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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2015）259号关于下发特变电工沈变公司变压器出口项目质量问题管控制度（修订的通知各分子公司、各生产车间、各部室：为了促进变压器出口产品发现问题及提出的建议及时整改落实，不断提高产品质量，提升管理执行力和执行效率，使产品问题整改工作规范化、程序化，建立从问题发现到整改的全过程的管理闭环，特制订并下发特变电工沈变公司变压器出口项目质量问题管控制度（修订）。特变电工沈阳变压器集团有限公司抄送：公司领导，存档（一）。2015年10月30日特变电工沈变公司党政部2015年10月30日印发特变电工沈变公司变压器出口项目质量问题管控制度（修订）SBZD
2、-BYQ-GJ-07-2（2015）第一章总则第一条为了促进变压器出口产品发现问题及提出的建议及时整改落实，不断提高产品质量，提升管理执行力和执行效率,使产品问题整改工作规范化、程序化，建立从问题发现到整改的全过程的管理闭环。第二条本制度适用于沈变公司变压器出口部所有产品。第二章职责权限笫三条变压器出口部负责汇总和反馈出口产品厂内用户验收、现场安装及产品运行质量问题；编制项目管理策划书;负责召集、组织出口变压器类产品总装完成交检后的鉴定；监督、考核相关部门质量问题整改措施落实情况。第四条出口产品设计部门负责出口产品设计及设计问题整改。第五条工艺部负责产品生产过程中工艺纪律贯彻情况的监督、检查和
3、考核。第六条质量检验部负责出口产品过程检验、厂内生产过程质量问题汇总及相关质量记录（鉴定记录）的确认和保存，负责质量问题纠正、预防措施实施情况的跟踪、验证。第七条各车间负责产品实现过程质量控制、产品质量问题整改及预防措施的制定与落实。第八条生产部负责产品厂内制造过程的组织实施。第三章工作流程及内容第九条变压器出口部负责对出口项目合同、技术协议、区域特殊要求等信息进行收集，结合区域项目产品曾出现的质量问题编写出口产品常见问题汇总表，在合同转交时作为技术要求附件，转交给出口产品设计部门。合同签订后，负责编制项目管理策划书，经各相关部门会签及分管变压器出口部的主管公司领导审批后下发相关部门。第十条技
4、术中心、工艺部、质量检验部和检测中心在下发变压器出口产品相关联络单时，抄送变压器出口项目经理，项目经理负责对联络单进行存档。第十一条在产品总装完成交检前，由装配车间通知变压器出口部项目经理后，项目经理负责召集、组织相关部门，根据项目管理策划书中的出口产品常见问题汇总表、及相关联络单对项目产品的鉴定，填写问题消缺闭环计划表，并对鉴定时发现的问题进行整改落实，形成闭环管理。第十二条质量检验部对相关质量记录（含各工序鉴定记录及问题消缺闭环计划表）进行确认和保存，同时，对质量问题整改及预防措施实施情况进行确认。第四章考核第十三条如产品总装完成后未经过鉴定流程不允许转序，如产品转序考核责任部门1-5分。
5、如相关人员未能按时间参会，考核责任人100元，因缺席人员而造成的质量损失，特变电工沈变公司质量成本损失办法进行考核。第十四条出口产品厂内总装前，变压器出口部组织各部门对产品生产过程中设计问题、工艺问题、采购问题、制造问题的相关联络单、项目管理策划书及出口产品常见问题汇总表的问题整改情况进行核实，每发生一项未整改的，考核责任人100-200元，造成质量成本损失或影响的按特变电工沈变公司质量成本损失办法、特变电工沈变公司员工质量工作考核制度进行考核。第五章附则第十五条本制度最终解释权归变压器出口部。笫十六条本制度自下发之日起执行。附件：问题消缺闭环计划表附件问题消缺闭环计划表序号存在问题整改措施责任部11质量检验部变压暑出口部跄收人员跄收时间
