风险评估和控制管理规定.docx

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1、风险评估和控制管理规定1 .目的为了明确公司生产经营范围内安全风险识别的内容和要求,对各种安全管理技术和资源进行整合优化,制定并实施经济有效的防范措施,从而有效规避和控制安全风险,确保生产安全,特制定本规定。2 .适用范围适用于公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理(包含生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境及厂区周边环境的排查等)。3 .术语和定义无4 .职责描述4. 1.总经理负责风险辨识、风险评价和控制管理的领导、组织、协调、分工等职责。4.2. 行政部对风险辨识、风险评价和控制管理工作进行全程策划,并组织实施。4.3. 安全管理员负责前期信息的收集与相关文本的起草工作,并按规

2、定进行风险识别。4.4.各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工作。4. 5.进行风险识别的人员应具备相应的资质和资格,若公司没有这个资质的技术人员,应外聘有资质的单位和个人或专家进行协助。5.内容及要求(工作程序)5.1. 风险辨识管理5.1.1. 风险辨识的范围5. L1.1.规划、设计和建设、投产、运行等阶段。6. 1.1.2.公司生产过程中的常规活动和非常规活动(如生产、起重、运输、登高、高温、维修作业、办公活动等)。7. 1.1.3.所有进入作业场所的人员(包括合同方人员、外来人员)。8. 1.1.4.作业场所的设施、设备、器材、车辆及安全防护用品。9. 1.1.5.原材料、

3、产品的运输和使用过程。5. 1.1.7.三种时态(过去、现在、将来)。6. 1.1.8.三种状态(正常、异常、紧急)。7. 1.1.9.危险因素分类1 .按能量分七种:机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素(心理、生理)。2 .可参考GB/T13861-1992生产过程危险和有害因素代码六种类型分类。3 .可参照GB/T6441-1996企业职工伤亡事故分类的二十种类别分类。5.1.1.10.按层次辨识厂址、厂区布局、建(构)筑物、生产工艺过程、生产设备、装置等。5.1.2.风险辨识方法5.1.2.1.询问法:安全管理员与生产现场的管理、作业人员和技术人员进行交流讨论,获取

4、风险源资料。5.L2.2.现场观察法:安全管理员到作业现场观察各类设施、场地,分析操作行为、安全管理状况等,获取风险源资料。5.1.2.3.工作危害分析法(JHA):从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。(参考(AQ-07-7.1.1-01)5.1.2.4.安全检查表(SCL)法:行政部采用预先设计好的安全检查表或制度与规程,到现场进行检查,发现安全隐患问题及时记录和分析,并据此获取风险源资料。5. 1.2.5.针对不同的目的和应用范围,还可以采用交谈、查阅有关记录、对工作任务分析、

5、等方法较直观地辨识风险。5.1. 3.风险识别的步骤5. 1.3.1.行政部负责设计工作危害分析记录表、工作危害安全检查表发至各部门。6. 1.3.2.各部门组织人员,从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有的危害,填写工作危害分析记录表(AQ-07-7.1.I-BOl).工作危害安全检查表(AQ-07-7.1.1-B02),经本部门负责人审批后,报送行政部。7. 1.3.3.行政部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类。8. 1.3.4.行政部组织人员进行调查、核实、补充完善,经工作组讨论后制定相应的控制措施。5.2.风险评价管理5.2.1.评价依据5.2.1.1.国家相关安

6、全风险管理的法律、法规和标准。5.2.1.2.行业内的规范和安全技术标准。5.2.1.3.本公司的管理标准和技术标准。5.2.2.风险评估准则包括事件发生的可能性L和事件后果的严重性S及与其对应的风险度R,根据公司的实际情况,相关要求如下:5.2.2.1.事件发生的可能性用L表示,分为5个等级,等级数值越大,说明事件发生的可能性越大,主要应从偏差的发生率、安全检查的频率、操作规程及安全防护措施的完善程度及员工的胜任度方面进行评价。5.2.2.2.事件后果的严重性用S表示,分为5个等级,等级数值越大,说明可能造成的后果越严重,主要应从生产停工时间、公司的财产损失情况、人员的伤亡情况、法律法规的遵

