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1、I目的为满足市场与顾客的需求，使生产过程中作业准备验证、生产计划、产品交付处于有效控制，确保产品质珏和产品交付充分满足顾客生产及服务要求02适用范圉本程序适用于本公司生产的所有产品试生产及生产、交付过程。3职贡3.1 技术部负贡生产过程中的技术文件提供。3.2 生产部负责生产作业准备计划和生产计划的编制、监督、考核负责提供生产过程所需要的合格的工装。作业准备的验证，产品的生产及入库。1.1 3生产车间负贡生产作业计划和有关控制文件的落实及产品的生产，以及生产过程中的产品监视和测量.3.4 供应部负责提供生产过程中合格的原材料、外协外购件、辅料，提供生产过程所需要的设备。3.5 销令部负贡本公司
2、产品的交付及服务，负贡向生产部提供客户订货计划表。3.6 质量部负贵原材料进库检验及成品的产品监视和测量，以及量具的管理，并负贵产品出厂前的检查。3.7 办公室负责培训生产过程所需技能的人员。负责生产过程中安全文明生产的管理。4工作程序4.1 控制计划及生产提供4.1.1 1.1由技术部依据多方论证小组制定的产品质域先期策划的要求，编制产品图纸及财空制计划h详见产品质限先期策划控制程序。4.1.2 由技术部在试生产和生产阶段依据产品图纸和制造过程FMEA编制试生产控制计划和生产控制计划。4.1.3 针对所提供的产品在系统、了系统、部件和/或材料层次上制定控制计划，包括零件的生产过程。4.1.4
3、 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，应重新评审和更新控制计划.4.1.5 1.5由生产部提供适宜的生产设备及必备的工装。由质量部提供必备的测量装置。4.2 作业指导书4.2.1技术部在试生产前按产品实现过程要求编制C作业指导书和检验指导书，4.2.2技术部要确保向所有对过程操作负有直接班任的操作人员提供影响产品质量的足够详细、可理解的制造过程指导书。4.2.3 作业指导书的形式包括：a产品图纸b工艺规范c检验/试验规程d设饴操作规程等。4.2.4 制定作业指导书的依据包括产品质址先期策划输出,如控制计划及产品实现过程。4.2.5 作业指导书的内容应包括：a作
4、业的名称和编号：b零件或部件的名称和编号；c当前的工程等级/日期：4.3.1 作业初运行时应进行作业准备，包括：a由办公室按培训控制程序3对人员进行培训，以达到所需的岗位能力要求；b由技术部按6文件控制程序提供作业文件，包括检验文件。c生产部按工装控制程序提供必要的工装：由生产部维修人员按学设备控制程序对设省进行维护，包括性能和精度的测试和验证:d由质量部按6监视和测员装置控制程序提供测量装置：4.3.2 由生产部组织技术部、质量部、生产车间等进行作业准备验证。通过验证后，由各部门在作业准备验证表上会签，最终由生产部确认后方可开始生产。4.3.3 有下列情况之一时，需进行过程更改作业准备验证。
5、a工程设计、设计规范或材料的改变；b使用新的或变更了的工装及设备：c对现有设备进行J,重新安装：d生产过程或方法发生了改变：e生产场地发生变化：供方提供的零件、材料或服务发生变化.g停产6个月以上12个月以内核更生产前。4.3.4 对过程更改作业准备验证，可按更改的内容，只对有更改产生影响的内容进行作业准备验证，并形成作业准备收证表讥4.3.5 3.5对作业准算验证未通过的，由生产部确定相关货任部门，货任部门采取纠正措施解决,由生产部重新组织险证.4.3.6 作业准备验证产生的记录作业准符验证表，由生产部按记录控制程序进行管理。4.4 生产计划制定4.4.1 箱伶部根据产品销传合同/订单及库存
6、情况，结合市场和顾客需求，于每月25日前，编制客户订货计划表从ERP系统下达到生产部。4.4.2 生产部计划员根据销售部提供的客户订货汁划表，于每月31日前编制公司下月的6总生产计划表和外购计划表讥通过ERP系统下达给各相关生产车间及部门。4.4.3 相关车间根据月总生产计划表3和半成品库存情况编制车间生产计划表讥4.5 生产计划的实施4.5.1 供应部根据月度生产计划表或外购计划表,及时采购外购外协件，确保计划执行，详见采购控制程序讥4.5.2 供应部根据生产计划表，结合库存量，及时采购原材料，保证生产的供给。4.5.3 生产车间根据生产计划，对计划进行分解，编制生产指令单3,下达到班组，并
