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1、Rev.2010621文号版本修订日期管理方法主题：ERP项目实施奖罚制度初稿主题ERP项目实施奖罚制度号本次文版页第一条H的：为了保障公司ERP项目上线正常运行，并确保相关数据的精确性、刚好性，为此制定本规定。第二条参加部门：信息化部、选购部、物控部、支配部、生产部、渠道部等六个部门。支持部门：研发部、国贸部、品质部等三个部门.第三条ERP项目是一个各级一把手的工程，也是一个相互合作的工程。项目实施期间，严禁各项目部门之间相互扯皮,相互推诿.第四条项H实施及运行期间，项Fl各部门必需将自己的资源（人力、物力、时间、资料等）予以全面协调，努力协作项目小组的推行工作。第五条嘉奖标准：5.1仓库季
2、盘点无错误货品占总货品的99%且就亏或盘盈金额在100o元以下时，应专项报批嘉奖。5.2对丁刚好发觉他人录入错误，而为公司削减损失的,每张单嘉奖30元。5.3相关操作人员，如当月无任何错误或逾期记录，嘉奖如下（请列出具体人员明细）如下:（以上人员名单，为本次上我所规定的操作人员名单，以上人员在上线后3个月内不得随意调动工作或部门）。5.4对于各部门参加与支持的，以部门为单位的奖罚，具体部门及奖罚金额由公司领导小组探讨确定后再另行择日公布：其奖金将由其部门主管确定依据实际操作ERP人员进行安排或将其进行聚餐等活动。5.5全部罚款金额将进行累枳，并将该金额用于嘉奖操作ERP仔细、正询的人员。累积的
3、同金将在项目验收胜利后用于嘉奖ERP操作优秀的部门及人员。5.6假如某个部门一个月内出现A级错误达到5次的或者B级错误达到3次，则嘉奖金额将全部取消，相关罚款则执行.（一个B级错误等2个A级.C级以上出现一次错误则当月嘉奖金额全部取消）。第六条罚款标准：1 .惩罚方式A：警告次：如在结帐日以后才发觉要补录入或修改结帐日以前错误的单据，即按每张记警告一次计。2 .惩罚方式B：按每张单警告二次；如该错误已对公司造成经济损失的，将追尢当事人担当经济损失。主题文号ERP项目实施奖罚制度加：页次3/93 .惩罚方式c：小过一次，如该错误已对公司造成经济损失的，将追究当事人担当经济损失。4 .惩罚方大过次
4、，如该错误已对公司造成经济损失的，将追究当事人担当经济损失。5 .惩罚方式E：如该错误已对公司造成亚大经济损失的，将追究当事人担当经济损失，并解除劳动合同。6、惩罚方式F：商业隐私外泄，造成重大经济损失的，将追究相关法律贡任。第七条本规定所指的错误是指，本部门已经审核过，还有错误的，并且已经流入到下部门或下一流程的，均属于惩罚范围.第八条各部门错误及窿罚细则：1、研发物料：（惩虱方式tB）（1）图片录入错误：与客户厂商资料中的客户品号及品名录入错误：（2）工程开发人员未按要求填写料号申请单时，录入人员未刚好提出而录入系统导致错误的。（对于工程开发人员供应的资料规格型号等仃误则不在此限）。BOM
5、：（惩罚方式,B）（1） BOM料号、品名、规格录入错误；BOV物料、版本、替代品录入错误：（2） BOM物料用量录错；BoM备注信息、图片文件错误；（3） BOM的修改即ECN未能刚好通知相关部门人员的，或在变更时未对现仃仓库库存材料及在途材料进行查询及提出处理方式，而造成呆料或滞料的.（4）没有工程变更单或上级批准的变更文件，私自进行BOY修改的。2、国贸、柒道（延方式:B） 1）客户基础资料建立时录入错误的： 2）未按公司流程要求在电脑里录入报价单：（3）销售订总录入错误，录错客户、交期的： 4）销售订单中录错成品料号、数量、而别、单价的： 5）销售订单录错客户特别要求的； 6）在出货前
