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1、食品安全风险管控清单（食用植物油生产）说明：本清单供食品生产企业W者使用.企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人用、脂其品食油油及制0201食用植物油生产场所环境管理区境理厂环管厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孥生风险，易某尘，给生产过程带来污染.厂区环境保持整洁,定期清理，避免雨后积水，降低外囹虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，井定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查
2、频次，速议每周进行厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类,孳生虫害.给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近,原料及产品均易吸引虫害,产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当咫离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孽生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行车间内部车间地面堵面设计
3、、施地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出1.地面、堵面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进符合企业内部环境车间内部环境管控制度食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人境理环管工及清洁卫生现积水。行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚，地面及施工缝隙需闭,清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。管理要求中明确地面清洁频次.建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成季生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补.符合企业内梯管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿
4、度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于控温度、湿度的设施.导致显度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根据食用植物油生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温要企度)部合湿符内()求车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁作业区管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等防护不佳或未经有效清洁、造成清洁作业区污染。清洁作业区应做好清洁及物料防护。域标程区的业R合理作第符管准序护确及进防明次求同、中频要每洁度洁护议清制清防建行食品类别别称类名风限施制节风险点风险描
5、述管控措施管控目标管控频次责任人清洁效果验证未进行清洁效果验证，不能保证清洁有效。及时脸证清洁效果，发现问Sr及时纠正。符合各区域的清洁效果要求清洗制度中明确清洁和迂议按照,同区域每次清洁后清洁设施设备管理害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风隆.生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠扳、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频军，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人
6、工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区城。2 .合理设置进气口位置.进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装育防止虫害侵入的网罩等设施。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过速净化处理，应加装空气过述装置并定期清洁：空气过够系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染
7、食品O1 .多介质过滤器、活性炭过港器、精法过薄器、超渡系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过灌器叶，对储水罐进行清洗及效果脸证，盍水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，爱议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损,排水不畅，三体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入.1,定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安袋带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求使用%况确定,建议每日进行废弃物存放1.废弃物存放设施配备不足,1.配备
8、设计合理、防止渗符合GB设施设备管食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设施或设计不合理，废弃物溢出或涵漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设式废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。14881废弃物存放设施要求控制度中明确废弃物存放设施管控频次，运议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设旃设计不合理，数量不足导致蕉品做生物污染.2,卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫
9、生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施饕求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求,建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内说校准。量业理计企管合和部求符法内配计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外梯检定或校准备理设田设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障.影响产品质1.制定设备维保计划并按照计划实施。按照维保计划执行.设
10、备维护保养制度中明食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人量。2.未按照维保计划开展维保,导致设备运转过程存在故障.影响产品质量。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。保证设备运转正常确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗设备清洗不彻底，必要时未进行消毒，有导致产品污染的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗，必要时对设备进行消毒，并骏证清洗和消毒效果。消符标程(吠部业t洗)5内作型清毒合准序清洗制度中明确清洗（消毒）频次，速议每批次进行原辅料控制供应商管理应评或审不采相合供及；商价致辅品不立核度应评导原
11、食品建审制供或，的、产。未商价对核严购料关格I.未迂立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审核不严。2.未建立或落实对原辅料、食品相关产品（包括塑料管道、容器、工器具零部件等）的采购管理制度,未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检测报告等。1 .建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅料采购管理制度：3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度资程辅相符标，品业管均供通过原品关会产岷企商札格保险的一产相和止Q合应配合商确查中科关合准防污符供理为应供应商管理制度中明确供应商审核/评价薪次，建议每年或准入时、每批次进行原料原料、理化1.未落实食品原料供应商检1.建立
12、并落实原料供应商确保进货采购管理制食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人购收采脸和污染物限量等指标超标；原料油品种、质量等级等不实造成各种掺假.掺杂的质量风险查评价制度，使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对、品质量疏于检查或未落实原料检验制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检脸方法和标准。4,原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难造成的混用。检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2 .加强原料验收的技术手段，必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素
13、的误用。原料的质量安全.防止使用不符合要求的原料，确保采购产品质量符合相关标准和要求；确保进货查脸的原料品种、质量等真实、准确，防止各种掺假、掺杂的质量风险.度中明确管控频次.建议每年、每批次进行品加采验收食添剂病H采购变质、过期或不合格食品添加剂未严格开展食品添加剂进货登脸，购进变质、过期或不合格食品添加剂.严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂验收。购添合准防购期采品符标R采过保食剂关因肌确的加相和止变采购管理制度中明确管控频次，建议每年、每批次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人格加致理-学合添导物/物不品而品生如或食剂产怛或污品关品购
14、收食相产采验用的产是使剂关其、化相尤材购壁品，包果含食品内未延立或落实食品相关产品采购管理制度或未严格落实索证和进货查检要求购进里化剂不合格的内包材。严格落实索证和查验制度。加强食品相关产品管理，结合企业产品特性，对直接接触油脂的塑料管道、容器、工器具零部件等进行里化剂管控，试少化学性污染迁移风险。品品安使舍内致染食产量V.1.k符的导污保关质,不求材品/确相的,用要包产风制管建评进查进理确，商年货次管明次应壬进批购中频供为号果度控议价行险行生产过程控制程钺制中过关控原油制取、油脂精炼、油脂分提、灌装等关键工艺控制出现偏差。I.关键控制环节控制措施不合理或者未按要求控制,未及时纠偏。2 .操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作.未时关键控制参数进行监控和记录。3 .未定立实施危害分析与关1.制定原
