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1、yApiSTEKTECHNO1.OGYCO.,1.TD.2020年年度环境管理体系内部审核记录编制人：陈月惠审批人：季登英核准人：蔡孔融汇编时间：2020年05月07H内审首末次会议签到表时间：2020年05月07日地点：会议室主持人：蔡孔融（管理代表）序号姓名部门首次会议签到末次会议签到NO:1张国锋总经理NO:2蔡孔融管代/管理部NO:3刘宗明研发部NO:4唐智新工程部NO:5连高忆业务部NO:6范苗琴采购部NO:7刘世琮生产部NO:8刘虎品保部NO:9熊义良仓库NO:IO杨纯财务部NO:I1.陈月惠文件管理备注：首次会议及末次会议按照审核计划通知要求.管理代表、各部门负责人、所有内审垃均
2、未缺席（1收集整理：陈月思核准：蔡孔融2020年度EMS内部审核计划表、目的：确保IS014001：2015环境管理体系运行之符合性、有效性、适宜性检查；二、范围：适用于本公司的内部审核活动的策划：一:、准则：依据公司的所有体系文件、管理体系标准条款要求、法律法规、合同、客户要求等：四、审核资源及职责：各部门指定的培训合格之审核小组组长及成员，各审核小组完成全程审核活动，按照本公司之内部审核控制程序职责内容执行。五、审核方式；集中式审核六、审核频次：按照文件规定年至少次月份ti111月2月3月4月5月6月7月8月9月IOHI1.月2J管理层管理代表管理部品保部工程都采购部业务部财务部仓库计划编
3、制：陈月惠核准：蔡孔融2020年EMS内部审核实施日程表1、审核目的I为全面j解点公司环境管珅体系的执行状况，确定环境管理体系的忏理活动及其结果是否符合计划的安排，以确保体系能有效运作，为管理体系的改进提供依据.2、审模范国：粒诙的组织、职能范困与环境有关的所有职能部门。3、公司环境管理体系中的各项要求体系ISOMOOh2015标准、公司本身所有体系文件、。公司及产品相关的所有法律法规、客户相关要求.4、审核Ia成员分部及审核日期I2020年05月07H组长：季登英A组：品保部（刘虎）B第：管理部（蔡孔融）Cff1.:生产部（刘世琮）文件费科管理；陈J患5、审核分出时间表审核对应标准条款受审校
4、部门B08:30-9:304.1、4.2.4.3、4.4、5.K52、5.3、6.1.h6.1.2.6.1.4.7.h7,4.7.5,h9,29,3、IO.h10.3总经理/管代A9:30-10:305.3、6.2、6.1.2、8.1、7.1、7.2、7.3、7.4、6.1.3,9.1.2、7.5.8.2管理部B9:30-10:005.3、6.1.2,6,2、8.1工程部A10:30-11:3()5.3、6.1262、81、7.4.3采购部B13:30-14:3053、6.1.2、6.2、8.1、7.4.3业务部A13:30-15:305.3、6.1,2、6,2、8.1、8.2生产邨C13:3
5、0-14:305.3、6.1.2.6.2、8.19.1.k10.2品保部C14:30-15:30S3、6.1.262、8,153、6.1.2.62、81、8.2财务部仓库全体17:50-18:30资料整理及末次会议记录：陈月志.所有内审员、各部门黄布人参加末次会议。所有部门编制：陈月惠审批：李登英核准：蔡孔融ISOUOOh2015环境管理体系内审不合格报告NO：NS-E20001审核日期2020年05月07日审核员刘虎货任部门生产部负货人刘世琮不合格描述：审核当日在审荏生产部通道处发现，该处的垃圾回收未按照文件要求进行分类放置垃圾，审核现场验证生产部产线也有垃圾混放现象,以上不符合IS(H1.
6、O01：2015标准8.1条款及我司程序文件强制性环境运行控制程序的相关要求.口严重不符合项一般不符合项观察项审核员：刘虎原因分析：经调查发现为新进加工对废弃物分类认识度不够，生产部负责人未按要求进行监督，管理部时新员工环保意识及坨圾分类培训力度不然，管理部日常监管力度不够导致出现分类错误。责任部门负责人:刘世琮分析时间：2020年05月人日纠正措施:1.在可回收与不可回收垃圾桶注明可回收废弃物不可回收废弃物明细。2 .根据固体废弃物管理规定3重新对新进员工进行培训。3 .现场主管每日进行监督，同时清洁每日在收垃圾时进行再次确认。员任部门负责人：刘世琮措施制定时间：202()年05月()8口管
7、理者代表意见：同意纠正措施口不同意纠正措施管理代表确认：同意以上纠正预防措施，请按照该要求执行。管理代表：蔡孔融确认时间：2020年05月09日纠正措施险证:审核完成后第二天验证该岗位及工程部其他岗位垃圾分类情况，验证均有进行分类处理，证实上述措施采取能有效防止该不良现象的再次发生.结案有效性评价：以上措施采取有效,请各部门相互监督，持续保持以上措施。审核员：刘虎审核组长：季登英验证时间：2020年05月09日表单摒号：JFqR-MR-(MO_AA)ISOU(M)I:2015环境管理里体系内审不合格报告NO：NS-E2OOO2审核口期2020年05月()7U审核员刘虎货任部门管理部负责人蔡孔融
8、不合格描述：抽查应急响应活动之消防演习活动实施,提供的相关记录显示,货任部门未按照文件规定编制出而消防演习总结报告仅能提供签到表及相应演练图片,不符合ISO1.1001：2015标准的8.2条款及我司应急准备和响应控制程序文件要求。口严重不符合项一般不符合项口观察项审核员：刘虎原因分析：消防演习有执行，有制定书面演习计划及相应的培训教材，但是演习结束后未及时将演习记录第理成书面文档，造成该不符合的发生。贡任部门负贡人：蔡孔融分析时间：2020年05月()8U纠正措施：1;要求相关货任人立即编制书面消防演习总结报告讥2；对所有管理层成员进行消防知识安全培训，加强安全生产意识。击任部门负责人：蔡孔融措施制定时间：2020年05月08日管理者代衣意见：同意纠正措施口不同强:纠正措施管理代表确认：同意以上纠正预防措施.请按照该要求执行。管理代表：禁孔融确认时间：2020年05月09日纠正措施验证：审核完成后第二天验证管理部已经编制完成书面的消防演习总结报告并已经执行干部培训,证实上述措施采取能有效防止该不良现象的再次发生.结案有效性评价：以上措施采取有效，请各部门相互监督，持续保持以上措施。审核员：刘虎审核组长：李登英验证时间：202()年05月()9U表单编号：JFQR-Mr-OIOA)
