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1、XX混凝土（南宁）有限公司安全生产标准化（三级）初始评审报告报告编写单位：广西南宁市长鸣安全生产信息咨询有限公司0期：2013年1月22日为了贯彻落实C国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发（2010）23号）和国家安监总局于2010年4月19日发布的企业安全生产标准化基本规范以及南宁市安监局于2011年7月7日发布的关于印发南宁市工贸企业安全生产标准化评定实施办法的通知（南安委201123号）等规定，及时了解XX混凝土（南宁）有限公司（以下简称“XX混凝土（南宁）”）安全生产管理运行的现状，为下一步的安全标准化企业建设提供相关依据，同时为各级政府安全监督管理部门对该企业安全生产标准
2、化运行情况监督提供相关依据，广西南宁市长鸣安全生产信息咨询有限公司（以下简称长鸣公司）于2013年1月19-21日对XX混凝土（南宁）进行了安全生产标准化建设情况初始评审，项目组在调查研究、分析评价的基础上得出初始评审结论。在编写本报告的过程中，得到了XX混凝土（南宁）有限公司相关人员的积极配合，同时引用了一些专家的研究成果和数据资料，在此一并表示感谢。一、总则1初始评审目的2初始评审范围3初始状态评审的内容4评审时间5评审人员6评审的工作依据和方法7信息收集二、公司概况1公司介绍2组织机构和人员3主要产品三、初始评审方法及内容1评审方法2评审内容四、评审发现1基础管理考评检查发现2现场管理考
3、评检查发现3操作管理考评检查发现五、现场检查发现存在问题六、安全生产标准化创建初始评审结论附录，XX混凝土（南宁）有限公司安全生产管理考核表一、总则1初始评审目的XX混凝土（南宁）有限公司决定2012年初开始黄划创建安全生产标准化管理体系：为此拟在尚未建立安全生产标准化管理体系的，通过初始评审的方法，识别本企业当前总的安全管理现状，分析企业安全管理的到位情况和存在的问题与薄弱环节，从而确定企业安全管理体系中需要建立及完善的部分，并为企业建立安全生产标准化管理体系奠定基础。2初始评审蔚围公司安全生产活动涉及的所有领域.3初始状态讦审的内容3.1 明确适用于本企业的安全标准化法律、法规、标准及其他
4、要求，并评价企业的安全管理行为与各类法律、法规、标准等的符合性：3.2 审查所有现行安全管理活动与程序，评价其有效性：3.3 识别现有管理机制与标准之间的差距：3.4 对以往事件、事故调查以及纠正、顼防措施进行调查与评价。4评审时间初始评审时何为2013年1月17日至1月1805评审人员序号姓名职募职*1诗文元高级工程师、注册安全工程用、安全评价师总体负贡2博其军商级工程师、安全工程卸技术负贡3李开川安全工程师工作组成员6评审的工作依据和方法长鸣公司针对XX混凝土（甫宁）有限公司安全生产标准化运行管理现状初始评审根据南宁市工贸企业安全生产标准化评定实施办法规定的考核评分组则进行检查，结合企业实
5、际的具体情况，对企业的安全管理运行现状进行煤合评审。进行初始评审需要一定的方法，从而使其具有系统性、科学性和可操作性，初始评审一般采用的方法有：询问、会谈、检查表、宙查和测量、评价、记录评审、与类似的组织比较等。7佶息收集资料收集是评审发现及分析的基础。在现场调查的同时，我们还广泛地收集企业安全管理现状信息资料。现场已收集的资料有：(1) .企业安全生产管理文件；(2) .设备安全操作规程;(3) .企业事故应急预案。二、公司概况1公司介绍2004年9月280,南宁XX混凝土第一家搅拌站一一XX混凝土(南宁)有限公司(简称兴宁站)拢成投产，公司位千甫宁市昆仑大道号。投产之初仅有员工43名，15
