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1、附件2州/市（县/市/区）云南省建筑工程质量管理标准化示范项目复核评分表（年度）项目名称：检查表格得分Fi：FaiFa2Fa3Fa4一综合得分F：专家组组长签字：检查组成员签字：云南省住房和城乡建设厅印制受检工程基本情况表工程所在地：州/市（县/市/区）建设项目名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度项目创优自评得分F质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构侦殳检测机构备注表A1.建设单位质量管理检查评分表检酣目检衣内杵评价得分备注符合不符合实得分合同管理（18分），各参建的位
2、中标通知书设计合同勘察合同族工合同，监理合问各参建单位资质证书（共6项）项项每项得3分不符合项得0分施工图申杳（15分），施工图审忸格I须&工图审查报告颂则我所用施工图纸，川盖审图专用小（共3项）项项三项齐全得15分缺少一项得。分施工许可（10分）施工许可证工程开工报告（2项项顶每项得5分不符合项得。分质衣报监手续（5分）铤设项目旗量报手续（共1项项项得5分不符合项得。分施工图会审（10分）酬察和设计交底记录（可与图纸会审纪要合并图纸会审纪要（含设i悟信意见、各方签字盅章及会议签到表）（共2项）项项等项得5分不符合项得0分第一次工地会议（5分）主持第一次工地会议并形成纪要（共I项）项项得5分得
3、0分工程质技检测单位12分）工程质显检测合同出具检测报告的单位名称与检测合同一段（2项）项顶毋项得6分不符合项得0分重大设计变更（10分）设计变更中涉及工程强制性条文要求、工程地建基础和主体结构的安全性的,应按要求费新报审（共1项）项项得10分得0分建设单位项目管理制度（15分）建设单位项目管理制度文件项目主要负贲人授权委把书项目主要负击人签洋质出货任承诺书（共3项）项项每项得5分不符合项得。分结果统计实查总分：实得分：折以得分：检查人:检查日期:施工单位质量管理检查评分表检查项目检查内容评价得分法注符合不符合实得分单位资质（6分）检工单位资质（共1项）项项得6分犯O分项目负责人费格和相灾情况
4、（16分）项目经理资格项目经理任命书签署工程质量所任承诺书施工合同明确的项目经理按规定到岗履责（共4室项注I而切i1.1.经理刎Iy1职可通过现场签署文件记我触U：理例会签到、有其在用的现磁谶片资料,M3切排M掰短项得4分不符合项得。分施工企业质量管理（15分）企业咙量管理体系认证证节Ik业质址管理制度文件企业对面孤鼠检苗改（共3顶项注：核衣企y3tim理制度攵件是指核介饱工企业发放到项目何的有关版或哲理的制哎性文件.SJ项得5分不符合项得。分项目部机构设贸（15分）项目主要管理及技术人员资格证书特种作业人员上梅证1燧上述人员接受培训教育记录（共3项）项项注I项H主要B%理术人员是指项目势理、
5、技术货货人.t；现安全员.旗盘员.MiXft.标准凡卜惘以SR员,资料风机M濡理外、W3M.每项得5分不符合项褥。分项目部人员配备及到位情况（15分）项In部主要管理及技术人员出备齐全资格符合要求到尚履货（共3项）项&三9mmm理及技术人员到冏Je职的方法同核杳项目知顶得5分不符合项得。分施工组织设计或专项施匚方案审批及执行情况10分）屐行审枇手续现场按审批文件实施（共2项）项i项得5分得。分项目部质量管理制度（10分）项目部质改管理员任制度文件项目教音培训记录项目部质量检查记录质能问虺处理记录或I患处理记录（共5项）项项林项得2分得。分工程质业控制资料（10分）技术档案和施工管理资料整理规范
6、、内容完整（共1项项项得10分得0分项目部标准规范及测盘检查工具配置（3分项目部标准规范和设备仪器登记台账与项目部实际配置的标准规范和刈破检查仪器设备实物对照共2项项项每项得5分不符合项得Q分结果统计实查总分：_实得分：一折算得分：检查人:监理单位质量管理检查评分表检性项目检杳内容评价得分德注符合不符合实得分监理单位质证管理（10分）项目监理合同监理单位质双首理体系认证证书监理单位对项目检作考核记录项目总监授权任命书总监理工程师质加承诺书（共5项）顶项注I注理琳位对项目检衽考核记录是指K1.理单位按照云南Sii殳工程监理规程?第Io1.S要求而项目监理机构进行检2E并形或记;S.每Jii得2分
