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1、食品安全风险管控清单（挂面生产）说明：本清单供食品生产企业W者使用.企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措,施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫杏孽生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁,定期清理.避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。籽合GB14881F区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检杳演次，建议每周进行粮食加工品0103挂面产所境理生场环管厂区环境管理厂
2、区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区媒化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区媒化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害草生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控那次,建议根据李节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孽生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议每日进行车间内部车间地面墙面设地面不平整、排水系统设计不合
3、理，生产过程中或清洗1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同菽次进符合企业内部环境车间内部环境管控制度食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人环境管理计、施工及清洁卫生后出现积水。行定期清洁。2.门皆、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的过户宜与内墙面齐平，避免平台枳尘.管理要求中明确地面清洁频次,建议每日或每班次进行车间地面、堵面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控阳次,建议每月进行车间环境不洁地面和设备设施有大量粉尘积累和滞留物料
4、：地面存在积存污水现,象。每延或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的份尘积累和滞留物料进行及时清理。符合企业内部环境管理要求车问内部环境管控制度中明确管控弟次，建议每日/每班次进行湿、控度管温度有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。I,根据食品生产的特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.业温度企耶涅合同、求符内度要车向内部环境管控制度中明确t控频次，建议每日进行清洁消毒未进行清洁消毒效果验证，及时险证清洁消毒效果，发符
5、合各区清洗消毒制食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人效果骁证不能保证清洁消毒有效。现问逆及时纠正。域的清洁消毒效果要求度中明确清洁和检证频次，箧议按照不同区域每次清洁消毒后清洁脸证害制施备虫控设配外围虫害进入厂区虫害活动迹象明显，鼠类、虫体遍地。厂区虫鼠从外部进入车间，将污染车间。对外开放车间大门加装风幕、门帘等,窗户安袋纱窗等；地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫鼠进入车间.符合企业虫害、鼠害、鸟类控制目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率,建议每月进行施备理设设管辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁
6、等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施,以避免空气从清洁度妻求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域.2 .合理设置进气口位置.进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网量等设施。3 .根据生产需要安装除尘符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人设施.4.关注空调系统清洁度，若生产过程需要时空气进行过池净化处理，应加装空气过逑装置并定期清洁：空气过滤系统的过够网应定期清洗、更换。供水设施水处理管
7、理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介质过谑器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水战进行清洗及效果脸证.蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。件合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期时排水设备进行维护和保养.2 .排水系统入口安装带水封的地漏等袋置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设
8、备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日进行废弃物存故设施I废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫I.配备设计合理、防止漆漏、易干清洁的废弃物专用存放设施。符合GB14881废弃物存放设旃设备管控制度中明确废弃物存食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在误用的风险。2.车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3,必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。设施要求故设施管控频次，建议每日检查个人卫生设1.个人卫生设麓设计不合理，数量
9、不足导致食品微生2.卫生局设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。I.根据需要设置卫生间.卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施-2.卫Z间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生问管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未迸行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次,建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1.无维保计划.
10、设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量2.未按照维保计划开展维1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查按照维保计划执行，保证设备运转设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人保，导致设条运转过程存在故障，影响产品质量。并根据需要及时更换。正常月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。珑立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒,并脸证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次,建议每批
11、次进行原辅料控制料收原监便合原成量如麦经污菌超、符的造质.,小未，限真等购不求，全险料等验物、亲采用要料安风原粉检染量毒标I.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料：2.未严格执行迸货查验制度。使用老客户供应的原料，对产品安全既量疏于检查或未落实原料检验制度；对无法提供检验报告的原料，未进行检脸。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度:2 .严格落实小麦粉等原料索票索证和验收；3 .加强原料小麦粉的采购胎收,避免真菌毒素.污染物超标的原料进入加工环节。(1)在原料验收环节应对污染物、真菌毒素(尤其是脱氧雪腐镶刀菌烯惇)含量进行起控,设立严格的内控指标要求供应
12、商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。(2)无法提供检骏报告，需企业自行检验或委托有资质的检验机构进行检验，符合企业进货查验管理的规定原辅料进施查验制度中明确管控频次，速议每批次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人检验合格后，方可使用.辅料、食品添加剂验收期的或食致理学物变过格，格加导物化生染购合料合添.品、或污采质不辅不品剂产性性性I.未严格开展辅料、食品添加剂进货查验：2.未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，未定期清理过期、变质辅料、食品添加剂.1.严格执行辅料、食品添加剂进货查骁制度,开展辅料、食品添加剂入厂自查自检：2 .加强仓库管理制度的执
13、行,定期开展辅料、食品添加剂的检会和清理；3 .加强辅料、食品添加剂温度、浮度等存储条件的控制、管理，避免因贮存不当引起的安全质量风险。符合企业原辅料进货查验管里规定原辅料进货查验制度中明确管控频次，能议每批次进行食品相关产品险收材品品，在理化等包属装食产格潜污物、染I金染包等关合有物染污害重污内科相不具生染污学危括及1 .未建立或落实食品相关产品供应商检查评价制度:2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行验收；3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度；4 .生物污染、物理污染、化学污染造成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问题。1 .严格执行食品相关产品供应商检查评价制度：2 .建立健
14、全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理，减少污染风险：3 .严格执行食品相关产品索证和监收制度。按照产品的执行标准验收，包括查看检验检测报告，感官查脸、抽样检测等。符合相应的国京标准、行业标准等原辅料进货登疆制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人物、与食品宜接接触材料的迁移物）品误投产投如错按方.、.未配相正一由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求，易造成不合格品。严格按产品配方称料、投料；配料、投料时配备称量人和复核人。确保投料准确生产工艺规程中明确管控频次，建议每枇次进行产程制生过控配料、投料无投料记录,或者投料记录不真实，内容不完整无投料记录或记录不
