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1、士强深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，制程和出货检验管理程序三三11X编号：CR-MP28版本：A2日期版本页次修订摘要2015-08-30AO1.1.ISO11000和1S09000合并后初版2017-11-10A1.A1.1.2015版升级2023-03-1621.1.品管部与工程部合并为工程技术部调整会签拟制审核址准2023413-16QRO1.-IOA2深刎市的白林弋有限公司n-,/)GR-MP2&/A2-UiPnJhpnfr*AtTpfhnn1.novfnItdVwvTVXWVIV.VTITiVTVI:rj三?Tg-475火取Hf1.工-xur八八2023年03月16日目录1.
2、目的巨一/2. 适用范围代3. 术语与缩写.“一代4. 职责5. 程序祖J城代5.1 检验准备.色一代5.2 制程检验在一5.2.1 首件检验2*代5.2.2工序抽检WI,代5.2.3过程巡检坐一的5.3出货检脸.匕/*代5.3.1成品全检(QC)工丽5.3.2成品入库抽检(OQC)：一二5. 3.3成品出库抽检(OQC)冬j代6. 3.4库存成品重检包一安代5.4品质异常处理j7. 引用文件包一代8. 相关记录工一代9. 附录.78.代深刎市的白林弋有限公司n-,/)GR-MP2&/A2-UiPnJhpnfr*AtTpfhnn1.novfnItdVwvTVXWVIV.VTITiVTVI:rj
3、三?Tg-475Hf1.2023年03月16日1.目的规范制程和出货的检验，确保产品质量符合公司或客户要求，防止不合格品流入卜道工序或客户。2 .适用范围适用丁本公司产品的IPQC过程质量控制及QC和OQC的出货检5佥“3 .术语与缩写3.1 控制计划：反映详细工作流程，各工序检验标准，各工序工作条件，使用设备，质量控制方法，记录方法和各工序使用的相应作业文件。3.2 自检：作业员对本工序所加工的产品M）O%检查，以减少不良品的发生，降低产线不良率。3.3 瓦检：后工序员工对上工序所流出的所有产品进行检验及确认。3.4 巡检：IPQC应依规定的抽样频率、检验数量、时间和标准规格，进行现场抽样，
4、及时发现异常，确保产品质量.3.5 首件：每张工单生产的第一台产品，为生产首件。4 .职责4.1 工程技术部：a）负员生产过程质量控制、入库检验、出货检验：b）践进质量异常分析改善后的效果：OOQC对包装入库产品进行抽检：d）新产品负货首件的审核,过程技术问题处理并与研发联络：C）负贡生产工艺文件、工装夹具的制作：D负贡制程异常分析及改善措施提出：4.2 生产部：a）负货各产品的首件制作及自检：b）对于公司生产的成品，负声功能和外观全检，并填写首件确认单:深刎市的白林弋有限公司n-,/)GR-MP2&/A2-UiPnJhpnfr*AtTpfhnn1.novfnItdVwvTVXWVIV.VTI
5、TiVTVI:rj三?Tg-475Hf1.2023年03月16日a）将工程分析改善措施落实到生产中:5 .程序5.1 检验准备5211PQC：详细参见打PQC制程巡检控制规范：5.2.2PQC：确认测试设备是否良好、EXX成品检验规范人系列产品差异表及全检记录表，详细参见EXX成品检验规范：OQC：生产工序或销优单、AQ1.抽检表、确认测试设备是否良好、女XX成品检验规范及抽检记录表，详细参见EXX成品检验规范：5.2 制程检验5.2.1 首件检验A.量产前，生产部应制作首件，作业员应核对首件组装物料和工艺是否符合SOP要求,待IPQC进行再次确认：B.新产品生产首件，需工程进行首件确认后再I
