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1、机械制造企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年_月_日到年_月_日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：1.基础管理考评：标准分值220分，14项考评项目和61条考评内容类目项目考评内容标准1.基础管理考评1.1:I*J.管理1.安全承诺企业应依据法律、法规和其他要求，结合企业发展的实际，制订明确的、公开的、文件化的安全承诺31 .查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分.2 .现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扭0.2分。3 .查记录，未定期对安全承诺评审或邯审后无对策扣全分.2.中长期发展规划企业应根据安全承诺,制订职业安全健康的中长期发展规划.21 .查
2、文本,无规划扣全分.2 .查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分“3 .查记录，未定期对规划评审或评审后无对延扣全分.3.安全生产年度目标企业应设立形成文件的年度安全生产目标：安全生产目标应逐级分解，落实到企业内蔚层生产经营单位。31 .查文本，无年度目标扣全分。2 .查文本,年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分.3 .查分解指标，一个单位未分解扣0.5分.1.查相关资料,一项指标未完成.且无分析和改进措施扣I分.4.保障措施企业应侬据安全生产目标.制定可行的安全技木措施计划确保目标的完成，并定期对目标和安全技术措俺计划的实施情况送行检杳、考核或修订。21 .查文
3、本和现场核查，无保障措施扣全分.2 .现场核查，处保障措施未落实或未考核拉0.5分。5.安全资金投入企业应确保实现安全技术措施计划和具备安全生产条件的资金投入，并列入企业资金使用计划.11 .查财务欣算和年度计划.无资金投入计划、无项目扣全分.2 .我项目明细，资金投入针对性不覆，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无粉收资料,一项扣1分。3 .现场核查项目的执行情况，一Jii未完成报2分，一项无效果扣05分。6.安全文化建设1查规划或计划，无此内容扣全分。项不符合W类目W项目考评内容标灌研企业应依据安全生产目标,制定可行的安全技术措施计划确保F1.标的完成。并定期对目标和安全技术措66计
4、划的实施情况进行检查、考核或修企业应建立目标,采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同遵守、带有本的位特点的企业安全文化.报0.2分1.2危险源管理1.管理制度企业应具有形成文件的危1%源辨识、风险评价及其控制的管理制度或企业标准,以实现有效的持续改进.41 .杳管理制度，无饯理制度扣全分。2 .查管理制度,一处不合格扣0.5分.2.危险源辨识企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源.危险源的辨识范围，应包括企业所有的生产羟营活动、基础设备设施和材料，过程、装火运行程序和工作i1.1.织的设计.以及所有行政管辖区域.31 .查危险源、重大危险源清单.无清单扣全分.2 .现场核查,危险
5、源清雅中法少一种活动或缺少一个区域拉0.8分。3.风险评价和重大危险源中根企业应对辨识的危隐源迸行系统地风险评价，依据风险评价结果.对危险源及其风险进行分级管理.提供MI险的确认、风险分级和确定的控制措施应形成文件，凡依据GB18218礴定的fi大危险源,应按照国家法定程序进行评估和申报.31 .查评价记录，未对危险源进行风险评价拉全分。一处评价不合理扣02分。2 .现场核查,未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施川全分.3 .按照GB18218评价的我大危除源未进行申报，一处扭2分.1.危险源控制措施企业应根据危险源辨识与风险普价结果.制定相应的控制措施.21 .现场核查，一处危险源无控制
6、措施扣0.5分,控制措施不合理扣0.2分。2 .现场核杳,一处重大危险源无控制措施扣全分.捽制指做不合理扣0.5分.5.危险源评审、史新和告知企业应定期对危险源疥识与风险评价和确定的控制措施迸行评审和史新保存记录,并建立危险源、更大危险源档案.企业应将危险源、虫大危险源及其控制措施告知相关人员（包括受其影响的相关方）“21 .农评审资料，一年内未对危险源进行评审招全分2 .查危险源消弟,评审后应更新而未更新,一处扣0.5分.3 .现场核杳，一处未告知相关人员扣0.3分.W类目W项目考评内容标灌研1.3安全生产责任制1.主要负货人的安全职而企业主要负Ift人对本单位的安全生产工作全面负责.41
7、.查文本费科，无文本资料扣全分.2 .查履职的相关记录，一处不合格扣1分。3 .查会议记录和现场核查.一项安全生产的重大问咫未及时处理扣3分.2.建立健全安全职员企业应按照“分级管理、分线负贵”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人我的安全生产职货，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核，41.15殂税机构图、职能分解衣和职成文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分,缺少一种岗位扣I分.2 .查职说文本，一处不符合“分被管埋、分线负责”的原则扣1分。3 .现场核杳，一个部门或岗位职或界定不清晰扣0.5分.1熟悉并履行安全职员企业应采取措施，理格考核，确保各部门安全负责人及所有从
8、业人员熟悉并认真限行本部门、本岗位安全生产职贵.31 .现场核查，一个部门或许位不熟悉其安全职责扣0.5分.2 .现场核查,一个部门或岗位未展行其安全职RJ1.I1分.1.工会维权企业应确保工公依法收行安全生产监杼职能,收集解决及反馈从业人员关注的安全事项.21 .戊工会会议记录和相关报告，无记录扣全分,一项问题或报告未及时处理扣1分.2 .现场核查,一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣I分.5.定期评审和更新企业的安全生产职员应定期评审，并根据实际变化情况予以更新.21 .现场核自，一个部门或岗位职费变换但未及时调整其安全职责扣1分。2 .查评审记录,一年内未评审扣1分“1.1生产制度或企
