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1、内部审核管理程序文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页，共5页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围一、目的：本程序文件规范本公司内部质量/环境/职业健康安全审核作业，通过验证各项质量/环境/职业健康安全活动是否符合本公司侦量/环境/职业健康安全体系的规定与国际质量/环境/职业健康安全标准的要求，以确保本公司质量/环境/职业健康安全体系有效运作。二、范围：本公司各职能部门质量/环境/职业健康安全管理体系程序作业均适用。三、参考文件： -）质址/环境/职业健康安全手册；（二）管理评审程序： =）记录控制程序;（四）环境因素管
2、理程序：（三）危险源控制管理程序：四、权责: -）各部门：接受审核、采取纠正措施及派遣被选的审核员: -1）品管：拟订年度内部审核计划表：（三）内审小组成员：负责执行内部审核作业及追踪各部门内部审核改善成效：（四）管理代表：决定不定期审核时机并指派内审小组组长及审核员；五、定义：（一）内部审核：为本公司内部系统化及独立性的查验，以判定作业活动与相关执行成果是否符合预定作业策划，并达到侦期目标，本公司内部审核又可分为定期与不定期两类。 -）定期审核：依据本公司g年度内部审核计划表的计划内容，对各相关部门进行阶段性内部审核。（三）不定期审核：泛指下列情况：1 .质量/环境/职业健康安全管理体系发生
3、重大变化，包括组织较大变动及各项程序文件重大修订时：2 .本公司所属各部门的作业活动发生重大异常时；3 .对受审核部门所采取的纠正措施判定成效不品著，有需要进一步评估时：4 .环境因索和危险源发生重大变化及相关法律法规更新后：5 .上级项目交办.（四）内部审核小组：简称“内审小组”成员须接受1S09000&14000&OIISAS18000内审培训课程合格且领有证书;（五）内部审核小组组及条件，除了需具备上述资格外，同时应为本公司班组长以上级（含）管理干部六、流程图：3.参考前次内部及外部审核活动结果，（二）每次审核前，由管理代表指派审核组长负责筹组审核小组.三）内部审核小组依据E年度内部审核
4、计划表3的进度.对本公司各相关部门执行定期审核.（四）除年度定期市核计划外,管理代表可依据不定期审核适用情况，决定实施不定期内部审核。（五）内部审核事前准备：1.内审小组组长依据E年度内部审核计划表B及受审核部门与程序文件对照表安择审核时间.2 .审核员应独立于审核的特定活动或范用且不涉及本身业务。3 .审核小组对于定期审核，应于审核前拟定内部审核通知总K4 .内部审核通知单应于审核前一周发给受审核部门。5 .不定期内部审核可不事先通知受审核部门。6 .内审人先于审核前须参考程序文件，汇总制作4内部审核检查表h7 .受审核部门安排受审核人M及受审核文件、记录接受审核.（六）审核人员执行内部审核
5、时须依照下列实施程序：1.内审小组组长审核前应告知受审核部门主管与审核员、审核程序内容、时间安排等事宜。2 .实施审核：审核员应就&内部审核检杳表审核项目，要求被审核填位提供相关程序文件、资料、记录等，同时审核员对上次不符合率项的改善状况，一并纳入狂查.3 .审核过程中,对于不符合事项应掌握充分的客观证据,且予以适当、具体的说明。并针对不符合事项开立内部审核改善通知书讥4 .内审小组组长汇总所有内部审核改善通知书后签名.提供给受审核部门主管确认,同时狂制一份由审核人协作为追踪记毂使用1）通知书填写应注意F列几点:A.部门作业程序已违反公司质黄/环境/职业健康安全政策。B.部门作业程序已违反整体
6、质量/环境/职业健康安全体系规定。C.部门完全未执行作业程序文件规定.D.部门持续发生相同问题。E.作业问题为非经常性人为疏忽。2）受审核部门主管针对审核问题须提出适当的纠正措施，并于期限内完成改善.3）内部审核改善通知Iw填写完毕后，应请受审核部门主管确认并签名“4）上内部审核改善通知书审核编号格式为八位，前六位为审核日期，后二位为流水序号.（七）内部审核改善、纠正与畏踪：1 .受审核部门对于审核小组所开出的E内部审核改善通知书机应于改善期限内完成改善措施，1）改善措施于规定期限内完成的,应通知内审小组组长办理结案,由内审小组组长派员笈查后登记2）到期尚未完成改善措施,受审核部门应向内审小组
7、组长洽商延期：过期未完成改善措施又未办理延期的，内审小组应主动追查并呈报管理代表.2 .改善行动与纠正措施经执行与践踪后，内审小组将内部审核改善通知I方转呈管理代表，管理代表应决定是否仍需要跟踪审核。3 .品管于每次管理评审会议前，汇总内部审核改善通知书，制作内部审核成效跟踪表，于管理评审会议中提出内部审核成效检讨报告。八）内部质量/环境/职业健康安全审核记录保存依。贞量/环境/职业健康安全记录控制程序规定办理。八、附件：（一）年度内部审核计划表：（二）受审核部门与程序文件对照表:（三）内部审核通知单：（四）内部审核检查表:（五）内部审核改善通知书:六）内部审核成效跟踪表：D客户满意度调查表;