6、PQC进行确认：C.合格首件：IPQC做好首件信息记录：生产检测组长填写首件确认单，流到包装：D.不合格首件：去产检测组长填写首件酹认单，（注明不良原因及当前工序名）及不良标识,将年首件确认单交给生产负贡人要求此工位己生产的产品进行返工处理,IPQe再抽检直到合格。5.2.2 2.2工序抽检A.IPQC每班（上午和下午）对各工位产品进行抽检1次，每个工位每次抽检IOpCS产品，依据SoP和样机确认检杳产品是否合格，如有不合格，贴上红色不合格标签（注明不良原因及当前工序名）及红色不良箭头。B.如果发现SoP与实物组装或测试不符（包括电锯铁温度及电批扭力），第次口头通知对应产品生产负责人进行确认，
7、并做好抽检记录，再次发现同类不良，IPQC开、出制程异常郎要求生产改善；C如果IPQC在下道工序发现上道工序抽检不良，则IPQC开出4制程异常单绐生产负货人要求整改处理。5.2.3 过程巡检冰期甫密白接木书公T发石深刎市的白林弋有限公司n-,/)GR-MP2&/A2-UiPnJhpnfr*AtTpfhnn1.novfnItdVwvTVXWVIV.VTITiVTVI:rj三?Tg-475Hf1.2023年03月16日A.IPQC每班（上午和卜午）对各工位产品进行巡检I次，主要确认产线：产品标识、物料摆放、作业现场是否有SOP、机泯设备是否保养、抗工是否有违规作等：B.发现生产线异常，第一时间通知
8、现场操作者并要求立即改正，同时IPQC做好巡检记录，再次发现同类不良通知牛产组长或负贪人并做好记录，第三次发现同类不良开出W制程异常单3要求生产进行整改：5.3 出货检验5.3.1成品全检（OC）A.新工单第一次送检，产线将工单、首件确认单3及产品交给检测组组长并要求在首件确认单上签名确认：B.检测组组长安排检险员依XX成品检脸规范进行功能和外观检脸：C检验不良成品QC将不良缺陷写到不良标签上并贴对应产品机身上，以便跟进和追溯，同时做好检验记录；D.如果检验不良超出要求，QC开出G制程异常单上给相关人员进行分析处理：E.检验合格产品在机身标签上盖上44QCPASSm章，并做好成品检验记录：F.
9、最终把检验合格产品放到产线成品包装区，并把工单及首件确认堆给到包装人员。5.3.2成品入库抽检（OQC）A.包装员工将产品包装OK后开出成品送检单B给OQC进行入库抽检；8. OQC依XX成品检验规范、生产工弟八首件确认里对包装产品进行包装附、产品功能和外观检验，确保出贪产品符合客户要求：COQC将最终检验结果在首件确认单-，判定不合格是包装附件原因，则生产需对包装后的产品进行100%返工，判定不合格是外观或功能不良，由CQE确认，必要时开出G成品检验异常单上给相关人员进行分析处理；D.检验合格成品在包装箱上盖上“QAPASS”章，并做好入库检验记录：5.3.3成品出库抽检（OQe）a）OQC
10、接收到仓管员的销交单后，OQC依XX成品检骁规范对出库产品进确认（如果库存期超过6个月的产品，（）QC需开箱进行抽检），确认内容有：订单、数据、客户地址、客户要求等。J收板由有工锦以市烂白杖木寿尾会.4发4,深刎市的白林弋有限公司n-,/)GR-MP2&/A2-UiPnJhpnfr*AtTpfhnn1.novfnItdVwvTVXWVIV.VTITiVTVI:rj三?Tg-475Hf1.2023年03月16日b）当客户需求与原先入库要求有差异时，生产需按客户要求进行包装并更换外箱标签，OQC检验合格后在更换的标签上盖上QAPASS，并在销货单签名确认;C）如果检验不合格交CQE进行判定，必要时开出成品检验异常单B给相关人员进行分析处理；PE对不良进行定位及分析-工程技术部经理给出处理意见一一物控部PC绐出意见（可参考销价意见）一一制造总监和管代给出综合意见一上报总经理给出最终处理意见一工程技术部部执行最终处理意见：7 .引用文件4生产过程控制程序CR-MP23不合格品控制程序CR-MP29纠正与预防措施控制程序CR-MPSO标识与追溯控制程序3CR-MP24仓储管理程序CR-MP22深刎市的白林弋有限公司n-,/),GR-MP2&/A2