9、业标准1.法律法规与其他要求的收集和传达企业应建立有效途径，及时获取适用于其生产经营活动的职业安全健康法律法规与其他要求,建立档案，并传达到相大岗位的从业人员中。-11 .查法规标准清单和文本（或电子版），无消单和文本扣全分。缺少种正要法规标准扣0.1分。2 .查法规标准清单和文本（或电子版）,一种电要法规标准未及时更新扪0.1分.3 .现场核杳,一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分.2.建立健全规范制度企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规京制度或企业标准.安全生产规章制度或企业标准至少应包括：职业安全健康培训制度：安全检爸与事故隐患排查治理制度：伤亡少故管理制度；班
10、组安全管理制度：建设项目职业安全健康“三同时”管理制度：安全投入保障管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度：危险化学品管理制度：厂内交通安全管理1查制度文本,按照所列20种规至制度,凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分,其余规聿制度缺少一种扣1分。W类目W项目考评内容标灌研制度：职业病防治管理制度（含度业危否告知、申报以及职业健康监护等：设备设施安全管理制度（含特种设备.职业危害防护设备）：特种作业人员安全管理制度：劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；设瞽设施保养及松修安全管理制度：危险作业审批和电气他时线审批制度：安全生产奖惩制度：生产现场安全管理制度：职业安全健
11、康档案管理制度.3.燃章制度的内容安全生产现欧制度或企业标准的文本应符合国家、行业及地方政府颁布的法律、法规、规堂和标准的要求.且层次清晰.控制有效.2Sf规章制度文本,一处不符合法规标准要求扣1分，一处不符合企业实际扣0.5分。1.现章制度的发放及执行安全生产规堂制度或企业标准发布前应经授权人批准，作出适当标识.确保其充分性和适宜性.有效版本的安全生产规欧制度或企业标准应发放到相关闵位和从业人员中，并严格执行。31 .查规章制度文本.无授权人批准或无标识，一处扣0.5分.2 .现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分.3 .现场核食并结合其他项FI的考评，种规余制度未执行或执行不
12、规范扣0.5分.5.规率制度的评审、修订或更新应定期对安全生产规*制度或企业标准进行砰审,必要时予以修订或更新，并保存评审记录.21 .查评审核记录,一年内未对燃率制度进行评审扣全分.2 .现场核自，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。1.5技术操作规程1.制定安全技术操作规程企业应依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标掂，以及闵位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程或工2安全作业指导书.1杳操作规程与现场核查相结合，决少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。2.安全技术操作规程内容岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应包括:适用岗位范围、岗位主要危险源、岗位职责
13、、工艺安全作业程序和方法（包括控制要点、以及紧急情况的现场处置方案等内容。4查操作规程文本,一处不符合扣0.2分.3.安全技术操作规程发放与管理企业的从业人员应能汨到有效的21.现场核查,一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣I分,一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分.W类目W项目考评内容标灌研访位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书文本,熟悉其内容,并能严格执行。2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行悚作规程扣0.5分。1.批准、评审和修订调位安全技术操作规程或工艺安金作业指导书应经授权人批准,并定期进行评审或修订.21 .查操作规程.无核权人枇准,一处扣0.2分.2 .杳
14、评审或修订资料,无定期评审扣I分，评审后应修订而未修订一处扣0.2分.1.6机构“人员1.安全生产管理网企业应建立公司（厂）、车间（职能部门、作业部）以及班组三级安全生产管埋网.41 .查组织机构图,未建立安全生产管理网扣全分.2 .农会议记录等文本，无安全生产委员会拉2分，委员会每季度无工作记录,一次扣1分。3 .现场核查和与员工交流，一个车间无主管安金的领导或专兼）职安全员扣】分，未履行职责扣0.5分.2.安全生产管埋机构企业应按照法律法规的相关要求，并结合其生产特点设置安全生产管理机构.确保安全生产管理机构独ZW行安全生产的监督管理职诉。31 .查机构编制和职能划分,无机构端却、无安全生
15、产管理职能扣全分。2 .查会议记录和管理人员考核档案，安全管理机构的人及不参加有关会议，涉及安全问题无发言内容执全分。3 .查相关考核资料，涉及安全的考核而无安全管理机构签哲意见一处扣0.5分。1.现场核杳和与员工交流,一处不合格拉0.3分.工专职安全管理人员配备企业应按照其从业人员的2%。（及以上比例）配;C联安全管理人员.专职安全管理人员应接受相关的培训，具备必要的知识和能力，并取得培训合格证。31 .查人员名城，每降低1%扣2分.2 .我安全管理人仙的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等）.一处不合格拉0.3分.3 .未经培训或未取得资格证书，一人扣2分。1.工会劳动保护监督检查委员会（小组）企业工会应设立工会劳动保护监督检杳委仍会（或工会劳动保护监督检变小组），