6、台搅拌车，2台泵车，2台拖泵。公司已向广西电视台彩电中心、区政协大厦、区人民医院门诊综合楼、区医科大内科综合楼、朝阳溪整治工程、仙葫大桥、南宇铁路特大桥、盛世联邦广场、市宁地王大厦、甫宁、国际会展中心、南宁荔园山庄等3000多个大中型建设工程提供优质商品混凝土，多次配合足设、施工单位荣获中国建筑行业最高奖鲁班奖，连蝮多年被市政府、城区政府评选为“发展经济突出贡献单位”以及广西电网公司多种经营优秀企业。公司投产以来，己向南宁市运筑市场供应了近400万立方米优质商品混凝土。为南宁市的经济发展、市政建设现代化做出了应有贡献。该公司拥有雄厚的技术、人才和设备实力。装备了一批律国、日本、韩国产的髭凝土泵
7、车、拖泵、搅拌运输车和搅拌站。公司拥有行业最高资质(国家预拌商品混凝土总承包二级)，是广西少数通过自治区级计量认证的混凝土公司。公司还拥有一所按一级试脸室规格配置并经区质检中心颁证认可的试物室，具有进行各类混凝土配合比设计的能力和资质,能进行各类有关混凝土的检测鉴定试脸.以及各种混凝土原材料的检测鉴定工作.能对混凝土生产、施工、浇筑过程进行技术指导、质量监控和技术鉴定。公司掌握了混凝土三掺技术、早强.馈凝技术、防水法凝土技术、水下滑凝土技术、C50以上高强度混凝土技术、碾压混凝土技术、高流杰亚凝土技术、自密实混凝土技术、高混下大体枳泵送在凝土生产控制技术。公司建立建全了一整套严密的涉及生产、经
8、营、质量和服务各环节.各岗位的规章制度,有效地保障了公司的一切生产活动有序、规范地进行。公司设置有5个职能部门，分别是人事行政部、生产部、销售部、财务部、安全生产部。公司现有员工80余人。京宁XX混凝土秉承XX集团“与您携手.改变生活”的理念，为客户提供优质的嫁合承务，为各位建筑商提供优质的混凝土及相关的产品，息得了客户的信彼，并且在行业内树立起了良好的品牌效应.在南宁市的市场份额逐步提高,成为名符其实的行业第一。2姐织机构和人2.1 组织机构设置有人本行政梯、生产褂、销售褂、财务褂、安全生产都。组织机构设置困如下:助理总经理人事行政部副总经理2.2 人员组成员工70多人。XX混凝土（南宁）有
9、限公司现有员工总数80人；其中：中高层管理人员有10人,2.3主要产品混凝土等。三、初始评审方法及内容1评审方法采用询问和现场查证的方法进行。2评审内容1. 1.基础管理考评具体内容包括：安全生产责任制、安全规章制度、规划与年度计划；机构与人员、职业安全健康教育，事故管理、安全设施“三同时”管理、车间安全管理.安全操作规程、特种设备及人员安全管理、相关方安全管理、现场监督检查、应急救援预案,危险源管理，职业俅康档案等。2. 2.设备设施考评主要包括：变配电系统、低压电线路、动力（照明）配电箱（柜）,吊车、电三焊机、移动电动工具、制度标识警示类等。2. 3.作业现场环境与职业健康考评具体内容包括
10、：公司环境、车间作业环境、物品定置管理、职业危害作业人员健康监护及防护设施、职业病管理、防中毒管理等内容。四、评审发现1基础管或考评检查发现I .1安全生产责任制考济发现1.1.1.XX混凝土（南宁）在安全生产责任制建设方面，明确了各级领导的安全生产职责，签订了各级安全责任状.1.1.2XX混凝土（南宁）没有对各级管理人员划分明确的安全责任区。II .3XX混凝土（南宁）每月召开一次生产安全例会，有相关的会议纪要，但没有会议记录资料。1.1.IXX混凝土（南宁）召开的生产会、调度会有安全内容，但没有总经理每月安全讲话的相关记录资料。1.1.5XX晁凝土（南宁）各业务部门的安全生产职责明确，责任
