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1、中国某某商业HSE标杆企业创建指引目的为指导某某商业HSE标杆企业创建工作，解决HSE管理的全过程管控重点难点问题，强化HSE管理体系执行促进HSE管理水平持续提高，建立先进的安全文化，特制定本指引。适用范围某某商业（包括筹备期及运营期商业项目）应贯彻本管理指引。职责1总部HSE管理部负责标杆企业创建工作的指导及协调工作。2某某商业相关部门（招商管理部、运营管理部、项目管理部、综合管理部等）参与标杆企业创建工作，指导下属企业相关专业贯彻落实此指弓I,某某商业HSE管理部及相关职能部门负责技术支持与指导。3某某商业标杆企业创建工作领导小组负责创建标杆项目的统筹协调和验收。4各商业项目部是HSE标
2、杆企业创建的主体，负责创建工作的具体实施，贯彻落实本指引。政策1基本要求1.1 本年度未突破总部下达的事故指标。1.2 HSE领导力评价得分在85分及以上。1.3 本年度未发生违反HSE管理红线的行为。2标准2.1 HSE领导力2.1.1 HSE工作纳入本单位战略规划和工作计划,有明确的、可行的HSE管理目标，HSE工作规划应纳入各专业规划之中。2.1.2 各商业项目部每月召开一次HSE工作会议研究解决HSE重要问题，会议要求应及时落实。2.1.3 按规定设置专门的HSE管理机构，配备了在数量和素质上满足业务需要的HSE专职人员，并按要求提前到岗，纳入公司BSC考核中。2.1.4 项目负责人应
3、主动按要求参加HSE培训，理解并掌握现代HSE管理理念和方法，熟悉公司HSE管理要求，并能够应用到日常工作中项目负责人每年不少于4次进行HSE授课，某某商业所有管理人员必须经过HSE培训I,员工培训率达到100虬鼓励各商业项目部对外进行HSE交流。2.1.5 项目负责人要每年应进行不少于12次HSE专项检查，在季节性、重大政治活动、节假日等时段应带队检查，及时解决企业重大HSE隐患。2.2 HSE责任2.2.1 建立了覆盖全员的HSE责任制，每个员工应清晰地了解自己的HSE责任并在工作中严格执行。222落实“一岗双责”，逐级签订HSE责任书，HSE责任书应与岗位职责紧密结合。2.2.3 各职能
4、部门结合本部门HSE管理职责将HSE工作纳入本部门工作计划，有明确的HSE管理目标和行动计划并按计划落实，部门负责人应完全了解并认真履行本部门安全管理责任。2.2.4 职能部门设置了HSE联络员并建立了定期培训及季度或月度会议机制，及时协调解决HSE问题。2.2.5 HSE管理部门为绩效评价委员会成员，各部门及全体员工HSE考核实施单列，并占一定的考核权重，企业应定期对职能部门HSE履职情况进行点评。2.2.6 餐饮区域、办公区、外租外包区域、公共区域、机房、客房等划分属地范围，明确属地管理者和属地管理职责，并在醒目位置公示,属地管理者应有效履行属地管理职责。2.3 风险辨识、评估与控制2.3
5、.1 某某商业建立了HSE风险辨识与评估管理制度，对管理范围内的HSE风险进行了系统的辨识、评估，形成风险清单，每年要进行一次更新。2.3.2 开展全员风险辨识工作，各部门应组织开展风险辨识，建立本部门风险管理清单，HSE管理部门应对各部门HSE风险清单进行审核备案，纳入公司HSE风险清单，并制定了相应的风险控制方案和措施,及时跟踪风险控制的情况。233员工接受了基本的HSE风险管理知识培训纳入年度培训矩阵，了解本部门及所在工作区域的HSE风险，参与企业HSE风险辨识，对发现的风险及时报告。2.4 HSE培训与管理2.4.1 某某商业及各商业项目部根据要求建立HSE培训管理制度，制定了覆盖企业
