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1、各项巡检计划文档1、风险检查:巡啬项目巡读内容巡京频率方法/工具检百1.检出生产现场有无料.用错物料和遍件苦风晚2 .检Bt员工有无仍探/拍打产品8!象3 .格查材料/产品是否正啾存放以免损坏或混料4 .抽查功能测成位必须在SJ试纸完全断电后才能放产品5 .针对没测试不改定的产品须作不良品处理6 .检Hei进/培训员工的作业方法/庙7 .格查生产（或清尾）有无需/H潦程作业而未经QC检查的现软8 .检查物日堆放高度是否有不安全现破9 .松国各工位的作业动作是否对产品造成点外风IS2H/次目视2.物料/辅料核对巡查项目巡直内容巡查频率方工具物料/辅1.检查各工位使用物料/辅料的规格，P/N、厂商
2、、版本、用2H/目料核对量、位苦、加工工尺寸等与SoP是否相符2 .检直零件本体/包装丝印标识是否清淅，正确3 .检杳静电敏感组件是否放置于防静电容器中次视4 .检查特殊物料（湿敏/锡得/胶/PCB/酒精等）贮存/使用条件，时间有无失效5 .检有在线物料是否清楚地标识其状态6 .检查物料的进出是否遵循先进先出的原则3.作业人员巡查项目巡直内容巡查频率方法/工具作业人员1 .检查作业人员是否有技能考核合格的上岗证2 .检查作业人员上询证的考核项目是否包含当前的作业工位3 .检查作业人员的技巧与熟练度是否胜任工作要求4 .检查新进/培训人员是否有得到相应的现场指导和监督5 .检查新进/培训人员作业
3、质量是否满足标准要求6 .检直作业中的品质是否可以追溯和管制7 .检有作业人员是否理解SoP内容，并严格按SOP操作8 .检查员工必须戴好厂牌上班，新员工/外借员工必须带好培训证9 .观察员工作业有无落实自检和互检动作2H/次目视4.文件/参数/方法执行检查巡查项目巡查内容诲查频率方法/IM风险检有1 .检直拉线每个工位都须有SOP2 .检道SOP.QC工程图,生产订单等文件/版本与产品的一致性3 .检有与确认的邮件、ECN等产品/工艺变更的执行情况4 .检查测试/烧录工位的程序的程序参数，版本、时间、名称与SoP的一致性5 .检查制程参数，条件设定是否符合符合SOP标准6 .检查非正常参数/
4、条件下试验生产的产品有无标示，区分，记录和追溯7 .检直SOP是否为受控的最新版本本，内容简介能否满足品2H/次目视质/作业要求8 .检查临时SOP是否超过有效期，过期文件有无及时收回9 .松查组作业区人员动作/联序/步骤是否与SOP要求致10 .检查作业人员作业方法有没疏漏，是否与SOP一致5.工具/夹具/测试架/仪器/设备检查巡查巡查内容巡查方项目频率法/I工具/夹具/测试架/1.检查型号，规格，参数，版本，是否与SOP2H/目仪器/设备要求符合2 .生产/加工首件样品是否符合产品规格要求3 .生产设备是否有操作作业指导书4 .是否有进行编号管制和标识5 .是否按规定的时间实施检直保养或点
5、检并保留记录6 .测试仪器是否在校正有效期限内7 .仪器/测试架在每天使前是否用OK/NG样品检查其检测功能有效性8 .新测试架/夹具上线使用前是否经过技术部验证合格次视6.生产环境检查巡查项目巡查内容巡直频率方法/工具生产环境1 .检查温度仪的数值和记录是否在规定的范围内2 .检查温度仪的校正周期是否在有效时间内3 .检直照明条件是否达到作业标准要求，是否会影峋员工视觉判定4检查有无产生噪声干扰，影响作业人员的生理和产品测试结果5.检查有没产生电磁辐射干扰，影响作业人员的生理和测试结果2H/次目视6.检直电源电压是否稳定，影响产品的测试结果7.产品/状态的标识，区分，追溯检查巡查项目速直内容
6、巡杳频率方法/工月标识，区分1.修理检直坏产品数量，有没混料的隐患，2.维修后产品是否符合工艺作业标准3,产线不良品是否有明显的标识，区分和隔离4 .对返工的产品是否严格按照重工方案、流程要求执行5 .维修OK产品有没明显标识/标记,有无具的追踪和管制6 .维修OK后必须重新从第一测试工位投入进行重检7 .检直异常情;兄下（停电，停气等）生产的可疑品是否当不良品处理8 .检查不同状态的产品有无明确的标识/区分9 .检杳产品标识/SN/贴纸/位置是否符合SOP要求10检查特殊产品的功能/外观不良品均须在追踪卡上作记录11 .维修OK产品是否SOP要求覆盖/清除原有保存的参数/程序12 .维修OK
7、产品经QC检验合格后有无去除不良箭头标签13 .清尾机是否按流程要求进行区分，标示和挂特殊流程卡2H/次目视8.品质检查巡有项目巡有内容巡直频率方法/工具品质1 .抽查不良品有无往前追溯，调查，隔离前段时间的可髅品2 .抽查无QC检查的工位的产品质量3 .检直QC工位的质量检查时图表控制线与文件是否相符4 .抽查QC检验PASS的产品是否存在漏检/缺陷2H/次目视5.检查QA载体的异常有无改善，措施有无执行到位6才佥查QC非全检工位的抽样比例是否符合SOP要求7 .抽查各工位的产品是否存在错、漏、反等不良8 .抽查各工位有无及时执行首件检查，如贴纸，包装工位等9 .检直产品/包装箱的贴纸打印内