11、制度齐全、具体。1.1 .6XX混凝土（南宁）制定了相应的安全生产管理目标，在安全生产管理目标缕效评定方面没有对各部门的安全生产目标完成情况进行考核。1.2 法律法规与安全管理制度考评发现1.2. 1XX混凝土（南宁）制定有安全生产管理文件.内容包括有：安全生产责任制度、安全生产检查和例检制度h岗位生产安全责任制瓦安全操作规程、安全生产事故应急慎案3、特种作业人员管理制度安全生产教育制度等。公司各部门制定有针对于本部门的运行管理文件，但与6南宁市工贸企业安全生产标准化评定实施办法规定的考核评分细则内要求建立的制度还有一定差距.还需迸一步完善。1.3. 2.XX混凝土（南宁）能针对各闵位制定相应
12、的安全操作规程，能阻织员工学习，操作规程巳装订成册。1.3.3. XXMi（卤宁）各有关专业安全管理制度需进一步完善。1.4. 构与人员考评发现1.3 .IXX电凝土（南宁）有组织机构图，有相关成立管理机构的文件,把备有相关的专（兼）职安全员来负责管理安全工作，对专（兼）职安全员制定明确的职责。1.3.2、 公司没有明确专（兼职通风防尘防毒人员和制定相关安全职责。1.4 安全教直考评发现1.4.2、 对新入公司工人有“三级安全敖府“，资料记录较详绢，但没有安全教育台张：没有在立变换工种、复工人员相关安全教育台帐。1.4.3、 建立有特种作业人员的相关管理台帐，但没有分类记录和台帐封面。1.4.
13、4、 建立有班组台帐，每天有班前班后会，记录较完善.每周的“安全活动日”还需完善。1.4.5、 XX追凝土（南宁）时公司员工进行多种形式日富安全教育培训,但没有建立全员安全教育台帐。1.5 科学管理考评检查发现1.51XX混凝土（南宁）实行了安全生产目标管理，年度制定有相关安全工作计划，年终有总结。1.5.2、 XX混凝土（南宁）十种安全基础资料有待完善（1、通风防尘防毒基础资料；2,安全管理网络和伤亡事故汇总分析图表：3、安全生产专题会议记录簿等）.1.53XX混凝土（南宁）制定有专项的安全检查表，但没有制定综合安全检查表并很好运用.1.54XX混凝土（南宁）建立相关的事故管理台帐、安全事故
14、报告、生产事故记录，做到了事故“四不放过”.1.5.5、 XX混凝土（南宁）没有制定三点控制防范措施。1.5.6、 XX混凝土（南宁）未建立职工职业健康体检台怅。1.5. 7XX混凝土（南宁）在安全生产事故应急方面制定相关段案，并组织开展相关演炼活动，有相关演练记录。1.5.8 应急快案不够齐全，未到城区安监局报备。1.5.9 未进行消防验收、“三同时”验收。1.5. 10参加了工伤保险.但未能提供相关资料。2现场管理考评检查发现2.1 警示标志及设备设施管理2.1.1 进入生产场所有相应的安全告知警示。2.1.2 公司生产现场悬挂有部份安全警示标志（标语）、职业危害告知等。2.1.3 3生产
15、工作现场防护栏防护基本到位。2.1.4 各种机械、电气设备上的安全防护装置不齐全或防护不到位。2.1.5 1.5部分电气设备名称没有标识。2.2 定*管理考评检查发现2 .2.1生产车间没有实行定置管理，现场各种物料堆放、工具堆放、个人物品没有定置管理,摆放较为零乱,部份堆放的物料没有做到标识清楚。3 .2.2生产工作现场没有定比图。4 .2.3生产现场有消防器材，但责任人没有落实到位。5 .2.4生产现场没有画安全通道线，有物品占道摆放现象，通道不明显。2.3文明生产考讦枪杳发现2.3.1 作业现场通风良好，但现场卫生需改进，有些废弃物品没有及时清理。2.3.2 XX建凝土（南宁）对产尘.毒点有治理措施，配备充足电风扇,尘毒浓度达标率达到行业要求。2.3.3 XX晶凝土（南宁）生产的噪声控制在国家规定范围内或采取防护措施，现场照明充足。2.3.4 XX混凝土（南宁）的易燃易爆物品有专人负责,严格管理,有特殊防范措施。2.3.5 各种设备卫生情况一般，设备无施、冒、滴、漏。3操作管理考评检查发现3.1 安全标准化强期与车向速设考讦检叠发现3.