7、得。分项目监理部人员配;及到位情况（12分）项目监理组织机构人员职业资格证书主要监理人员按规定到岗程费（共3项）项项由核/项目主要!理人员到岗利职方法参照核任项目没理到岗履职.徒攻得4分不符合项得O分项目监理机构质fit管理（15分）监理规划赛理实族细则监理相关记录（我3项）项项.核火监FN相关记录包括监理日志、巡视检杳.见证取样、苗1：程验收记戒.每项得5分不符合项得Q分施工组织设计和专项施工方案及资质审核（12分）开工报告审核记录能工S1.织设计审核记录专项俺r方案审核记录施IRI位资质及入城资格审杳记录（共4项）项项每项得3分不符合项得。分主要材料和设备报船（10分）主要施工材料脸收记录
8、进场主要设备脸收记录（共2项）项项注I主婴材H报验包括进场原材料和现场加工制作材料.f得5分不符合项得。分工程报验与验收（8分）舱舱批划分报审记录检脸批验收记录分项工程验收记录分部工程验收记录（共4项）项项f得2分得。分电点部位关键工序旁站监理（4分）项目监理机构旁站监理记录（共1项）项项海4分得。分对分包单位的资质进行核筐情就（5分分包单位进场报审记录（共1项）顶顶；1：；E审核分包通位费版是否与分包合同相符.管理人员与施工人员配区.包中位提订安全责任tt.得5分得。分监理例会（6分）监理例会纪要（共1项项项得6分得0分监理通知及回复（6分）监理通知整改回复记录（共2项）项项每项得3分不符合
9、项得O分监理报告（6分）监理报佑报送记录（共1项项项得6分得。分城外评估报告（6分）工程颐最评估报告（共1项）项项将6分得。分结果统计实查总分：_实得分：_折算得分：检杳H期:检测机构质量管理检查评分表检查项目检杳内容评价得分备注符合不符合实得分检测单位资质及人员资格（10分）检测垠位资质文件检测人员职业资格证书（共2项）项项汝君人员必WO!人G徒项得5分不符合项得。分检测合同有效并符合相关规定（10分）合同中检测范围和内容无超越资质,且签字靛章齐全（共1项）项项得10分得0分检测单位独立性（共15分）检测单位与其它参建单位无隶属性无转包或者违法分包建设工程质量检刈业务情形检测人员问时受聘J二
10、两家或者两家以上检测机构（共3项）项项年项得5分不符合项得。分检测方案（30分）检测方案编制审批按方窠计划和方法检测实6苞检测符合行关技术标准和规定（共3项）项项每项得10分不符合项得。分检测使用仪潺设备（10分）检测设备仪器使用台账（共1切项顶褥5分得0分检测报告内容及纳论（20分）检测报i按规定签字盖章，完整有效，结论明确.无虚假检测数匏或判定结论涉及其他参建单位违法违规行为和检测不合格事项及时报告工程所在地建设主管部门（共2项）项项虱得10分不符合项得。分检测单位建立档案管理制度（5分）检测总位档案管埋制度文件（1）项项每项得5分不符合项得0分检测文件资料管理（10分）检测冷位的Jfj目
11、工程检测数据原始记录及检测影像资料（共1项）项项得10分得0分结果统计实查总分：实得分：折算得分：检查人：检查日期:表B1.建筑材料质量管理检查评分表检杳项目检,内容评价得分善注符合不符合实得分迸场蛤收（20分）材料迸场驶仪记录进场材料台账（共2项）项项等项得10分不符合项得。分材料、设备存放与管理（10分）现场平面布汽图现场材料堆放与标识（共2项）项项每项得5分不符合项得。分防量证明文件和检测报告（4。分）材料质量证明文件发验报告砂浆强度评定报告混凝十.强度评定报告（共4AO项项等项得10分不符合项得。分见证取样检测和实体顷汆检测（20分）见证取样记录检测报告（共2项）项项每项得10分不符合
12、项得。分留样室（1。分）现场杳看（共1项）项项得10分得。分结果统计实查总分：实得分：一折算得分：检查人:检查日期:施工过程质量管理检查评分表检查项目检查内容评价忠分需注符合不符合实得分技术交底（10分）技术交底记录（共I项）顶项10分得。分样板制落实情况（1。分）现场查看核百样板验收记录及影像资料共2项项每项得5分不符合项得。分三检制落实情况（10分）现场查看核查三检记录（共2%项项每项得5分不符合项得。分混凝土试块留置（K）分）现场查存核查试块留置计划（共2项）顶项姆项得5分不符合项得。分检验批、分项工程、分部工程毅收记录（20分）检验批划分计划相关验收记录（含检验批、分项工程、分部工程）（共2项）项项每项得1。分不符合项得O分侦此问题或事故处理（10分）现场者行核自质献同题或事故整改处理报告（共2室项项每项得5分不符合项得。分技术革新（10分）技术革新措