6、未录入出库单或录入仃错误的： 7）订单推后/提前/取消等未刚好更新系统的,且更新后没刚好知会支配物控的3、支配：（惩混方式;B）（D未按公司流程要求录入支配订单的（2） 支配订单录悟成品科号.数1.要求完成H期的3）支配订单提前，推后/取消等变更未刚好更新系统并告知相关同名的（4）更新系统后未刚好知会物控选购等相关同事的号本次文版页主题ERP项目实施奖罚制度3,物控：（拆罚方式、B）（1）未按流程签核，随意增加或削减/删除须要请购的物料的：（2）因工作疏忽，造成延迟物料请购，或对物料请购错误、造成公司不必要的损失的。（3）未刚好卜达由本职工作负货的请购单、投料单等其他单据，而造成其他部门人员无
7、法运用相关资源、信息的。（4）未刚好在电脑里审核应由物控审核的生产领料单、退科单等，而对公司财务作业造成影响的。4、选购（1）未按选购申请单的物料及数世进行选购的（对于某些物料，假如选购时须要调整请购的计算单位或要对请购的零数进行取整的除外）。由肪/B）（2）录错选购单之供应商名称、日期、申请堆号的：（拆罚方式,A）（3）选购员未在选购单上注明必须要附送之备品数量（即搭赠品数量）（惩发方式tA（4）在原请购单上关联数据过来后，随竟培加或删除原数据或随意对料号、数域、单价进行随意修改的：说方式*B）（5）录错询价单之供应商、单价及单价政策的：（酱罚方式1A）（6）录错物料选购1.T,MIQMOQ
8、,COST等的，且变更后未能刚好更新系统及知悉相关物控的博男方式:B）（7）对选购单的计量单位有意修改成一个错误的计量单位的。应才的A）（8）选购单之物料料号、数量、单价、单位、税率、交期、供应商等数据，若因工程变更、业务变更及经理级人员嘤求进行合理变更的，在该选购单未入库时，选购人历未按要求反审修改其选购单，而造成在电脑里该选购单不能进行修改的：（拆男方式：B）（9）选购之物料料号、数量、总价、供应商等数据，若公司没有选购入库该物料或入库的数盘、单价、金额、供应商与请款的不符的,而选购乂按错误的进行请款的：（惩罚方式:B）（10）私自虚做选购单、入库单或增大其数量、报高其单价，有意增加其应付
9、帐款请款的；（惩罚方式:E）.（Il）因特别状况下达手工选购单的，须耍最迟在下单后1个工作日内将选购资料补齐入电脑。如材料有入库的，选购还要负责思踪IQC及仓管将检验单及进货单补录入电脑中。方式:B）生效日期主题ERP项目实施奖罚制度文号版本A页次5/95、材料仓（1）没有投料/补料单而发料的（特别状况的，须要在1个工作日内补齐领料单）。（惩式方式,B）（2）未刚好将进货检验单.转进货单的要求当天上午前IQC验收合格的，仓库须要在下午2：30前办理完外购入库：如下午5：30前IQC验收合格的，仓库须要在当日下班前办完外购入库单的制作）。（惩同方式tA）（3）收了材料而未刚好在系统里填写进货单的
10、。（簸罚方式*A）（4）收货时，系统里列示的与实际收货材料数量及物料种类、规格不相符而不报告上司，而自行确定收货的。（簇罚方式,B）（5）发料时，未按领料单（含托工领料、补料单等）上列明的料号、品名规格及数批进行发料的（不行分拆部份除外如SMT）。罚方式：B）（6）未刚好将已入库存之材料填写进货单的：（螺同方式:A）（7）单据未经物控签核而发料的,特别状况可参照5点操作但应严格限制。（惩混方式IB）（8）盘点时，实物与电脑帐数量不一样物料超过总物料的质的或合可金额超过100oO元的。佰罚方式:B）（9）ERP系统里有显示现存量.而实际仓库没仃的或数量不样的（按每物料进行惩罚）：（S的方式，A）
11、（10）退料给供应商未刚好打印退货单的；（恁同方式:B）（三）销货给客户未刚好打印销货单的。（惩罚方式tB）（12）销货单所列货品或数量与实际出库不相符的。（惩混方式IB）（13）材料入库时，未按规定仓位录入电脑的。（恁质方式A）（三）私自随意谢动仓位，造成仓位错乱的。（惩罚方式:A）（15）对于制造退下的来料不良品,应存于“待处理仓存放于待处理仓里的物料，应在两周内开出退货单退回给供应商，如超过此时限的将追究仓管员责任。（鑫矍方式A）6、 IQC：（1）对于供应商送交的物料未能刚好进行送检。IQC对物料送检及检验的时间是：在收到物料后，在检脸完毕后2个小时内要录入ERP中的进货送检及检险单.