8、容是否符合SOP要求9.检查巡查项目巡杳内容巡查频率方法/工具5S检直1.检查物料摆放整齐2 .检直状态标识清楚明确，内容是完整与准确3 .检查实物与标准相符，有无混料现象4 .工作台上不能有堆滩,如有堆滩要放在物料箱内摆放整齐，做好产品防护和标识清楚5 .检查各类物料，半成品，成品，是否按规定区域进行摆放6 .检直产线第一工位前须有生产机种及工序段的明显标识牌7 .生产在线不允许放口杯/雨具或其它与生产无关的用品8枪直车间内有无随意丢弃垃圾，纸屑等废弃物9 .检查工作台面/仪器/测试架/物料箱/运输带/地面等要保持干净10 .检查上班时不允许东张西望，打磕睡，聊天及大声喧哗I1.检查物料车/
9、物料箱摆放整齐规范，不得超黄线12 .检查生产线不允许放置与现场生产产品无关的物料/工具/测试架等13 .检查零件盒盛装不超过八分满，物料箱盛装不超过箱面14 .检查直接与产品接触的托盘/铝盘是否清洁,有无杂物等15 .检查外来（非生产）人员的着装是否遵守车间管理制度要求2H/次目视巡查项目巡查内容巡查频率方法/工具垃圾分类1 .检查垃圾桶上的类别标签是否完好，标识明显2 .检查垃圾有无错放、混装的现象，如把危险废物错放到用盛装生活垃圾的垃圾箱里3 .检查贮存固体废物的容器能否扬散、防流失、防渗漏（如波蜂焊产生的锡渣）等2H/次目视I1.数据/表单/记录巡查项目涩查内容巡查频率方法/工具数据/
10、表单/记录1.检查报表/流程卡/记录的内容与SOP要求相符2.检杳报表/流程卡/记录的版本/编号是否正确3检查各工位的报表/流程卡/记录的及时性、完整性4 .检查生产状态报表/流程卡/记录的及时性、真实性、完整性5 .检查生产状态的数据与QC报表一致性6 .检直产线Check1.ist执行的及时性,其实性，完整性7 .检直测试结果是否按SOP要求一对一记录测试SN,数值2H/次目视12.SPC巡查项目巡杳内容巡杳频率方法/工具SPC1.检查时图表超出控制线有无发出异常报警和采取纠正措施2 .检查是否有批量性不良，并且知会给相关的部门3 .检查特殊工位/产品的异常是否反馈通报4检查连续2小时超停
11、产线或停产3小时超警告线有无及时开异常问题反馈表2H/次目视13.化学品管理巡查项目巡查内容巡查频率方法/IM化学品1.检查盛装化学品容器有无明显标志.2 .检查检查化学品是否按其性能分区.分类存放在规定位置3 .检查检有有无将盛装危险废物的容器转做他用4,检直化学危险废品是否根据化学危险品特性按规定的方法处理4H/次目视14.绿色制程巡查巡查项目巡直内容巡查频率方法/工具ROHS1.巡查ROHS的物料/工具/Pi品/测试架有无ROHS标识2 .检直ROHS产品的工艺参数是否符合规定位置3 .检有材料环保标识是否符合ROHS产品要求4 .检直ROHS与非ROHS的材料/工具/测试架/产品等有无
12、混用5 .检直ROHS产品生产的员工有无培训和考核合格4H/次目视15.防静电系数：（不适用）巡查项目巡查内容巡查频率方法/工具ESD1.每班次检测车间所有作业员的静电环并作测试记录2 .及时通知静电环测试异常，并往前追溯,调查前班次的可疑品，反馈技术部评估分析风险3 .检查各工位的工作台睁电接地是否接触良好4 .检直测架/设备/仪器是否静电接地5 .检查非作业人员是否在做好静电防护的情况下拿取产品6 .检查车间内的人员是否按要求着装.7 .检有作业人员是否按SOP配带白手套、绝缘手套、静电环2H/次目视16.工业/电气安全检查（不适用）巡查项目巡直内容巡查频率方法/工具安全1 .检直接触化学
13、品者有无按MSDS的要佩戴好安全防护用品2 .检查易燃/易爆/易挥发物品要明确标识且远离高温荡然区域3 .检查测试架/设备/仪器是否安全接地4 .检直废水，废气,锡姻等通过专用通道排走5 .检查特殊工位须按SOP要求配还防护眼镜、耳塞/高温手套/口罩等防护工具6才佥查各工位是否使用非认证合格的刀具,剪刀等工具7.检查机器/设备有无存在作业危险，并安装物理学防护装芭检直物流;消防通道是否通畅，有无堵塞/拥挤/占用现象4H/次目视17.人体工程学检查（不适用）巡道项目巡有内容巡查频率方法/工具人体工程学1.检查员工是否在高温环境下作业2 .检查员工有无频繁地弯腰作业3 .检查员工有无徒手搬运作业4 .检查员工有无提举事物作业5 .检查员工有无高度重欠作业6 .检查员工作业环境中有无滑倒、绊倒和坠落等危睑7 .检查员工的操作/自由空间是否足够4H/次目视
