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1、项目支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况：为“全国一盘棋”顺利推进全国养殖用海调查工作，自然资源部办公厅于2020年9月9日印发了全国养殖用海调查方案和全国养殖用海调查技术规程（自然资办函20201654号），部署启动全国养殖用海调查工作，海南省自然资源和规划厅于2020年9月23日印发了海南省养殖用海调查工作实施方案（琼自然资20202248号）要求，全面开展我县养殖用海调查工作。查清我县用海主体基本信息、用海范围、用海方式、养殖方式、养殖现状、生态保护措施、审批状态、海域使用论证情况、规划依据等现状，为进一步加强和规划养殖用海管理提供支撑。预算单位陵水县自然资源和规划局的项目陵水
2、黎族自治县养殖用海调查工作属于部门项目主管部门为陵水县自规局项目负责人为：刘郑玉联系电话:83322713项目概述如下：全面开展我县养殖用海调查工作。查清我县用海主体基本信息、用海范围、用海方式、养殖方式、养殖现状、生态保护措施、审批状态、海域使用论证情况、规划依据等现状，为进一步加强和规划养殖用海管理提供支撑。（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况总体目标：全面开展我县养殖用海调查工作。查清我县用海主体基本信息、用海范围、用海方式、养殖方式、养殖现状、生态保护措施、审批状态、海域使用论证情况、规划依据等现状。2021年年度目标是确保县养殖用地调查工作顺利开展。当年年度目标完成情况：所有
3、养殖用海调查工作已完成,调查数据上传系统通过省级和南海区审核。项目已完成，提交调查报告，已按合同约定完成100%的项目资金拨付。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况该项目由我局海域海岛室负责组织实施，陵水黎族自治县养殖用海调查工作支出项目单项经费达政府采购限额，实行政府采购招标。（二）项目资金安排落实、总投入等情况2021年度陵水黎族自治县养殖用海调查工作下达经费1065386元，为县财政资金。2021年度我局根据陵水黎族自治县养殖用海调查工作进度支付了849740元。预算情况如下：资金总额-年初预算数500000元，资金总额-全年预算数1065386元，财政资金-年初预算数500
4、000元财政资金-全年预算数1065386元，专户-年初预算数。元，专户全年预算数。元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：资金总额-全年执行数849740元，资金总额-执行率79.76%元其中：财政资金-全年执行数849740元，财政资金-执行率79.76%专户全年执行数0元，专户-执行率0单位全年执行数0元，单位全年执行率0（四）项目资金管理情况该笔经费支出按照我局制定的陵水黎族自治县自然资源和规划局财务管理内控制度中相关规定对项目的实施管理责任制，财务岗按照财务管理制度，对项目付款等环节进行管理和监督，项目经办人根据“陵
5、水黎族自治县养殖用海调查工作”合同约定核算支付金额。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况该项目由我局海域海岛室负责组织实施，调查服务费支出项目单项经费达政府采购限额，实行政府采购招标。（二）项目管理情况按照我局制定的陵水黎族自治县自然资源和规划局财务管理内控制度中相关规定对项目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据审批的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务岗按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。按照审批的项目实施方案将项目的管理具体落实到部门和个人，明确了在项目实施过程中各相关部门的责、权、利，保证项目的顺利实施，不断积累项目管理和实施经验，提
6、高单位的项目管理和实施水平。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。1、项目目标完成程度：全面开展我县养殖用海调查工作。查清我县用海主体基本信息、用海范围、用海方式、养殖方式、养殖现状、生态保护措施、审批状态、海域使用论证情况、规划依据等现状。目前项目已完成调查提交报告。2、项目实施对经济和社会及生态的影响，查清我县用海主体基本信息、用海范围、用海方式、养殖方式、养殖现状、生态保护措施、审批状态、海域使用论证情况、规划依据等现状，为进一步加强和规划养殖用海管理提供支撑。（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析按合同支付进度款，工程未达到支付条件。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划无（二）主要经验及做法、存在问题和建议