12、对丁物料送货过来的，急件要在2个小时内检验完毕，般件要在1个工作日内检验完毕。（恁同方式：A）生效日期主题文号ERP项目实施奖罚制度吗：页次6/9 2）在进货送检雎里，未录入或录入错误单据类别、经办人的。（传罚方式:A） 3）在特别进优检验第里，录入错误的日期、数量、检验员及其他检验项目的。（鑫同方式,A） 4）对于检MP、合格的物料，未在当天开出供应商订正措施单九（恁的方式:B）（5）物料检验项目未按要求在物料入库前进行设定。（镰罚方式,A）7、生产部（I）领料时未填写领料单（支配物控正常投料工单之外的物料），而事后未在1个工作日内补单的：（延的方式,A）（2）投料触经物控审核货仓备料后，2
13、个工作日内还未去仓库领料的或未将投料单上列示的材料全部领出且亦未接到支配物控通知行停领科等待通知的。（惩发方式:A）（3）材料损坏需退料及补料单据应同时进行,如因生产出货所需而补料后材料损耗退料部份要求最迟在2个工作日内退回仓库：（恁找方式：B）（力牛.产实施倒冲后对当天所做半成品/成品经品质部枪脸合格后均需刚好在系统报产倒扣原材料,超过1个工作日内汇报的：（惩罚方式，B）（5）产品入库单成品料号、数量、日期等填写错误的；（惩罚方式,A）（6）生产日报录错工时、数取、人数等资料的。（延找方式:B）8、信息化部（1）料号编写、录入错误：（惩罚方式:B）2）品名、规格录入错误：主副计51单位及其换
14、免录入错误：（延璐方式A）（3）接到电脑软硬件维护恳求时，应刚好去现场进行维护处理,如因正在进行其他工作站的维护时，应告知对方迟一点才去处理，但最迟不得超过半个工作日，凡超过此时际未去处理的，将记警告一次惩罚。对于电脑硬故障，如系配件损坏，无法修复的，应刚好通知该部门主管，如系不正值操作损坏的，将追究当事人货任。惩罚方式,B）（4）对FERP系统软故障，如系统管理员不能将问题解决的，应刚好提交部门主管，如部门主管也不能解决的，应告知软件公司，由软件公司进行处理。（您罚方式:A）（5）发觉ERP系统数据异样，在半个工作日内未能处理的。（惩罚方式:B） 6）在结帐日前，未能跟进未审核单据而延期进行
15、结帐的.（惩罚方式tA） 7）服务器感染病毒的。（恁男方式tO 8）内部网络瘫痪36小时还不能解决的（交换机损坏除外）。（恁罚方式,O生效日期主题ERP项目实施奖罚制度文号版本A页次7/9第九条：单据审核时效性（1）纸质的表单审核时效：如签核人员未请假、出差或开会等，应在送达到工作台面，2个小时内签核完毕，如有问题，应在2个小时内提出，并告知提交部门人员。假如有出差、请假，应支配工作代理人，应在4个小时内处理完毕.（违者按密服茹A）（2）电脑里的审核时效：须要在签核纸质表单的同时在ERP系统里进行审核：对于不须要在纸质表单上签名的表弟，则在当天卜.班前审核完毕。（违者按底区方A） 3）如有逾期的要进行通知,由上-阶人员通知/跟催下一审核人员。4）如审核人历未请假、开会或出差的，纸质的单据应在送交审核人历手里2个小时内审核完毕，如该单据有要求ERP里也要进行审核的，应在审核纸质单据的同时审核ERP里的雌据。（5）各部门审核人员应设置代理人,如遇有请假的、出差的,对于急件需刚好处里的,应由代理人进行负
