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1、食品安全风险管控清单（食用动物油脂生产）说明：本清单供食品生产企业W者使用.企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措,施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单。品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食用油、油脂及其制品03用物脂02食动油产所境理生场环管厂区环境管理J区物品存放杂物以及应旧设备等存在生害孽生风险,易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水,降低外困虫害密度，不堆积废旧设备及杂物,并定期检查。符合GB14881区环境的要求管应频周境中查每环度检”
2、区制确工行厂控明次进厂区球化1 .厂区绿化易吸引咕齿类动物、鸟类，孳生虫害,给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车问及仓座校近，原料及产品均易吸引虫罟,产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内爆植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车向保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据李节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃城的运拘、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行车间内部环境车间地面场
3、面设计、施工地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面，墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人管理及清洁卫生2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。清洁频次，建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁,容易迨成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染O车回破损地面、墙面、屋顶应及时修朴.符合企业内部管理要求车间内罚环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、
4、湿度控制要求的区城，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据食品生产的特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度，湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消年制度中明确消毒和微生物粒测频次,建议每周进行清洁消毒效果验证
5、未进行清洁消毒效果验证,不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果清洗消毒制度中明确清洁和验证频食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人要求次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证施备理设设管害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风验。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱布、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行助施理捕设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因
6、导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口袋有防止虫杏侵入的网罩等设施。3 .根据生产喏要安装除尘设施。4 .关金空调系统清洁度,若符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空空过滤装置并定期清洁；空气过速系统的过遮网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不
7、到位,导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品OI.多介质过造器、活性炭过滤器、精密过港器、超逋系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水地进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检.符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保叛次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年迸行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入.1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护
8、保养制度中明确设备维保频次，根据便用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足.或设计不合理，废弃物造出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存1 .配备设计合理，防止停漏、易于清洁的质弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存故设施管控频次，建议每食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人放或标识不到位，存在误用的风险。3.必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理
9、，数量不足导致食品微生物污染。2.卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根相需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与叁品生产、包装或贮存等区域直接建通，不得对生产区域产生影晌。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求.建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计学器具未进行有效检定或校准.车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，是议每年外褂检定或校准设备管理设备的维护保养1
10、 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故漳，影响产品质量。2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封SS定期拆卸检查并根据需要及时更换。按殿维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP).定期对设备进行清洗和消毒,并脸证清洗和消毒效果。毒合准序消符标程洗果部业求清效内作要清洗消毒制度中明确
11、清洗消毒频次，建议每批次进行辅控制原料节供应商管理未建立供应商审核及评价制度；或对供应商审核或评价不严，导致采购的原辅料、食品相关产品不合格。1 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审核不严。2 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品(包括塑料管道、容器、工器具零部件等)的采购管理制度,未索取供应商对原辅料、食品相关产品的检测报告等。1 .建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原捕料采购管理制度:3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度确保进货查险过程中的原辅料、食品相关产品符合相关悚准和要求，防止产品污染风险符合企业供应商管理要求，均为合格供应商供应商
12、管理制度中明确供应商审核/评价频次，是议每年或准入时、每枇次进行料购收一原采脸原料、理化和污染物限量等1.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用评价不合格的供应商产品或购入不合格I.建立并兼实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。确保进货原料的质量安全，枭购管理制度中明确管控频次,建议食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人指标超标；原料油品种、质量等级等不实造成各种掺假，掺杂的质量风险原料.2 .对产品质量疏于检查或未落实原料检胺制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。4 .原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。5 .不同枇
13、次原料分隔困难造成的混用,2 .加强原料验收的技术手段，必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素的误用。用要原保品合准：货原、真,种掺量使合力确产符标求进的种等用各、质。止符*，购量关要保骁品量制止假的险防不求科采质相和确查料质实防掺杂风每年、每枇次进行品加果验收食添剂购Q采购变质、过期或不合格食品添加未严格开展食品添加剂迸货登验，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查验制度,开展食品添加剂入厂验收。确保呆购的食品添加剂符合相关标准和要求，防止因采购变康、采购管理制度申明确管控频次，建议每年、每批次进行食品类别类别名
14、称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控我次责任人过期或不合格食品添加剂而导致产品物理性、化学性或生物学污染。食品相关产品采购验收采购、使用含塑化剂的食品相关产品，尤其是内包材未珑立或落实食品相关产品采购管理制度或未严格落实索证和进货查验要求.购进望化剂不合格的内包材。严格落实索证和查验制度。加强食品相关产品管理，结合企业产品特性，对直接接触油脂的塑料管道、容器、工器具军部件等进行里化剂管控，减少化学性污央迁移风险。确保食品相关产品的质量安全，防止使用不符合要求的内包材导致产品污染风险。呆购管理制度中明确管控频次，淀议供应商评价每年进行、进贷查验每批次进行料处原惯理杂质、异物、感官、挥发性盐基氮、酸价、过氧化值1.清理不彻底，杂质含于高。2.熬制熔炼温度等操作参数选择不当，导致酸价、过氧化值等指标超标。制定原料预处理，熔炼提取等工艺流程，识别关键控制环节及各环节控制要求，严格执行纠偏措施，监测感官、挥发性盐基氮、酸价、过氧化值等指标
