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1、项目监督和控制过程文件靖号保密级别总页数编制变更日志编号版本修改内容修改人修改日期I0.10创建初稿20.20内部评审,建立组织方针31.00发布1引言11.1 目的和方针I1.2适用范围113定义11.4参考资料12过程总体描述21 .1过程概述22 .2过程结构描述23过程活动描述33.1项目跟踪33.1.1概述33.1.2角色与职贡33.1.3进入标准33.1.4输入33.1.5任务33.1.6输出53.1.7退出标准53.2项目例会53.2.1概述53.2.2角色与职页53.2.3进入标准63.2.，1输入63.2.5任务63.2.6输出63.2.7退出标准63.3项目控制63.3.1
2、概述63.3.2角色与职员63.3.3进入标准63.3.4输入63.3.5任务73.3.6输出93.3.7退出标准93. 4项目报告93. 4.1概述94. 4.2角色与职责95. 4.3进入标准106. 4.4输入107. 4.5任务108. 4.6输出I1.9. 4.7退出标准II4相关文档129.1 引用文件124. 2使用模板121引言1.1 目的和方针本过程的目的是描述软件项目跟踪与监控的内容，并为跟踪与监控活动的实6直提供指号.为执行“项目监督和控制”过程，制定并维护组织方针：项目经理负责监控项目的软件开发活动和结果：高级管理者对软件项目进行跟踪和监督：当项目开发实际情况与计划发生
3、偏禹时,实施纠正描胞,直到解决.1.2 适用范围适用于公司所有软件项目的监帑和控制过程.1.3 定义下表列出本报告中专门术语的定义、英文缩写词的原诃统和意义、项目组内达成一致意见的专用词汇,同时维承全部的先前过程中定义过的词汇.词汇名称词汇含义备注14考资料无2过程总体描述2.1 过程惬述项目开发计划是跟踪软件活动、通报状态和修订计划的基础。本过程指导对一个己批准的项目开发计划进行跟踪与监控,并提供具体的方法.为软件项目的实际进展提供足够的可见度.项目跟踪与监控活动依据项目开发计划进行，基本过程简述如下： 依据项目开发计划，进行项目度附数据的收集与分析，分析结果形成项目报告。项目报告包括每周进
4、行的E项目闷出3、在里程碑处（或里程碑的某个阶段处.或1及目结项时）形成的项目状态报告. 根据分析,发现实际与计划的偏差.采取措施消除偏差. 如衡要脩订计划，需按照变更控制流程3,经评审和高层经理审批后发布。 在新的计划基础上继续度盘和分析数据. 各个计划的跟踪通过对匕项“估算记录的跟踪来体现，2.2 过程结构描述图1.PMC过程流程图3过程活动描述3.1 项目跟踪对项门度量包括评估进度、计算成本、分析偏差、预估完成日期和当前预估总成本等数据进行收集和分析.对项目开发及管理、支持工作进行度量，形成度量数据，除了开发工作外，当项目处于不同阶段时，管理活动是不同的。对于项目组成员来说，在需求分析阶
5、段、项目策划阶段和项目开发阶段会布需求管理活动、策划活动和项目跟踪监控活动.3.1.2 纳色与取责 项目经理：负责收集项目的状态和进度数据并进行分析。并且，修周完成项目周报久根据计划完成d项目状态报告. Jiiioiai:每周提交工作记录表. CM人员：毋周提交工作记录表h QR人员：每周提交CE作记录表K3.1.3 进入标准4项目开发计划为已经过批准。3.1.4 ,入 项目开发计划h 项目活动数据3.1.5 任务3.1.6.1 产品审批当项目开始进行时，目势埋按照项目开发计划至进行任务分配,每个产品完成后必须知到批准,才标志着这个任务或活动的完成，才可进入到下一阶段、活动或任务，未经审批或审
6、批未通过的产品，被视为未完成的产品，所以产品审批是项目进度控制的一个重要机制.项目的进度是建立在产品审批域础之上的.它贺穿了整个软件生命周期.为客观的度Ai进度提供了基础.审批主要有两方面的活动：确认和脸证.项目的进度是建立在产品审批的艇础之上的，产品审批是在产品完成后进行的. 要求被审批的产品包括所有的技术文档、及主要的管理文档、源程序等.比如项目开发计划机概要设计说明书各种源程序等. 审批必须是文档化的，产品提交人在提交产品时还要将原先发放的任务单2的实际情况部分填写完毕，一同提交给产品审批人：项目较小、人员不多的项目可以采用口头方式下达任务. 审批人必须在指定的时间范围（项目经理、Ifi
7、S层经理协商确定）内审批提交的产品,如果不审批的话，就视为被批准.A项目组成员将E项目估制记录9上填列的产M规模、工作房等佶息填写到工作记录表3上.3.1.5.2 收集项目状态和进度数据 项目组及相关处人员（包括QA、CM等人员）通过用天埴写4工作记录去报告他们活动结果， 工作记录表中的度房内衣要和任务单一致.项目组定期（如每周）或小件.驱动地召开项目会议，并形成会议记录执行表h3.1.5.3 计算进度和执行情况项目收集并记录了项目状态和进衣数据后,小项目经理计算关摄度量项目钱埋根抠形成的项目周报3、项目或相关组会议及其记录、评审记录、审计报告、度疑汇总数犯及相关工作产品,判断项目状态和执行进
