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1、公司生产过程控制程序1 .目的通过对生产过程有效控制.确保工序有序流转.生产正常进行.2 .范E1.适用于X生产型公M.3 .定义3.1 特殊工序：工序的加工质地不易控制或不能通过其后的检购和试验得到脸证的工序.（1.:热加工、焊接、探伤等）3.2 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程,傀包括形成关雄、重要特性的过程.（如：气检、件能试验等）4 .职责4.1 生产部门：负责把织本公司牛.产过程管理与控制的归口管理,4.2 痂量部门：鱼责生产过程和产品的监视胶证工作：43技术部门：货货过程设计与开发工作（生产工艺流程、工程标准.作业规范、工装、刀具、检具等设计良4.4 人“行政部门:负货员工
2、的招聘、培训、考评等工作.1. 5采购部门：货市采购计划实施过程中的主材零件及零星零件的采购工作4.6仓管部门：负而生产外协零件的配料收发工作和产品出入库管理.（7车间：负货木车间产品生产制造过程活动，5.1 过程流程图5.2 工作要点简述流程工作描述责任单位使用记录mirt5.2.1生产部门制定生产月、周、日计划给车间,具体按产品交付控制程序执行。生产部门生产月/月/日计划生产准备5.2.2生产车间按生产计划去提前3天准备材料和相关资吼5.2.3生产车间正式生产前5分钟对设符、人员、材料、_1.袋夹具、刀具、作业文件、现场5S等进行确认.记录为作业准备脸证表K4设备点检表B5.2.4新品生产
3、资格确认按SPQP计划表执行h5.2.5现场质量管理人员/车间管理对生产准备情况进行检查,对相关记录进行校对/曳梭.生产车间设备、质量部门作业准备脸证表设备、工、量、力、辅清单表设备点检去3提试、5.2.6操作员（网试员）技工之提前对产品进行调试.达到工艺要求，调试完成后埴写调试记录表/首件三检制，报现场检聆员确认.5.2.7新品首检确认由技术负责人进行现场确认,并制定样件。生产车间质at部门调试记录表B4首检记录本过程监视5.2.8质量和生产人员通过分层审核的方式巡检、抽查生产过程的符合性并根据产能定期的进行产品和过程特性加曜，检测,发现不合格时应及时报告并采取相应的措施.质量、生产部门生产
4、流动卡4工艺参数记录表、巡检记录交化点及异常处理5.2.9生产过程中材料、人员、设备、工装、刀具、工艺、测量:工方法、环境发生变化，应进行-IM变化点确认并记录.5.2.10车间发生突发事故时按应急计划管理办法执行。5.2.11生产过程异常处理见附录一：车间异常处理流程图生产车间Xbar-R图（变化点记录）、纠正预防措施表5.2.11生产过程中的材料、半成品、成品及相关的设盖工装夹具等均应做好相应的标识，具体按产品标识和可追溯性捽制程序执行.顾客财产应有明品的区分标识.5.2.12生产部负员依据规定的包装、盛具周转放置产成品,防止出现心破伤、污染、锈蚀。定期检查库存和跟踪发运过程产品防护工作；
5、5.2.13侦ht部门负说原材料入厂、过程、终检过程产品防护的监督：5.2.11仓储郃货货仓库物资的防护，具体按仓储管理制度执行.生产车间质量部门终检5.2.15质依部门控阴计划和作业指导书中的项目进行检验，合格后车间办理入库。质量部门终检记录台KJ愦效评价5.2.16生产统计每1统计当11工料废、生产合格率、计划完成率,形成日、周、月的统计汇总.生产部门工、料废统计衣、生产合格率.生产进度表6支符性文件6.1 文件和记录管理程序36.2 产品标识和可追溯性管理程序36.4 W刎正与预防措施程序6.5 工量刃管理规范6.6 产品监视测地控制程序37记录表单序号文件名称文件编号保存部门保存方式保
6、存年限的注1生产月/周/日HTQPRO808-002生产部门纸痂3年借用2作业准备验证IITQPR0806-001生产部门僦3年3设备、工、Ii1.刃、铺清单发IrrQPRO806-002生产部门册质3年格式不限4设招点检表HTQPRO7O3012生产部门纸质3年伟用5首检记录本IffQPROS10-003生产部门纸质3年借用6生产流动RHTQPR0807-003生产部门纸质3年借用7巡检记录HQPR()HI0-0O4质显部门纸质3年借用8换刀记录表IITQPR0806-003生产部门抵质3年9纠正预防措施HTQPR1.OO1.f02版量部门纸质3年借用10工、料废统计表HTQPRO8O600
7、4生产部门纸册3年11生产介格率IrrQPRo806-005生产部门纸质3年12生产进哎表HTQPRO8O6006生产部门纸质3年13终检记录台账IITQPR0806-007廉量部门纸质3年8Pfr*-,生产异常处理流程图J杂匕及M仲,人SJ演作西筏JU也人以:13/FmJ竹F1.人4P现上切言*里/、b见J勿的在1.Wi1.（TO分（中内）MihU4K片州“GUR分析J贝HNJ”！JJ技术WJT.产47可SkM1.V1JjIH1.1：2、ii1.1.)/Aijin.jw1ibJ比岐&/缶U,YAf1.i30分钊”J5fJJA,fj汐处*KJ认旗iIHU姓4念I正处W1.!PK兴AH；藏.J支水4山H川也、头脑KWJ批侬r部fJ9程序更改记录序号更改条款更改依据（通知单号）更改人更改日期备注
