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1、2024年其他粮食加工品生产企业食品安全风险管控清单说明：本清单供XX面粉公司使用。2024年09月01日食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人粮食加工品04他食工O1.其根加r产所境理生场环管区境理厂不管厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险,易集尘.给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水,降低外围虫害密度,不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检查须次，速议每周进行厂区绿化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类,孽生虫害，给生产环节带入虫害控制风险.2.厂区绿化距离车间及仓库较近
2、，原料及产品灼易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护,防止生害孳生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，运议根猾季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生1.延立生产和生活垃圾的运粉、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,年议每日进行车间内都环境管理车间地而墙而设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现枳水.1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行
3、定期清洁。2.门窗、堵壁、顶楣、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内榻环境管理要求车间内部环境管控制度中明确坨面清洁频次，然议每日或每班次进行车间地破损续不易清洁，容易造成车间破损地面、墙面，屋顶符合企业车间内部环境管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人面、墙面、屋顶破损孳生效生物，破损易掉落造成异物污染。应及时修补。内都管理要求控制度中明确管控频次,建议每月进行温度、涅度管控有温度、湿度控制要求的区域,未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根据食品生产
4、的特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.2.定期校准温度,湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企部温合部、求符内度要车问内部环境管控制度中明确监控频次，速议每日进行清洁消毒效果脸证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时骏证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区城的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证教次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证施备理设设管害制施备虫控设E鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污吏风险。生产车向及仓库应采取有效措施如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害
5、控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护教率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设诙布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。将合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根裾生产需要安装除尘设施。4 .关注
6、空调系统清洁度，若生产过程需要时空气进行过液净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过港系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1.多介质过滤器、活性炭过逑器、精密过逑器、超逋系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水镇进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设部维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不场.固体废弃物易进入及浊气逸出,虫害侵入.1 .定期对排水
7、设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措符合GB14881棒水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根猾便用情况确定，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人施降低虫害风险。废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清清的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临叶存放设施，并依皮弃物特性分类
8、存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，运议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1 .根据需要设置卫生间,卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2 .卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施婺求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检杳计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设
9、备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准备理设管设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影晌产品原量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵.阀.接D按照维保计划执行.保证设备维护保养制度中明确设备维保频次,建议每食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.未按殷维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。等的密封图定期拆卸检查并根图帑要及时更揆。设备运转正常月/年进行设备的消洗、消毒设备清洗消库不彻底,有导致产品微生物超标的风险。
10、建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内梯标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次,运议每枇次进行辅控制原料存原料验收使合原成量如食检染素、符的造质；粮经污量毒标购不求，全险料未，限的超采用要料安风原等脸物真等1.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料；2.未严格执行进货查骏制度.使用老客户供应的原料，对产品安全质量疏于检查或未落实原料检验制度：对无法提供检验报告的原料，未进行检验。1.建立并落实原料供应商检查评价制度：2 .严福落实原料索票索证和验收；3 .加强原料的采购验收，避免真菌毒
11、素，污染物超标的原料进入加工环节。（1）在粮食原料验收环节应对污染物、舆菌毒素含矍进行监控，设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。（2）无法提供检验报告，需企业自行检睑或委托有资质的检验机构进行检验，检脸合格后，方可使用。将合企业进货查验管理的规定进货查睑制度明确管控要求及领次,建议每枇次进行辅采购变1.未严格开展辅料、食品添I.严格执行辅料、食品添加符合企业进货查验制度明食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人、品加险女料食添剂咕质、过期、不合格的辅料，或不合格食品添加剂,导致产品物理性、化学性或生物性污染加剂进货查验：2.未严
12、格执行辅料、食品添加剂管理制度，未定期清理过期、变质辅料、食品漆加剂.剂进货查验制度，开展辅料，食品添加剂入厂自查自检；2 .加强仓库管理制度的执行，定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理；3 .加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制、管理，避免因贮存不当引起的安全质量风险。原辅料进货查险管理规定确管控频次，建议每批次进行品关品收食相产验材品品，在理化等包属食接的装性产格潜污物、染金染与接料物包等关合有物、染污害重污、直材移内料相不具生染污学危括及物品触迁1.未建立或落实食品相关产品供应商检查评价制度：2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行验收；3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制
13、度；4 .生物污染、物理污染、化学污染迨成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问题。1 .严格执行食品相关产品供应商检查评价制度；2 .建立健全食品相关产品采购管理制度,加强食品相关产品管理,减少污染风险；3 .%格执行食品相关产品索证和脸收制度。按照产品的执行标准脸收，包括会看检验检测报告，抽样检测等.将合相应的国家标准、行业标准等食品相关产品供应商检查评价制度明确管控频次,建议每枇次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生产过程控制配露品误投产投如错一按方，,未I:杆配由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求，易造成不合格品。严格按产品配方称料、
14、投料；配料、投料时配备称量人和复核人。确保投料准确配料投料管理制度中明确管控频次,建议每次称量进行无投料记录，或者投料记录不真实.内容不完整无投料记录或记录不完整，食品安全隐患较大。应是立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号.使用数量等。符合GB14881对生产记录的规定配料投料管理制度中明确管控频次,罐议每日进行键艺制关工控碾米（碾磨）、灭酶、和面、发酵、成型、蒸粉、干燥等关键工艺控制出现假差I.未迂立实施危害分析与关键控制点（HACCP）体系或未对关键控制点进行恐证；2.关汉控制点控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏；3.操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作，未对关钺控制点段数进行监控和记录.I.宜建立危害分析与关键控制点（HACCP）体系,按照验证要求，定期对关键控制点进行险证及改进：2 .严格执行危害分析与关键控制点（HACCP）体系，制定工艺流程，识别关键控制点，严格执行纠偏措施；3 .加强人员培训,落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记录,对关键岗位人员开展年度培