7、通过ERP系统反映给生产部。4.5.4 5.4生产车间根据车间生产计划表的要求，精心组织生产，确保生产按计划进度要求进行。4.5.5 对生产计划完成情况进行按日统计和按月统计，统计结果通过ERP系统上报生产部。4.5.6生产部每周4开次生产计划调度会对生产计划执行情况进行监视，对未能按时完成的制定相应措施，以督促车间按要求完成计划。4.6生产计划的调整4 .6.1当颗客要求或市场变化而影响产品交付时，由销售部把销售合I可/订单的变更或其他销售变化情况的信息填写合同变更通知单h并及时反馈给生产部。5 .6.2生产部根据销隹部的反馈信息，签字确认后，下发到各相关车间组织实施.4.7 生产过程控制4
8、. 7.1办公室按培训控制程序对生产操作人员进行培训，以满足岗位能力的要求。5. 7.2生产部按年设备控制程序对生产设备进行控制，技术部按6工装控制程序对生产工装进行控制，以满足生产过程要求。6. 7.3牛产车间按生产计划向库房卜达领料单及产品标识卡，各库房按要求实施。7. 7.4生产车间按照计划要求组织生产，生产操作人员按作业指导书要求对产品进行生产加工，并按0产品监视和测量控制程序进行检验，并将完成情况记录在产品标识卡上。8. 7.5生产操作人抗按C设符操作规程3要求对设备进行日常保养，并进行记录在如殳的日常保养记录表上。9. 7.6有使用控制图要求的过程，应按要求做控制图，并注出重要的过
9、程活动，如更换刀具、修理机器等。10. .7设备管理员按设备控制程序检查、统计设备停机时间，填写设备使用情况统计表，并每月一次报技术部。11. 7.8检验员按产品监视测量控制程序对转序产品进行检验和试验，并按标识和可追测控制程序做好产品状况标识。当发生不合格品时，按不合格品控制程序进行。12. 7.9质量部按G监视和测址装置控制程序对用手检验、测量和试哙的设备进行周期检定。13. 7.10生产车间按工装控制程序对重要工装进行鉴定。14. 7.11办公室按6工作环境控制程序的规定监督生产车间的安全文明生产和工作环境管理。15. 7.12生产部负贵编制应急计划讥如遇紧急情况卜.（如公用事业的供应中
10、断、劳力短缺、关键设备故障和外部退货等），由相关部门立即启动应急计划，以满足顾客要求“16. 7.13当发生过程更改时，应按文件控制程序修改相关作业文件，必要时，由生产部按4.3要求进行作业准备验证。4.8 交付4.8.1 箱传部根据合同/订单要求，从ERP系统中开据E销售发货单，由销传人员从成品库办理出库手续，成品库保管员应做好交付记录，详见产品防护控制程序。4.8.2 质量部负责出厂前产品的抽查，并记录产品出厂前抽查情况报告。4.8.3 俏伟部按顾客的要求的方式，运输和交付产品，当发生超额费时，应将超额运费记录在超额运费记录上.4.8.4 如顾客需要，俏售部必须建立有接收顾客计划信息、发送
11、计划时间表及装运提前通知的计算机系统,和备用的传真、电话联络方式。4.8.5 当未能IOK按期交付时，由销仰部负责按纠正、预防措施控制程序确定原因，并由竞任部门制定和实施纠正措施，以改进交付能力，满足顾客要求。5相关文件5.1RB/B01-2004文件控制程序5.2RB/B242004产品监视和测量控制程序5.3RB/BO62004培训控制程序5.4RB/B152004设备控制程序5.5RB/B162001工装控制程序5.6RfVB192004标识和可追溯性控制程序5.7RB/B082004产品质量先期策划控制程序5.8RB/B212004监视和测盘装置控制程序5.9RB/B252004不合格
12、品控制程序5.10RB/B072004工作环境管理程序5.11RB/B202004产品防护控制程序5.12RB/B27-2004纠正、预防措施控制程序5.13RB/C102001应急计划6记录6.1作业准备验证表RB/D14-016.2客户订货计划表RBZD14-026.3仓库库存一览表RB/D14-O36.4月息生产计划表RB/D14-046.5外购计划表RB/D14-O56.6密料单RB/D14-O66.7产品标识卡RB/D11-076.8设备日常保养记录表RB/D15-O46.9销售发货单RB/D14-086.10产品出厂前抽查情况报告RB/D24-O66.11超额运费记录RB/D14-O9
