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1、2-23：食品安全风险管控清单（茶制品生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的E食品安全风险管控清单。食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风隆，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清里，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物.并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查频次,建议每周进行茶叶及相关制品1402茶制品产所境理生场
2、环管区境理广环的厂区蛾化厂区绿化未定期维护，有虫害孽生.厂区内嫌化定期进行维护.定期检查绿化区域生害发生情况.绿化整洁、无大量虫害孳厂区环境管控制度中明确管控频次,她议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生.建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，速议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人间部境理车内环管车问地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系院设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。I.地面、墙面、屋顶根裾清洁度要求采用不同频次进行定期
3、清洁.2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制.度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行内部结构材料厂房和车间内部结构材料未采用适当的耐用材料建造导致不易清洁、破损；车问通向外界的管路、门窗、通风道等有空隙，窗户、通风口、风机开口防护网破损。更换车间内不适当的建筑材料；定期检查车间通向外界的管路、门窗、通风道及防护网完好性。建筑采用适宜；通风及相关设施完好车间内部环境管控制度中明确管控频次，运议每月进行车间地面、培面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污液。车间破损地面、堵面
4、、屋项应及时脩补.符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控须次，迂议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制业温度“湿求符内度要车间内部环境管控制度中明确监控姨次，建议每日进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人标准要求.设施以及用于监控温度、湿度的设施。清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清
5、洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和微生物监测频次，段议每周进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证.不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果.发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明嘀清洁和验证薪次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证施备理设设管害制施理虫控设管虫害发生车间及仓库未配备有效的虫害控制措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防场灯、风幕等）、虫总控制措施破损。生产车间及仓库安装的防虫害设施如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等）定期检查并维护.符合企业虫害控制计划目标虫鼠害
6、管控制度明确虫害控制设施维护薪率，建议每周/月进行辅助设施通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长叶间未清洁等1.有适宜的自然通风或人工通风措施,以避免空气从符合GB14881通设施设备管控制度中明食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理原因导致车间空气被污染,产生虫害侵入风险。清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度.迸、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根资生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过波净化处理，应加
7、装空气过滤装置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更挨。风设施要求确通风设施管控频次,速议每日检查供水设施水代理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1.多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超渡系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过速器时，对储水镇进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保梭次，根据使用情况确定.建议每日/半年/每食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人年进行排水设施排水设施破损，排水不畅
8、，固体废弃物易进入及浊气逸出.虫害侵入。1.定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置.3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881水设施要求维度知性如行备制设次用，进设养确频使定日废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或涔漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.质弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881度弃物存放设施要求设
9、施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，运议每日检查个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理.数量不足导致食品微生物污染。2.卫生间设置不合理，清洁不到位,有交叉污染的风%1.根据希要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影符合GB14881个人卫生设施要求管明管建洁备中间，清设度生求日杳施制卫要每检设控确控议并食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人响。量理计管计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称
10、、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，速议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2 .未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据斋要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备清洁和消毒设备清洗消毒不彻底、或者死角未清洁彻底都会导致产品做生物超标。1.设备班前和班后CIP和/或CoP清
11、洗和SIP和SOP消毒，并验证清洗和消毒效果2.建立并实施C1.P清洗SSOP.控制QP清洗流程.清洗频次、酸液/碱液的浓度、温度、循环时间，清洗水/蒸汽的温度、循环时间.最终清洗水的PH或电导率值。设备保持完整、淆洁，无异物残留设备清洁消毒制度中明确清洁消毒频次，建议每班次或停产复产前进行食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.新设备投入使用前.应彻底清洗、消毒，并进行验证和确认，不因使用新设备影响产品安全质量。辅控制原料节料收原骏原料杳驶1 .茶在种植过程中使用肥料不当易导致原料茶中铅含量超标。2 .茶在种植过程中使用农药不当易导致原料茶中农药超标。铅残留管
12、控措施：1 .自有茶园/基地种植过程中管控使用的肥料。2 .外咫鲜叶/原料的，对供应商进行审核/评价：向供应商索取供货商许可证和产品检验报告。3 .算叶、原料委托检验或自行检验.农药残留管控措施：1 .自有茶园/基地种植过程中管控使用的农药。2 .向原料供应商索取供货商许可证和检骁报告；委托检验或自行检验；不定期对供应商进行评价/审核。符合GB2762、GB2763要求原辅料进货查验制度中明确管控藤次,速议每批次进行辅料、食品添加剂等化学危害（重金属）辅料中化学危害导致产品安全问题.按照产品标准进行险收，向供应商索取检验报告：委托检验或自行检骏；不定期对供应商进行评价/审核。符合相应标准要求原
13、辅料进货查验制度中明确管控频次,建议每食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人用水品污染。按照设备工艺定期更换水处理设备：定期监控压差、电导率、PH等指标，定期对微生物指标进行脸证；委托第三方检脸机构进行检驶：供水管道采用符合要求的材料制成；储水设施采用无毒、易清洗的材料制成.定期清洗；使用自备水源应设置净化、消毒设施。5749要求程中明确管控频次，建议每日、每周、每月、每年进行品加使书食添剂用食品添加剂超范围、超量添加未按照GB2760的规定使用食品添加剂。食品添加剂专区存放、专人管理、专人称是、专人熨称、专人复核（投料前）。食品添加剂品种、添加量符合工艺及G
14、B2760要求管理制度中明确管控凝次,建议每批次进行浸提浸提过程温度、时间没提过程温度、时间不适宜导致重金房等残留。建立浸提过程控制制度；生产过程中监控温度、时间；温度、时间监控装置定期检定/校准。符合工艺要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人杀菌、干煤杀菌、干燥杀菌过程压力、温度、时间不适宜导致产品微生物超标；干燥过程温度、时间不适宜导致产品水分、微生物超标.罐立杀菌、干燥过程工艺规程,压力、温度、时问监控装置定期进行检定/校准，定期验证工艺稳定性.符合工艺要求生产工艺规程中明确管控频次，建议实时管控包装封口完好性产品包装封口密封不良导致水分超标、变质.进行包装封口密封性检查.符合工艺要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每批次进行
