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1、2-15：食品安全风险管控清单（其他饮料生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的E食品安全风险管控清单。食品类别别称知名风险控制环节风险点风险描述菅控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放余物以及废旧设备等存在虫害孽生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外国虫害密度，不堆积废旧设备及杂物,并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次，建议每周进行饮料0607其他，一产所境理生场环管区
2、境理厂环管厂区绿化1 .厂区域化易吸引啮齿类动物、鸟类,学生虫害.给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区域化距离车间及仓库较近.原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。I.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害率生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理厂区环境管控制度中明确管控频次.食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管
3、控目标管控频次责任人要求建议每日进行车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、将面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁菠次，里议每日或每班次进行车间内部环境车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孽生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、堵面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控妓次，建议每月进行管理温度、湿度管控有温度、湿度控制要
4、求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求.I.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于密控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确监控城次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及迎入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程清洗消毒制度中明确消毒和微生物食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁作业
5、区微生物污染。序要求监测频次，速议每周迸行清洁消毒效果验证未迸行清洁消毒效果骏证，不能保证清洁消毒有效。及时险证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证施备理设设管鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、双幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫料防*中行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气祓污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工通风措施
6、，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃以存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进.排气口袋有防止虫害侵入的网罩等设施。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3 .根据生产需要安装除尘设屯-4 .注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理,应加装空气过速装置并定期清洁：空气过速系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备,食品加工用水不符合规定，污染食品。1.多介
7、质过滤器、活性炭过速品、精密过魂器、超魂系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过遮器时，对储水施进行清洗及效果骏证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据便用情况确定，淀议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。I.定期对排水设备进行维护和保养.2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据便用情况确定，建议每日进行食品类别类别名称风险控
8、制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位.存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控领次，建议每日检查个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理.数量不足导致食品微生物污染。2.卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1
9、.根据帘要设置卫生问，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施g2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得对生产区域产生影响：符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计爰管理计量设备的计量管理计量器具未迸行有效检定或校准。车问温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，健议每年外部检定或校准食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养1 .无维保计
10、划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量O2 .未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。I.制定设备维保计划并按照计划实施。2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封固定期拆卸检交并根据需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不沏底，有导致产品微生物超标的风险。延立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。毒合准序消符标程洗果都业求淆效内作要清洗消毒制度中明确清洗消毒柒次,建议每枇次进行原辅料控制原料龄收原料采购原料本身带入的危害物(包恬菌落总数、
11、大肠菌群、嗜冷菌、致病菌、崩热芽胞、黄曲霉毒素M1、兽药残留、农药残留、重金黑等)、微生物、农残、兽残、重金属等对产品有微生物、毒素残留等风险.I.殛立并落实原料供应商检查评价制度。2.严格落实原料索票索证和验收。符合相应的国家标准、行业标准、团体标准或者企业标准货-明求议行进度要速进运输、贮存过程中被污染运输工具脏污、储存条件不满足要求等,导致原料被污染。制定并实施进货检验制度，对到场货物及运输车辆完好性、清洁性检查合格后方可方向。投入使用的原料均为合格原料进货查验制度明确管控要求及频次.段议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人品加、包采收辅料食
12、添剂内材购验落在微生物污染（细菌、真菌）、物理危害及异物、化学危害物（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物）、非法添加物1.未落实食品辅料、食品相关产品供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格辅料、包材等；2 .未按规定查验供货者的许可证（包括产品明细）和产品合格证明，相关凭证、记录保存不齐全,无法追溯：3 .对产品安全质量疏于检查或未落实原辅料检验制度；对无法提供检验报的原料，未进行检验。按照购买的产品标准验收，若企业制定配料辅料包材验收规格书，按照规格书要求查验每批次产品的食品安全指标检舲检测报告等文件，采用感官评价、抽样检测等措施验收。符合相应的国家标准、行业标
13、准、团体标准或者企业标准进货查验制度明确管控要求及频次，建议每枇次进行生产过程控制物料称量人员操作人员操作失误，导致称量不准确产品指标不达标。设置称量复掇机制,质量人员抽检、下道工序人员抽检，半成品、终产品检验：2.时称量人员经培训上岗，并定期进行考核。符合产品配方要求物料款量管理制度明确管控概次.建议每批次进行配料、投料误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求或客户要求。I.严格按产品配方称料、投料；2.配料、投料时配备称量人和复核人，并在监督复核下方可实施操作；符合产品配方要求配料投料管理制度明确管控频次，然议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目
14、标管控频次责任人3.检测半成品成分分析。配料工艺执行配料温度、时间、投料顺序未按照工艺标准要求执行。1.制定生产时配料工艺标准操作流程(SOP)要求，不允许生产私自变更工艺；2.应建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。严格执行工艺标准配料投料管理制度中明确管控频次，建议每班进行防腐剂、甜味剂、着色剂等食品添加剂的使用超范围、超限量使月食品添加剂等。I.使用复配添加剂时，应对复配添加剂的成分及含量充分了解，以确保其成分及含量符合法律法规和食品安全国家标准的规定；2 .严格按照标准和配方投料,曳核确认，做好投料记录；3 .合理设置物料混合时间和混合方式，确保混合均匀：4 .若多款产品存在共线生产,应