6、所有岗位的HSE培训矩阵，建立了可行的年度HSE培训计划，并按照计划执行。2.4.2 某某商业根据实际情况和业务需求，建立内训师队伍，HSE管理部门和其他专业部门配备不少于一名HSE内训师，内训师应开发本专业HSE培训课件，形成标准化课件体系，每年对系统内进行23次培训。2.4.3 在岗位职责描述中对HSE任职能力提出明确要求，将HSE素质和能力作为招聘、转岗和晋升的重要依据和标准。2.4.4 某某商业及各商业项目部应建立上岗前安全谈话制度，除公司组织的新员工培训外，领导班子成员由主要负责人进行安全谈话，部门负责人由项目负责人进行安全谈话，员工由HSE管理人员进行安全谈话，项目总经理、部门经理
7、应由某某商业HSE部进行谈话。谈话内容为公司或部门的HSE管理责任和要求，并应记录时间、地点、谈话内容，未经谈话不得上岗。245HSE管理部、综合管理部应组织新员工HSE培训，培训应进行考试，考试合格方可上岗。2.4.6 各商业项目部建立了规范的HSE培训档案，培训时间、培训人员及培训内容记录清楚。2.4.7 特殊工种应具有有效的特种工操作证，上岗前对其专业技能进行实际操作考核，考核合格方可上岗。2.4.8 承包商、配套服务、商户装修施工单位的外租单位进场前应对外租外租单位的全部人员组织进行专项HSE培训，使相关人员充分了解中国某某的HSE管理要求，落实HSE管理责任。2.4.9 创新HSE培
8、训方式，通过微信、视频等可视化的方式传递HSE知识，提高客户、租户、员工的HSE意识。2.4.10 外来参观、学习等人员，应由接待部门负责进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全告知，并由专人带领；2.5 租户HSE管理251租户签订合同时，必须签订相应HSE条款附件，例如（安全责任书、食品安全承诺书，施工安全协议。252租户进场前，各商业项目部必须提前制定装修管控方案，充分与开发公司、物业公司明确管理界面及相应要求。2.5.3 租户收房必须由指定人员陪同，同时指定通道进入。2.5.4 租户收房后，各商业项目部必须召开装修说明会，明确装修流程、材料使用流程、商户装修人员进出通道
9、、临时水电使用说明，装修图纸审说明等。2.5.5 商户图纸由指定人员收集，涉及结构类图纸必须由开发公司审核部出具审核意见，机电类图纸由物业公司审核、门头效果图由某某商业项目管理部进行审核，所有图纸审核完毕方可办理进行手续，所有图纸审核不能超过3天。2.5.6 各商业项目部必须指定专人负责协助商户办理进场手续及施工人员出入证，所有商户必须缴纳装修保证金，严禁未办理施工手续擅自进行装修。256各商业项目部商户消防改造必须由开发单位的总部施工单位完成，严禁擅自进行消防改造。257商户装修隐蔽工程必须经过HSE管理人员验收合格后方可进行下一步工序，商户正式营业前应组织相关部门对商户进行开业安全验收评估
10、，不符合开业标准的严禁开业。258客户需要到施工现场进行看场，必须佩带安全帽、严禁孕妇、女士穿高跟鞋、短裙等进入场地，物业管理部应对工地出入口严格管理,确保现场PPE穿戴率达到百分之98虬259进入现场施工的要联合物业管理方对施工人员进行安全教育培训，并保存记录，保证施工人员培训率达到100虬2.5.10 施工人员进行高处作业、动火作业、有限空间作业等危险作业时，应办理危险作业审批手续，并按规定在作业现场进行作业前的安全交底、安全检查和作业中的安全监护，动火作业证每天办理一次,必须经过HSE人员审核签字。2.6 供应商HSE管理261建立了供应商管理程序，梳理与HSE风险相关的产品，制定产品清
11、单，选择符合HSE要求的供应商，对供应商提供的产品HSE性能提出要求。2.6.2对于采购的设备、材料要考虑满足环保、消防、节能等相关要求，企业采取专项检查、抽查、检测等方式对供应商的产品进行监督管理，保证设备材料的本质安全。2.7 隐患与事故管理2.7.1 建立了全面的隐患管理台账，确保隐患能够按要求及时整改，建立畅通的隐患报告和追踪机制，员工能够随时发现、上报并及时消除隐患，隐患整改率100%。2.7.2 建立了统一的企业级事故分级分类标准，并在企业内部执行。2.7.3 建立了良好的未遂及可记录事故报告系统和渠道，对所有的事故登记、调查形成一事一档，对未遂事故及可记录事故定期统计分析,形成分
