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1、达川区百节镇马家卫生院2022年整体支出绩效自评报告一、单位概况（一）机构组成达川区百节镇马家卫生院属于基层医疗卫生机构，开设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学检验、医学影像等诊疗科目。（二）机构职能提供以预防保健、基本医疗、健康教育、康复为主要内容的综合性医疗服务，全面实施国家基本公共卫生服务项目，提高全民健康意识，保障人民身体健康，同时负责对村卫生站的技术指导和对乡村医生的培训。（三）人员概况达川区百节镇马家卫生院年末在编人数19人，其中事业专技人员18人、事业工勤人员1人；临聘人员9人；退休人员10Ao二、财政资金收支情况（-）财政资金收入情况2021年财政拨款收入22
2、0.37万元其中基本支出财政拨款收入105.99万元,项目支出财政拨款收入114.38万元。（二）财政资金支出情况2021年财政拨款支出193.46万元，其中基本支出61.28万元（人员经费61.28万元），项目支出132.18万元（基本公共卫生服务支出96.78万元，采购基本药物支出35.40万元）。（三）财政收入结转结余情况2020年结转上年资金99.31万元。结余分配0万元，2021年结转下年126.22万元。三、整体预算绩效管理情况（-）预算管理认真落实全面预算管理方针政策，基本支出强化预算统筹,项目支出强化专款专用，切实加强经费管理和预算管理。严格按照区财政局部门预算编制通知及有关要
3、求，充分调查了解，做好前期准备工作，始终遵循部门预算编制的基本要求、程序要求及编制口径，紧紧围绕整体绩效目标，科学量化重点项目绩效目标,确保预算编制的准确性按照科学的测算依据按时完成2021年预算编制工作，按时完成基础库、项目库报送工作，并按时提交部门预算。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我院对项目按要求编制了部门预算项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时设置了以项目完成数量为核心的指标，用于评价绩效目标实际实
4、现程度，反映与预期目标的偏离度。绩效目标编制要素完整，绩效指标设置做到了细化量化。预算执行过程中，我院严格控制公用经费及非定额公用支出，认真开展绩效运行监控，积极推进预算执行进度，提高整体预算执行率。一是坚持将预算执行纳入单位目标绩效考核，强化目标责任，树立预算管理的主体责任意识；二是开展预算执行中期评估调整工作，按照区财政局预算调整的要求，对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对经确认的暂不支出、执行留有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率；三是积极开展绩效评价工作，严格落实基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度等项目的绩效评价。（二）专项预算管理实施基本药物制度、基本公共卫生服
5、务项目绩效目标制定符合区委、区政府重大决策部署，与项目年度目标一致、项目资金拨付到位及时、预算编制准确、项目资金使用符合相关的财务管理制度规定、做好预算动态调整、项目实施后是达到预期目标，项目管理合规。（三）综合管理情况L政府性债务管理情况2 .非税收入管理情况无3 .政府采购实施情况按照中华人民共和国预算法和中华人民共和国政府采购法规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。4 .资产管理达川区百节镇马家卫生院固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。(1)资产
6、管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。(2)资产清查情况。在2021年2月启动全单位的资产清查,并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。(3)资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。5 .内控制度管理2021年我单位成立了以院长为组长的内部控制建设领导小组和内部控制评价与监督工作小组，制定了内部控制制度并严格实施。6 .信息公开达川区百节镇马家卫生院信息公开严守时效性和真实性，严格遵循中华人民共和国预算法等相关法律法规
7、和财政局相关要求，在规定时间内随同预决算向社会公开。7 .绩效管理按照要求对本单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，确保整改落实到位。8 依法接受财政监督情况按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。绩效结果应用情况我单位整体支出绩效评价自评结果良好。预算及内控制度比较健全，财务管理较规范，在规定时间内随同预决算向社会公开部门公开整体绩效自评情况。针对绩效评价发现的问题，建立台账，逐一整改。并根据绩效评价和日常管理中，存在的共性问题，通过完善制度加以改进管理。（五）整体效益在地方
8、政府和卫生主管部门的领导下，根据国家的相关法律法规及党的各项方针政策、做好辖区内卫生服务工作。落实基本药物采购以及开展以国家基本公共卫生服务项目为基础的预防、医疗、保健、健康教育等各项公共卫生服务，重点关注老人、孕妇、精神疾病人群及儿童的健康，提升居民身体素质，具有较好的社会效益并将资金用到实处。四、评价结论及建议（-）评价结论总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为73分。（得分明细表附后）（二）存在问题L预算编制方面对预算编制的科学性、重要性认识不足，对预算编制的重视程度还不够。2.财务管理及会计核算方面财会人员业务能力欠缺，有待提高。会计核算、内部控制制度和内部审计等工作还不完善，制度执行力度不够。（三）改进建议1 .提高预算编制质量。前期对预算编制的科学性、重要性做好认识和准备工作，提高预算编制合理性、准确性，加强对项目支出预算编制的学习，为项目预算的编制备好充足的资料与依据，监督项目工作开展进度，让资金的得以有效使用。2 .强化资金财务管理。严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，加强原始凭证的真实性、完整性的审核，建立健全各项财务管理制度，加强支出源头控制和支出精细化管理，保证各项支出的规范、安全、有效。
