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1、区级财政项目资金绩效自评报告2018年度一、项目绩效自评表专项（项目）名称职工服务经费主管部门武汉市蔡甸区总工会实施单位武汉市蔡甸区总工会项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：54.0054.00100%其中：预算内资金54.0054.00100%政府性基金其他资金（包括结转结余）绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标推荐市级模范和谐企业候选单位个数、和谐企业候选单位个数推荐市级模范和谐企业候选单位不少于5个、和谐企业候选单位不少于10个推荐市级模范和iMr业供选单位8个、和谐企业候选单位K）个开展职工重
2、大工程、重点项目立功竞赛活动次数开展职工2个重大工程、点项目立开展职工2个重大工程、重点项目立功竞赛活动培育社会组织孵化基地个数、社会组培育1个社幼S织性培育1个社会组织物次织服务工会工作的典型地、1个社会组缴艮务工会工作的典型地、2个社谶务工会工惨蛭开展职工读书成才活动次数，为基层职工送文化场次，举办“月月赛”分区比赛场次开展职工读书成才活动1次以上,为基层职工送文化1场以上,举办“月月赛”分区比赛1场以上开展职工读书成才活动1次,为基层职工送文化1场，举办“月月赛”分区比赛1场质量指标指标完成及时率率100%100%成本指标效益拈标经济效益指标社做溢指标开展职工文体活动，打造健康文明、昂扬
3、向上的职工文化100%100%生态效益指标可持续影响指标项目可持续发展100%100%满意度指标受益单位职工满意度受益单位职工满意度叁90%99%无二、项目概况和资金使用管理情况（一）项目概况蔡甸区总工会主要职能主要为：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神，确定全区工会工作的指导思想和任务，贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。（2）依照法律和中国工会章程，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（3）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，
4、向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。（4）推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善，维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，为职工提供法律咨询服务；参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。（5）负责工会理论政策研究，研究职工工会的组织制度和民主制度，监督检查中国工会章程的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。（6）协助区直
5、有关委办局（中心）和区直企业、事业单位党组织管理同级工会的领导干部，负责全区工会干部教育培训工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。（7）指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。（8）负责做好全国和省、市劳模、全国和省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。（9）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。（10）承办上级交办的有关事项。职工服务经费主要成效通过各类培训的开展，提高职工在
6、权益维护、安全生产等方面意思；通过各类活动的开展，提高职工全民健身意思，提升了职工技能素质；职工服务中心则为职工搭建了集职业介绍、困难帮扶、职工医疗互助等于一体的综合性平台。（二）项目经费来源2017年12月，根据蔡甸区第七届人民代表大会第一次会议关于蔡甸区2017年度财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告和蔡甸区财政局关于编制2018年财政预算的通知的要求，核定武汉市蔡甸区总工会（以下简称“区总工会”）职工服务经费项目预算54万元。（三）项目资金实际使用情况职工服务经费全年累计支出54万元，较年初项目资金预算54万元持平，全部用于基层组织建设、职工维权服务、生产宣教及职工文体活动工作
7、所产生的日常公用支出，该项目资金年末基本无资金结余。（四）项目资金管理制度的执行情况分析区总工会未建立职工服务经费使用管理暂行办法，每项职工活动根据活动方案的具体实施标准，确定职工服务经费的使用范围及标准。因湖北省总工会为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例，以及全国总工会关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定的实施办法（总工发201280号）关于加强工会经费财务管理和审计监督、切实管好用好工会经费的通知（总工发201351号）等文件精神，于2015年2月9日下发湖北省总工会关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的实施意见（鄂工发2015
