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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2016）5号关于下发特变电工沈变公司日常问题监管考核制度（修订）的通知各生产车间、各部室：为建立日常问题的监管机制，增强员工和领导干部发现问题的意识和责任心，使全员能够及时发现问题、解决问题、预防问题的重复发生，公司的生产、工艺、质检、安全等相关部门高效运转，相关监管部门应每日在“沈变公司质量问题快速处理平台”，“重大问题交流群”，“TBEA生产团队工作信息平台”，“安全员之家”等微信平台上报检查中发现的各类问题（包括但不限于进度、质量、安全等问题），并监督问题的整改、落实情况,特修订本考核制度。特变电工沈阳变压器集团有限公司2016年1月
2、13日2016年1月13日印发抄送：公司领导，存档（一）。特变电工沈变公司党政部特变电工沈变公司日常问题监管考核制度（修订）SBZD-XZ-34-2（2016）第一章总则第一条为建立日常问题的监管机制，增强员工和领导干部发现问题的意识和责任心，使全员能够及时发现问题、解决问题、预防问题的重复发生，公司的生产、工艺、质检、安全等相关部门高效运转，相关监管部门应每日在“沈变公司质量问题快速处理平台”，“重大问题交流群”，“TBEA生产团队工作信息平台”,“安全员之家”等微信平台上报检查中发现的各类问题（包括但不限于进度、质量、安全等问题），并监督问题的整改、落实情况，特制订本制度。第二章适用范围第
3、二条本制度适用于公司生产部、工艺部、质量检验部、安全管理部、监造储运部、客户服务部等监管部门。各部门明确从事过程管控的相关监管人员，并适用本制度。第三章职责权限第三条生产部负责生产体系各部门、车间从生产计划、安全现场、产品质量工艺、外协加工、设备维修维护、物料仓储管控等几方面开展检查工作，各条块负责主要内容如下：1、计划调度人员负责按照产品生产作业计划对产品生产进度、产前准备、问题处理速度、产品试验申请单办理、产品入库及发运等方面进行检查，依据特变电工沈变公司变压器主业生产计划准时制管理办法、产品试验申请制度、特变电工沈变公司生产责任追溯管理办法、特变电工沈变公司变压器主业产品入库管理制度相关
4、要求对责任部门及责任人进行考核。2、安全现场员负责按照特变电工沈变公司变压器主业生产现场管理制度和特变电工沈变公司变压器主业生产现场出入人员管理制度对现场作业环境、员工劳动保护用品佩戴、安全操作规范、物品定置定位摆放、化学品存放、安全教育培训、安全隐患及危险源识别等方面进行检查，依据特变电工沈变公司变压器主业生产现场管理制度和特变电工沈变公司安全生产奖惩制度相关要求对责任部门或责任人进行考核。3、工艺质量人员负责按照特变电工沈变公司变压器主业质量员及工艺员管理制度对产品过程质量进行检查，包括班组是否执行“三按”生产、员工操作规范、操作检查记录填写、金属及非金属异物管控、设备工装计量器具检验标识
5、及完好情况、三交底及员工培训、质量管理体系运行、联络单执行、质量问题责任落实等方面，依据特变电工沈变公司变压器员工质量工作考核制度相关要求对责任部门及责任人进行考核。4、外协管理员负责按照特变电工沈变公司生产体系外协检斤、结算管理细则对外协产品及物件检斤执行情况进行监督检查，并依据特变电工沈变公司生产体系外协检斤、结算管理细则相关要求对责任部门或责任人进行考核。5、设备动力部负责按照设备管理控制程序对设备维修、设备不合格的返修（复查）及设备保养是否达到标准、图纸、工艺文件及有关规定的允许范围内，对生产设备的日常和一级保养与维护工作进行监督检查。依据设备管理相关要求对责任部门或责任人进行考核。6
