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1、湖南友特佳五金有限公司生产安全风险分级管控制度1目的为持续、充分辨识危险源，正确、合理评价风险等级，确定有效的控制措施,消除、降低作业活动中可能导致的各种事件，特制定本制度。2适用范围适用于本公司范用内危险源辨识、风险评价和控制措施确定的管理。3特殊术语和定义（1）危险源危险源指可能导致人员死亡、伤宙或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。（2）风险辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。（3）风险发生危险事故或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤击或健康损击或财产损失或造成不良社会影响的严重性的组合，本文中特指安全风险。安全风险也是第一类危险源.（4）风险点风险点是指伴
2、随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。例如，龙门吊作业、核心科投料作业、气瓶储存和使用等。（5）风险评估是指在风险识别和估计的基础上，综合考虑风险发生的概率、损失幅度以及其他因素.。得出系统发生风险的可能性及其程度，并与公认的安全标准进行比较,确定企业的风险等级，由此决定是否需要采取控制措施，以及控制到什么程度.（6）风险管控措施指达到风险管理标准的具体方法、手段。（7）持续改进为改进本公司安全生产总体绩效，根据风险预控管理体系方针，完善风险预控管理的过程。4职责1 .1总经理负负危险源沸识、风险评价和控制措施确定的领导工作
3、，负责批准一级安全风险及相应控制措施.4 .2公司副总经理按职责分工组织所管辖部门开展危险源辨识、风险评价和控制措施确定的组织实施工作，负费管控风险等级为级的风险点管控。5 .3营业部负责公司与外部合作单位接订业务合同时，起草或审核有关安全生产的内容条款，豳保合同约定的安全生产内容条款的合法性、规范性。6 .4行政部负责公司创建双重预防机制中的外部联络、会务接待、档案资料审核。7 .5牛产部负资本部门辖区内危险源辨识、风险评价及控制措施确定的组织实施工作，部门负贡人指定班组长或（和）操作人m管控：级和四级风险点。8 .6技术部负责生产工艺流程、设备设施的安全防护措施方法的设计与审核把关。9 .
4、7品管部负责本部门辖区内危险源辨识、风险评价及控制措施确定的组织实施工作，部门负贪人管控本部门辖区内的二级风险点，指定班组长或（和）操作人员管控三级和四级风险点。5工作程序9.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的基本步骤9.2 划分作业活动10 2.1为便于开展危险源辨识、风降评价和风险控制，首先要结合本公司实际，划分作业活动，且对其进行分类并收集必要的作业活动信息。11 2.2划分作业活动的要求：所划分出的每种作业活动既不能太爱杂，如包含多达几十个作业步骤或作业内容：也不能太简单，如仅由一、二个作业步骤或作业内容构成。5. 2.3划分作业活动的方法6. 2.3.1按照生产（工作）流程的阶段划
5、分7. 2.3.2按装置划分8. 2.3.3按作业任务划分9. 2.3.4上面几种方法相结合10. .4需收集的作业活动信息5.2.4.1任务：实施的位置、操作方法、持续时间、员工、实施频率等。5.2.4.2设备：可能用到的机械、设备、工具及其使用说明。5.2.4.3物质：用到或遇到的物质及其物理形态（尺寸、性状、重量、表面特征）和化学性质。5.2.4.4现有控制方法：作业程序或作业指导书、员工的能力及已接受的相关培训、硬件.5.2.4.5数据：作业活动及作业环境监测数据5.2.4.6事故：与该工作活动有关的事故经历5.3危险源辨识5.3.1危险源辨识的范围5.3.1.1所有常规和非常规的活动
