政府宏观经济管理综合部门，配合相关单位执行专项规划既是我局的权力，更是我局的义务。据此，年度目标设置为配合全区各相关单位完成年度内相关规划的执行工作。当前，年度目标任务已完成。（二）项目资金使用及管理情况1、区政府安排十三五规划执行项目资金共计60万元。2、2017年，项目实际使用资金60万元。其中：咨询费支出19.5万元，编制费支出15.5万元，聘请专业人员工资3.8万元，办公费支出9.6万元，印刷费支出7.1万元，其他支出4.5万。3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批
3、后方可报销，大额资金的使用由局党组会研究决定。（三）项目组织实施情况1、项目组织情况分析。2017年，为了做好全区社会事业规划工作，我局开展了一系列工作：召开党组会研究，确定年度重点的社会发展专项规划；确定负责规划工作的分管副职;将工作任务细化分解到相关股室;组织相关工作人员召开会议，提出了工作要求；向相关单位推荐了相关具有高级资质的规划公司；组织对规划草案进行评审等。2、项目管理情况分析。为配合做好社会事业规划工作，我局党组高度重视，在党组会上明确了分管副局长专门负责，并抽调业务骨干成立了资料收集、调查研究、上下联络等工作组，及时跟进各单位专项规划执行各阶段的工作，并不定期到各单位进行联系、
4、督导，高质、高效地完成了工作目标。（四）综合评价情况及评价结论1、评价情况我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2017年，我局配合相关单位完成了社会保障、教育均衡、基层卫生服务能力建设、两型创建等专项规划10余个，通过实施，我区民生保障不断加强，社会事业全面发展，体现在社会保障不断强化、教育强区建设有力推进、医疗卫生服务能力显著提升、文体事业蓬勃发展、社会建设日趋稳定和谐。自评得分为98.5分，自评等级为优。2、评价结论经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著
5、，工作质量高效。（五）项目主要绩效情况分析（-）项目经济性分析1、项目成本（预算）控制情况本项目2017年，项目实际使用资金60万元。其中：咨询费支出19.5万元，编制费支出15.5万元，聘请专业人员工资3.8万元，办公费支出9.6万元，印刷费支出7.1万元，其他支出4.5万。2、项目成本（预算）节约情况本项目基本按照预算开展工作，由于项目多、涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。（二）项目效率性分析1、项目实施进度全面完成年度社会事业发展规划工作。2、项目完成质量项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好,达到了预期目标。（三）项目有效性分析项目资
6、金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。（四）项目可持续性分析社会事业发展规划的执行，对于今后一段时期内我区各项社会事业全面协调可持续发展起到了引领作用。（六）主要做法1、深入加强横向沟通。年初，组织由分管副局长牵头的工作组，前往教育、卫计、民政、农林等10多个区直单位，听取对十三五规划及专项规划执行情况工作的意见，收集调整。2、承前启后总结探索。配合相关单位，对十二五以来行业取得的成效进行总结，对上级新政策、新形势进行分析，结合楼区实际，对十三五期间甚至更长时间内的奋斗目标、实现途径、根本保障等方面进行探讨。3、认真组织专家评审。对各单位专项规划执行情况，邀请各方专家学者、社会群众、人大代表、政协委员等对规划进行评审，使社会事业发展各项规划既符合政策、目标具体、措施得力、保障到位，又听民声、懂民意、解民难、得民心。