6、、物资管理配送中心负责按照特变电工沈变公司变压器仓库现场管理制度对A、B零部件库区、化工库区、硅钢片库区、钢板库区、外购件库区、废料库区的管理工作，对物资验收合格后的入库、保管及发放进行质量管理和监督。负责生产废料的管理及出售时的监装、监检工作。依据物资管理相关要求对责任部门或责任人进行考核。7、生产部负责各车间日计划完成情况及现场管理情况的检查、通报和考核。第四条工艺部负责工艺文件实施执行、工装工具使用情况检查、操作检查记录执行情况等各类问题上报的检查和监督落实，依据OTT.910.907金属结构车间工艺纪律规定、OTT.910.579绝缘车间工艺纪律、OTT.910.182配套铁心工艺纪律
7、规定、OTT.910.301线圈工艺纪律考核细则、OTT.910.183装配车间工艺纪律、及其它工艺文件、工艺联络单、工艺方案等对相关人员及部门进行检查与考核，在“沈变公司质量问题快速处理平台”中公示，每周汇总成关于工艺纪律检查考核通报，在OA中公布。第五条质量检验部负责依据工艺文件、质量管理制度和公司领导工作安排，对过程质量检验、工艺文件及记录执行情况、计量管控、气相干燥处理、公司工作安排的各类质量相关问题上报沈变公司质量问题快速处理平台，同时做好检查和监督落实，并依据特变电工沈变公司变压器员工质量工作考核制度等质量考核制度对相关人员及部门进行考核。第六条安全管理部负责按照特变电工沈变公司安
8、全生产隐患排杳治理管理制度对沈变公司生产经营过程中的不安全因素、从业人员的不安全行为、管理上的漏洞、相关人员的从业资格、外来相关方的安全管理等方面进行检查，将检查发现的生产安全及环境保护安全等各类问题上报安全员之家微信平台，依据特变电工沈变公司安全生产奖惩制度要求对相关人员及部门进行考核，并对检查发现的问题进行跟踪检查和监督落实。第七条监造储运部负责按照特变电工沈变公司产品监造管理制度产品运输管理制度、产成品库管理制度及公司相关管理制度要求，对沈变公司产品制造（试验）过程配合用户监造、运输单位工作交底、产品运输过程管控及人员的安全在厂区装车作业、现场交接等管理。其工作过程出现的任何问题及时纠正
9、整改，并将检查发现的问题上报质量问题快速处理微信、重大质量问题微信、营销工作问题、安全等信息平台。依据特变电工沈变公司相关奖惩制度要求对相关人员及部门进行考核，并对检查发现的问题进行跟踪检查和监督落实。第八条客户服务部负责产品安装及售后服务管理中各类问题（包括但不限于国际、国内现场派人问题，现场出现质量问题后供应商不配合维修，以各种借口不到现场服务等问题）上报的检查和监督落实，并依据本制度第四章要求对相关人员及部门进行考核。第九条各监管部门应按公司要求每天进行检查，每日在微信平台上报发现的问题，对于单日无法落实责任和进行考核的问题，每周以周报形式形成正式的文件实施考核。第十条各监管部门内部应做
10、好细致的考核，对每个人提出问题情况做好记录，每个月30号前将当月的记录情况整理后上报党政部，党政部对没有按要求上报问题的人员和部门进行通报。第四章奖惩规定第十一条对于当日未按要求开展监督、检查工作，扣除部门月度考核分1分，连续扣除考核分10分或一个月内累计扣除考核分15分，部门负责人降级处理。一个季度内累计扣除考核分45分，部门负责人撤职。第十二条监管部门对发现的问题采取姑息、纵容、从轻处罚的，被上级部门及公司领导检查发现的，将对有关负责人、管理人员严厉追究相关责任，处罚500-5000元。发现问题而没有及时上报或瞒报，一经发现将对负责人加倍处罚，因问题未报导致出现严重后果，经相关部门讨论报公
11、司领导审批后可直接与负责人予以解除劳动合同。笫十三条监管部门通报的问题要具体、明确，并现场通报责任部门或责任人。第十四条对监管部门通报的问题，责任部门要落实具体责任人，未落实责任人扣部门月度考核分1分，按公司相关制度对责任人的处罚由责任人所在部门负责人承担；对责任部门落实责任人过程中出现“责任轮换承担”或“顶替”的，一经发现对部门负责人进行严格考核，处罚500-5000元。第十五条对于当日提出问题、处理问题、处罚违规等人员和部门，根据情况予以奖励100-2000元。第十六条罚款金额50%部分作为奖励季度支付给每日按要求上报问题并进行处罚和考核的监管人员和部门，罚款和奖励都要进行公示。罚款应在通报下发后1个工作日内上缴财务部，奖励应在通报下发后1个工作日内交付相关人员。第五章附则第十七条本制度解释权归党政部。第十八条本制度自下发之日起执行。