8、2号）；根据中华全国总工会办公厅关于印发基层工会经费收支管理办法的通知（总工办发（2017）32号）的规定,省总工会制定了湖北省基层工会经费收支管理实施细则（鄂工发20186号），湖北省总工会办公室关于转发中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知的通知（鄂工办（2014）43号）和湖北省总工会关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的实施意见（鄂工发（2015）2号）同时废止。区总工会职工服务经费管理方面是依照上述相关文件来执行经费支出。三、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1、产出指标根据2018年度区总工会绩效目标分解方案：数量指标：(1)推荐市级模范和谐企业候
9、选单位不少于5个、和谐企业候选单位不少于10个；(2)开展职工2个重大工程、重点项目立功竞赛活动；(3)培育1个社会组织孵化基地、1个社会组织服务工会工作的典型；(4)开展职工读书成才活动1次以上，为基层职工送文化1场以上，举办“月月赛”分区比赛1场以上。完成情况：(1)推荐市级模范和谐企业候选单位8个、和谐企业候选单位10个；(2)选择军运会射箭馆、嵩阳大道等2个重点工程开展劳动竞赛活动，促进企业职工参与小革新、小发明、小改造、小设计、小建议“五小”竞赛活动；(3)培育1个社会组织孵化基地、2个社会组织服务工会工作的典型；(4)开展职工读书成才活动1次，为基层职工送文化1场,举办“月月赛”分
10、区比赛1场。时效指标：根据2018年度区总工会绩效目标分解方案：项目完成及时率达100%o完成情况：截止2018年12月31日，区总工会全年累计支出54万元，较年初项目资金预算54万元持平，年末无专项结余,项目完成及时率达100%。2、效益指标（1）社会效益根据2018年度区总工会绩效目标分解方案：区总工会开展职工文体活动，打造健康文明、昂扬向上的职工文化。完成情况：截止2018年12月31日，区总工会在区委党校组织举办全区工会干部集中学习党的十九大精神培训班；开展纪念“三八”学习十九大党在我心中暨法律法规知识竞赛活动，在初赛基础上筛选出蔡甸供电公司、区卫计委等8个代表队24名选手进行现场决赛
11、角逐；举办职工“学习十九大党在我心中”知识竞赛，31个单位参赛，8个代表队现场答题总决赛；举办“中国梦劳动美”庆祝改革开放40周年职工演讲比赛，筛选出24名选手参加总决赛，公安干警吴宇尧获得一等奖等。区总工会选择军运会射箭馆、嵩阳大道等2个重点工程开展劳动竞赛活动，促进企业职工参与小革新、小发明、小改造、小设计、小建议“五小”竞赛活动。选树武汉市工人先锋号先进单位1个、创建市级示范性劳模（职工）创新工作室1个。区总工会组织开展企业职工“安康杯”竞赛、安全生产月宣传咨询等活动，不断深化群众性安全文化活动，不断扩大影响力和覆盖面，维护广大职工的生命健康权益。组织“送清凉”慰问，高温季节筹措7.36
12、万元的防暑降温物资，走访慰问了一线农民工、供电工、养路工、环卫工等，强调企业防暑降温，关爱职工生命安全。区总工会组织劳模演讲、大城工匠宣讲报告团走进蔡甸演（宣）讲2场。引导各单位组织职工开展绿道徒步活动、指导区羽毛球协会举办新城区羽毛球业余爱好者联谊比赛。组织“三八”纪念活动，开展“你点我送”流动课堂2场；举办非公经济组织女工干部培班2期。组织开展“书香女性幸福家庭”活动，组织推荐家书15篇、征文18篇、摄影2篇参加市总评选。组织343个单位、23718人办理工会会员公园年票和电影票。组织邀请武汉市“连心桥”职工艺术团走进蔡甸江淮公园，为千名蔡甸职工群众专场献技慰问演出，增强了职工群众幸福感。
13、（2）可持续发展湖北省总工会为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例，以及全国总工会关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定的实施办法（总工发201280号）关于加强工会经费财务管理和审计监督、切实管好用好工会经费的通知（总工发201351号）等文件精神，于2015年2月9日下发湖北省总工会关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的实施意见（鄂工发20152号）；根据中华全国总工会办公厅关于印发基层工会经费收支管理办法的通知（总工办发（2017）32号）的规定,省总工会制定了湖北省基层工会经费收支管理实施细则（鄂工发20186号），湖北省总工会
14、办公室关于转发中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知的通知（鄂工办（2014）43号）和湖北省总工会关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的实施意见（鄂工发（2015）2号）同时废止，明确了职工服务经费开支范围，促进了职工服务经费可持续发展。3、满意度指标（1）受益单位职工满意度通过对2018年度涉及职工服务经费的单位职工的满意度调查，经统计，受益单位职工满意度为99%。（二）存在的问题1、项目资金管理制度有待加强区总工会未建立职工服务经费使用管理暂行办法。2、基层工会规范化建设水平不平衡。（三）改进建议1、加强项目资金管理制度建设工作区总工会应加强项目资金管理制度的建设工作，职工服务经费资金是区财政局年度部门预算安排的职工服务工作专项补助性资金，必须严格执行专款专用的原则，全部用于职工服务工作。区总工会应进一步完善职工服务质量监督考核机制，规范职工服务工作行为，加强职工服务质量管理，全面提升我区职工服务工作水平。2、区总工会将“不忘初心、牢记使命，肩负担当、砥砺奋进”，不断改进，在区委和市总工会的正确领导下，紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，团结动员全区广大职工奋力开创新时代工会工作新局面，为新时代“知音故里、中法新城”建设和蔡甸经济社会全面发展作出更大的贡献。武汉市蔡甸区总工会2019年5月25日