8、度,计算完成任务所花费资源.为项目或阶段的余下工作作现实的估计和安排，形成4项目状态报告机项目状态报告的报告频率由项目经理根据项目规模而定.通常是里程碑事件疆动报告。寸项目状态报告由项目经理或沟通负击人定期提交,接收对象可能包括高层羟理、QA人员、客户或到其它项目组和格美组。 项目QA人员在定期或里程碑处第踪项目进度，井般证项目经理完成的项目周报、项目状态报告中度量内容的真实性.提交高层经理和QA经理： CM人员利用，:输出配置管埋总表跟踪项目状态.3.1.5.5 JwS软件工作产品的规模规模包括软件工作产品以及更改的规模.由任务负说人在每一个工作产品或任务完成后，构其实际现模（生成的、羟完全
9、刈试的和交付的）和在软件开发计划中所记录的估计规模对比，记录在工作记录表B中，好周递交给项目经理.项目经理负货跟踪阶段内所有工作产品或任务在工作记录表中的规模（或更改的规模,跟踪的依据是在规模估计中按照WBS所完成的估计结果：项目经理根据工作记录表3将实际的规模记录在目状态报告中.AQA人处负货监证项日经理完成的4项目状态报?普中关于完成工作产品规模的度量数据的此实性和完整性：在项目结束时.项目经理负责汇总整理项目的规模度量数据.提交纳入组织过程资产库中.A项目经理须与受影响的祖协商软件工作产品规模的变更情况，遵循配置管理过程、变更控制流程执行.3.1.5.6 目的软件工作量和成本 项目经埋负
10、击在WBS中定义项目的成员的任务至最小级，建议最小被任务为1-3天可以完成： 项目组成员及相关祖成员等通过集尚工作记录去描述WBS最小级的任务完成情况和工作依花费； 项目经理定期跟踪并记录项目的J1.作从统计数据到项目状态报告X，中： 受影响方根据配置管理过程、变更控的规程参与相关变更评审，并记录评审结果； 软件项目成本的跟踪由公司财务部门根据公司有关规定进行。1.1.1.7 JIUaX目的计算机资源跟踪项目计算机资源（包括美键计算机资源）的实际使用情况和预计使用情况，并将其与计算机资源估计内容相比较,记录在项目状态报告的任务及完成情况描述中.根据实际的资源分配情况,词整计划的计和:机资源、给
11、定需求、软件需求,并且/或者软件设计.以满足项目的关键计算机资源需求.项目处理要与受影响的组例商软件计算机资源估计变更，并遵循配置管理过程、匕变更控制规程h1.1.1.8 项目人员技能MU*项目经埋定期衡量项目祖成员的实际技能.并与计划要求进行比较.项目经理跟踪项目成员实际获得的培训，并与项目计划进行比较。把项目人员的实际培训情况记录或更新到项目状态报告中.1.1.1.9 项目干系人介入JWE 项目经理定期跟踪项目干系人介入项I1.的实际情况并与计划进行比较。 把项目干系人实际介入项目的情况记录到项目状态报告中。3.1.6 ,出 工作记录表 会议记录执行去 项目周揶 项目状态报告3.1.7 退
12、出标准4项目周报3已完成，并得到项目工程纲及相关组、高层经理认可。项目状态报告已完成,并经过评审和审批.3.2项目例会3.2.13I1.组每冏要定期H开项目会议，项目会议召开的次数和时间一般在项目计划中确定,项目机成员在项F1.会议上汇报任务完成情况，以及问题和风限解决情况，项目经理通过对项目完成情况、同阳和风险的了解以及跟踪来识别和股控项目状态，以便适时决定下一步的行动。3.2.14 色与取责项目羟理：主持项目会议项目组成员：参加项目会议。配置管理员、质量保证人员、测试人员：根据偌要参加项目会议3.23fitfeM根据项目计划确定的时间定期召开3.2.15 ,入项目活动状态、收集的项目数据、
13、数据统计分析结果等.3.2.16 务项目经理定期主持召开项目会议，提供开放的、公正的报告和讨论环境.所有项目组成员都要在会议上对任务状态、潜在的或实际的同跑及风险进行沟通.项目会议的议程： 项目组成员报告任务的实际状态与计划状态； 对已知的问题和风除进行跟踪和纠正： 识别、分析和记录新的问建和风险： 对提交和批准的变更进行沟通协商。 项目经理负或完成项目例会的会议记录执行表M向全组成员发缶，并将该文档存放在配置库中. 项目经埋将新识别的问SS和已知问遨的解决情况更新到彳会议记录执行表3的“同阳管理1.将新识别的风哙和己知风险的跟踪情况更新到M会议记录执行表小的“风险管理”中.3.2.6 ,出会议记录执行表3.2.7 退出标准项目会议结束.3.3项目控制3.3.1 段项目控制的目的是及时发现实际进衣与计划的偏差,采取措施纠正像差或必要时进行计划变更.3.3.2 勉色与取责 项目经理：负责分析偏差，制定纠正措施井组织实施， 项目组：参与刎正措施的制定.参与纠正措施的实施. QA人员：跟踪措施的实际效果.3.3.3 31.Ma4项目周报3