12、析报告，改进HSE管理，事故档案管理规范。2.7.4 根据事故调查和原因分析制定有效的控制措施，并提供必要的资源保障措施，对改进措施的落实情况进行及时跟进。2.7.5 事故经验分享及时，利用网络、邮件、通报、事故管理系统和数据库等多种方式及时搜集发布国内外典型事故案例进行分享，企业内部未遂事件建立72小时全员分享制度。2.8 应急管理2.8.1 根据某某商业制定的应急预案，每年联合物业管理方、商户进行应急预案演练，每年进行一次预案评审，充分听取物业管理方的建议，员工应急演练流程熟悉率达到100%。2.8.2 建立了完善的应急管理组织机构，岗位职责明确，重要应急岗位有后备人选，须建立总值班制度。
13、2.8.3 对应急相关岗位及后备人选进行系统的培训，使其了解应急预案内容、各自应急职责，并掌握相应的应急技能。2.8.4 各商业项目部应建立应急物资（消防、防汛、放暴）等，建立台账，并定期检查。2.8.5 制定了详细的应急演练计划并得到有效执行，每季度演练总结必须经项目负责人签字总结问题不足，并给予跟踪和改进。2.8.6 各项目建立专兼职应急队伍，应急队伍占总体人员比例不低于1%,且不低于10人，并进行应急培训，掌握应急技能。2.8.7 建立完善预警预报体系，得到自然灾害（地震、防汛等）预警或发现事故征兆，应立即发布预警信息。2.8.9 每年对应急投入、应急准备、应急处置与救援等工作进行总结评
14、估。2.8.10 各商业项目部项目部每年组织2次消防疏散演练。2.9 合规性管理2.9.1 对HSE法律法规和强制性标准进行了专门的收集和分析，能主动和有计划地收集和掌握相关动态信息，建立法律法规清单或数据库。2.9.2 根据法律法规变动及时修订HSE管理的制度和文件，主动进行合规性管理。2.9.3 最新的HSE法律法规能及时传递给相关单位和人员，每年进行HSE合规性评价。2.9.4 制定了内部审核计划，对审核发现的不足能够及时整改和跟进。2.9.5 每年至少应有一次以上相关的法律法规和其他要求培训，并保存记录。2.10 评估与持续改进2.10.1 主要负责人和分管领导掌握HSE管理评审的方法
15、和要求，组织HSE管理评审，通过评审能够从宏观上把握公司HSE管理状况和体系运行现状。2.10.2 企业HSE委员会在各职能部门及项目自评的基础上，要对各职能部门、各下属项目的HSE工作进行全面评估，查找不足并制定改进计划，召开公司级会议进行点评及部署。2.10.3 年度HSE计划充分考虑到公司在经营过程中遇到的问题和公司发展战略，各部门参与公司HSE计划制定，并经HSE委员会讨论和批准，作为公司经营计划的一部分得以执行和落实。2.11 招投标HSE管理2.11.1 在招投标体系中明确了HSE管理部门及相关部门的权责，并在所属项目上执行。2.11.2 技术标应将HSE管理合同条款纳入招标文件中
16、，明确双方的HSE责任和HSE管理要求。2.11.3 HSE管理部门要参加承包商考察、技术标评标及团队面试工作,并提出专业意见，对不符合要求的承包商及承包商团队人员，企业应根据HSE管理人员的专业意见进行调整。2.11.4 安全文明措施费应按相关要求足额提取，并作为商务标的不可竞争项。2.11.5 企业建立承包商黑名单制度,对于严重违约或发生较大HSE事故的承包商禁止参加公司的所有投标活动。2.12 消防管理2.12.1 建立健全消防管理规章制度，建立了完善的消防档案和台帐,并及时进行更新与存档。2.12.2 配备具有专业技能并符合岗位要求的专兼职消防管理人员，持证上岗并定期接受相关专业培训。2.12.3
