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1、环境与职业健康安全运行控制程序文件类别：二级文件编号：版本：AO制定日期，制定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机密：B级1.0目的为保证与重要环境因求、不可容忍的职业健康安全风险（以下称为重大危险源）有关的重要活动和运行在受控的条件下进行,符合环境与职业健康安全方计、目标指标的规定.2.0适用苞国适用于与公司虫要环境因素、IR大危险源风险直接相关的运行和活动的控制过程。XO职责3.1本程序由人力资源部制定.3.2相关责任部门负贲人组织实施有关的运行控制.40定义，无5.0程序5.1 需要加以控制的运行活动的确定：根据公司设计开发、生产、服务的环境与职业健康安全特点，废气/废水及固体废弃物的
2、产生处理过程、危险源对应的风险、事故后果，以及与要大环境因素和更大危险源H关的作业和活动，确定Si要加以控制的运行、活动和设备.5.2 与运行有关的控制文件的建立5.2.1为了防止在运行或牛.产、经昔活动中发生倡禺环境、职业健康安全方针/目标的情况，各部门应计财重要环境因泰、重大危险源作业建立并保持形成文件的操作规程或作业指导书.5.2.2设法操作作业指导书应规定运行过程中对人员、设备、作业方法等在正常、异常或紧急状态的操作要求，列出时跑、百、滴、洞现象和废弃物排放的处理要求及中毒、碓伤、破伤等“故，十件发生的个人防护的方法，并明确必需的运行记录,可行时,各部门可以在现布的作业文件（如质量管理
3、和安全管理的基础上运行完善.加入环境、职业健康安全管理和操作要求.形成整合的作业文件.5.2.3与重要环境因素型大危险源有关的部门、单位、场所和作业所需的操作规程,作业指导书由相关部门拟订，部门经理审核，管理者代表批准，按文件控制程序小执行管理，分发至利美作业场所，并对作业人员进行教育培训，以便作业者遵照执行.5.2.4各部门应针对环境和职业健康安全管理中的重要管理活动（如废弃物分类收集、培训教育、动火作业、临时用电、化学品管理、危险气体管理、消防管理、应急预案及演练.环保安全检查等,建立相应的管理制度，经管理者代衣批准后发布部门实施，责任部门应通过日常的检查监督这管理活动的贯彻情况。5.2.
4、5各部经理应对作业人协的操作情况和作业文件的执行情况进行监悌并做好记录，发现偏固文件规定的情况时，应对作业人员重新进行教田和培训，并按纠正与纠正措施控制程序执行。5.5.6公司按E环境和职业健康安全监视和测量控制程序3对其布域可能具有重大环境影响和事件、事故的关逊文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS活动进行监杼管理.并做好记录.5.3对供应商或相关第三方的重要环境因索、理大危险源风险的控制：5.3.1对供应商或相关第三方的产品、生产作业或生产活动，品旗部应充分考虑其对公司环境因素和职业健康安全笆理风险的改变和影响，并在相关方协助下技环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识和风险评估程序为进行
5、识别和评估，确定出供应商或相关第三方给公司提供产M或服务时是否存在笊要环境囚素、重大危险源风险.5.3.2控制要求的提出和传达：5.3.2.1采购都负责将公司环境、目标和方针告知相关方，并负或与相关方签订环境安全协议。5.3.2.2有关部门制定环境、职业健康安全运行控制作业文件或限务合同、协议等，明确提出相关方作业过程中应遵守的环保、职业健康安全要求，经管理者代表确认后，按信息交流控制程序、文件控制程序将公司环境、职业健康安全方面的要求传达至供应商或相关第W方，并糊好文件的发放与运行控制记录。5. 3.2.3小品质部或相关贲任部门经理负贲监督供应商或相关第三方提供产品或服务时对文件规定的遵守情
6、况.发现不符合情况时按刿正与刎正措施控制程序执行,及时提出采取纠正措施和预防措施的要求，必要时向管理者代表报告，并按合同或协议对其进行一定的经济处罚H至取消其供货或合作的资格,5.1 各部门按照所管牯区域涉及的重要相关方的特点，形成时其施加影响的管理规定，以明确环境与职业健康安全的控制要求.6.0相关文件6. 14环境因素识别和评价程序SX-EP-A0-026.1 危险源辨识和风险梆估程序SX-SP-AD-Ol6.2 4环境和职业健康安全监觇和测录控制程序SX-ESP-AD-OI6. 44文件控制程序3SX-P-GM-Ol6.5纠正与纠正措施控制程序SX-QP-QD-OS6.64信息交流控制程序SX-P-GM-077.0相关记录，环境与职业健康安全运行拉N程序FESPD03018.0文件分发和修改记录文件发（请在“分发”枢内打“送杆部门总投办IW务第浦伸部1发一部研发二部采购部人力责源部分发部门PWCfif生产部工程部仓城文件编号；文件版本：AO等级机密：BiS分发000文件修改记录他也播述MtIZttiT审核核准生效日期Ao新版发行