7、守情况及公司形象的受损程度方面进行评价。5.2.2.3.事件对应的风险度用R表示,代表风险的严重程度及整改时间。5. 2.3.评估方法5.3.3. 1.选择风险评价方法时,安全管理员可根据评价对象和目的的不同,选择合适的评价方法,报副总经理审批后执行,具体方法的选择如下。1) 对生产车间的作业活动进行风险评价时应选择工作危害分析法(JHA)2) 对岗位、部位、装置等进行风险评价时应首选工作危害分析法(JHA)(参考AQ-07-7.1.1-01),其次为作业条件危险性分析法(LEC)(参考Q-07-7.1.1-02)。3) 对公司重要设备、关键设备进行风险评价时应选择安全检查表法(SCDo4)

8、经公司领导批准的其它方法。5) 2.4.风险等级的确定5.3.4. L在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析,重点考虑以下因素:1)火灾和爆炸;2)冲击和撞击;3)中毒、窒息和触电;4)有毒有害物料、气体的泄漏;5)其他化学、物理性危害因素;6)人机工程因素;7)设备的腐蚀、缺陷;8)对环境的可能影响等。5.3.4.2. 在确定重大风险时,应考虑:D有关法规、标准的要求;2)风险发生的可能性和后果的严重性;3)企业的声誉和社会关注程度等。5. 2.4.3.按风险度R=可能性LX严重性S,计算出风险值:1) R值4的,定为一级风险,轻微或可忽略的风险;2) R值4

9、8的,定为二级风险,一般危险;3) R值912的,定为三级风险,显著危险;4) R值1516的,定为四级风险,高度危险;5) R值2025的,定为五级风险,极其危险。5.3.风险控制的管理5.3.1.1.应根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定优先控制的顺序,采取措施消减风险,将风险控制在可接受的程度,预防事故的发生。5.3.1.2.在选择风险控制措施时,应该先考虑消除危害,再考虑抑制危害,修订或制定操作规程,最后采用减少暴露的措施控制风险;同时还应考虑:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保隙和服务。5.3.1.3.控制措

10、施选择的种类:1)管理措施:学习先进的管理经营,规范安全管理;2)工艺技术措施:采取先进的工艺技术和装备,实现生产安全;3)教育培训措施:采取有效的教育方法和手段,提高从业人员的操作技能和安全意识;4)个人防护措施:根据岗位需要给员工配备必需的防护用品,并保证防护用品质量,减少职业危害。5.3.2,控制措施的实施:5.3.2.1.一、二级风险由管理员实施防范措施,并定期进行监督检查,确保风险防范的有效性。5.3.2.2.三级风险的,安全管理员组织风险防范措施并监督实施,须在一年内整改完成,并定期进行检查,防止安全事故的发生。5.3.2.3.四、五级风险的,应立即停工整改并采取紧急控制,副总经理

11、制定降低风险的措施,对措施进行评估,经总经理审批后一个月内完成安全风险的整改,并定期监督检查,直到生产作业条件得到改善。5.4.风险信息更新5.4.1.行政部应不间断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患,定期评审或检查风险控制结果。5.4.2.风险评价的频次一般每年一次,当下列情形发生时,行政部应及时进行风险评价。5.4,2.1.新的或变更的法律法规或其他要求;5.4.2.2.操作变化或工艺改变;5.4.2.3.新建、改建、扩建、技改项目;5.4.2.4.有对事故、事件或其他信息的新认识;5.4.2.5.组织机构发生大的调整。5.5.其他要求5.5.1.定期对从业人员进行风险培训,培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。5.5.2.通过培训增加从业人员的风险意识,使其认识到所在岗位的风险,并掌握控制风险的技能。5.5.3.通过组织内部审核、跟踪风险控制措施实施情况和现场检查的方法,对危险源辨识、风险评价和风险控制过程实施监督,并采取相应的纠正和纠正措施持续改进。本制度自发布之日起执行。

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