6、及紧急情况5.3.1.2所有进入作业场所人员（包括承包方人员和访问者）的活动。5.3.1.3作业场所内的所有设施5.3.1.4已识别的源丁作业场所外，能够时作业场所内员工的健康安全产生不利影响的危险源。5. 3.2危险源辨识应考虑的三种时态5.3 .2.1过去时：现已停止的活动或遗留的以往活动5.4 .2.2现在时：现行的、现有的、现存的活动5.3.2.3将来时：计划的活动或紧急情况5.3.3危险源辨识要考虑的因素5.3.3.1危险源辨识过程中按GB/T13861-2009E生产过程危险和有杏因素分类与代码考虑危险源中四种类别的各种因素.5. 3.3.2四种类别指危险源辨识范国内a.人的不安全
7、行为b.物的不安全状态c.不良作业环境因素5.4.2.3根据作业条件危险性评价法对危险源进行评分，根据分数划分风险等级。5.4.2.4风险控制策划5.4.3.1优先考虑完全消除风险，如用安全品替代危杏品。5.4.3.2如不能完全消除，应努力降低风险，如增设安全监控、报警等装置等。5.4.3.3作为最终手段，配备个人防护用品。5.4.4风险的控制原则1.1.1.1 1二级以上（含二级）风险由各部门制定控制措施后报工程部，工程部组织相关部门评审确认后，各单位组织实施，并确定风险监控主管部门，由主管部门组织对二级以上风险控制措施实施情况进行监控。1.1.1.2 二级以上风险需上硬件设施或需整改才能控
8、制的，可采取列入各单位安全技术措施计划、制定“目标一管理方案”的方式加以控制，需公司立项解决的按相关程序申报列入公司技改项H,以提高其本质安全水平；对于不需要上硬件设施进行控制的，应制订、完善作业制度，采用“运行控制”方式进行控制，并实施三级（厂级、车间、班组）、四定（定人、定时、定责任、定经费监控措施。1.1.1.3 二级以下（含二级）的风险必要时实施建立作业文件，强化安全意识教育和宣传等方式进行监控。5.4.5风险评价的步骤5.4.5 .1各部门先由班组长组织对本班组作业区域内辨识的危险源进行初步评价，并将评价结果及控制方法填入“风险评价表”中上报车间，车间对班组上报的“风险评价表”，根据
9、作业条件危险性评价法组织进行评审、确认，并将三级（含三级）以上风险及控制措施上报厂级评审。5.4.6 .2各部门组织对本部门上报的“风险评价表”进行确认，根据木程序风险评价方法对风险等级及风险控制措施进行评审、确定，评审确定出的二级（含二级）以上作业风险及控制措施上报工程部评审。5.4.5.3生产部组织对各部门上报的四级（含四级）以上作业风险及控制措施进行评审确认.5.4.5.4各部门对最后询认的作业风险填入“风险汇总表”，三级以上作业风险汇总情况报工程部备案。5.5 相关方的危险源辨识、控制策划5. 5.1技术部、办公室应组织对业务范围内相关方在公司区域内的活动中的风险进行危险源辨识、填写“
10、相关方危险源/环境因素识别表”并督促制定控制措施保存相关资料。5.6 危险源辨识、风险评价及风险控制措施的适宜性评审5. 6.1危险源辨识、风险评价及风险控制措施更新的条件5.6. 1.1法律法规变更提出新的要求5.6.1.2公司应用新工艺、新技术、新材料出现新的危脸源时5.6.I.3相关方有合理抱怨和要求时5.6.1.4危险源辨识有遗漏时5.6.1.5公司扩大、缩小、重组时5.6.1.6公司活动、服务发生变更时5.6.1.7公司新、改、扩建项目时。5.6.2适宜性评审5.6.2.1生产部母年组织一次危险源辨识、风险评价及控制措施确定的评审、更新工作。5.6.2.2高风险监控主管部门每年组织一次对公司二级（含二级）以上风险的控制措施实施情况进行检查、评审，评审结果作为管理评审的依据。5.6.2.3各部门每年定期进行一次危险源辨识、风险评价及控制措施的评审、更新工作，重点针对发生变化的活动和原来工作的薄弱环节：当出现5.6.1条款中的变化时，要及时进行辨识评价和修订控制措施。湖南友特佳五金有限公司2022年3月23日
