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1、1 .收货流程1.1. 原材料、半成品、成品的收货流程.正常订单1.1.1.1.依据到货通知在货品到达后，收货人员依据送货单据进行选购订单的核对、数量的清点、收货。1.1.1.2.收货人员应检查货品状况，如货物有严峻受损，应拒收并通知相关人员或部门，如货物状况完好，可起先核对、清点、收货。1.1.1.3.收货人员必需严格确认产品的数量、名称及规格型号必需与送货单据相符。如有发觉任何破损、短缺，必需在签收的送货单上注明（且须要送货人签字确认）并刚好上报，以便相关人员或部门刚好通知客户。1.1.I.4.收货员须将未检验的物品放置待检区，并填写送检单据（内容应包括：产品规格、名称、数量、供应商、选购
2、订单NQ或委外加工订单N0等相关内容）交于IQC检验。1.1.1.5.IQC检验合格后再交于仓库账务员入库打印入库单，再由仓库人员凭入库单进行入库上架（仓管员必需在当天完成物料入库，并记入台账，如有特别状况需反映至账务员或是相关人员。），并登记好物料卡、保留好仓库联入库单，以便后续雀账、对账。1.1.1.6.IQC判定的来料不合格品，应刚好通知选购供应商来料不良，选购须在肯定时间内赐予明确退换货时间及缘由。1.1.1.7.特别状况下，QC会在来料不合格的物料里进行部分物料的特采，特采也可入库，但肯定要有质检员的签字确认及相关领导的审批，否则仓库有权拒收。.退换不良品物料各种退（良品或不良品）、
3、换（良品或不良品）物料入库，都须要有相应的单据或邮件，及相关部门人员的审批或签名确认。仓管员须核对好单据（包括：料号、规格型号及数量），清点好再进行收货或是换货并依据仓库联登记台账。1.1.3. 报废物料全部报废物料都须要有品质部同事签字及领导审批的物料报废申请单，仓库凭此单据在系统做产品正常报废一一其他出库单。1.1.4. 呆滞料存放于仓库的全部物料，需定期清理呆滞物料。在库呆滞料报废处理，由仓库提出申请，经部门领导及总经理审批后方可执行。1.2.代理物料的收货流程,正常订单1. 2.1.1.依据到货通知在货品到达后，收货人员依据送货单据进行核对、清点、收货:1.2 .1.2.收货人员应检查
4、货品状况，如货物有严峻受损，应拒收并通知相关部门，如货物状况完好，可起先核对、清点、收货：1.3 1.3收货人员必需严格确认产品的数量、名称及规格型号必需与送货单据相符。如有发觉任何破损、短缺，必需在签收的送货单上注明并刚好上报，以便相关人员或部门刚好通知客户：1.2.1.4.收货人员签收完送货单后交于业务助理入库打印入库单，再由仓库人员凭入库单对物料进行入库上架（注：仓管员必需在当日完成物料入库，并记入台账，如有特别状况需反映至业务助理或是相关人员），并保留好入库单据，以便后续查账、对账。1.2.1.5.对全部有条码管理的代理物料（或公司规定的部分物料），应进行条码系统弄个管理（扫描内容包括
5、：P/N、生产周期、生产批次1.OTNO.）,以备后续查找。,外借物料.依据借料单核对、清点、收货，登记好借料出、入库电子账表，以备后续还料和对账。一般状况借料发货，须要在当月返还给被借单位，如不能当月支配还回须要借料人写出邮件申请发送给相关人员处理。.退换不良品物料各种退（良品或不良品）、换（良品或不良品）物料入库，都须要有相应的单据，及相关部门人员的签名确认。仓管员须核对好单据（包括：料号、规格型号及数量），清点好数量再进行收、换货并登记台账。1.2.4.不良品物料对于客户退回我司的不良品物料（主要是代理芯片），需最迟一年清理一次不良品数量。2.发货流程2 .1.全部的出库必需有公司授权的
6、单据（授权签字）作为发货依据。2.2. 仓管员依据出库单,遵循先进先出的发货原则进行备料、发料，依据出库单内容登记好台账并保留好单据。如发觉出库单跟实物有差异的，必需刚好报告上级领导，并在出库单上注明问题状况，以便刚好解决。2.3. 仓管员依据出库单内容进行捡料、核对，并将物料放置于待出库区（或是备货区）交于领料人当面核对签收确认，并保留好仓库联单据。3 .库存管理3.2. .仓库存（料）货管理.入库物料或产品需做好物料标示卡，分类摆放整齐，且存放不能超过其堆码层数的平安堆码范围（一般堆高不能超过150Cm）,在保证物料或货品质量完好的状况下，如有超出平安高度，需做好平安爱护措施。.全部物料和
7、货物，经IQC检验合格后需在当日完成入库上架工作，不行以干脆放置在地面上，必需依据货位标识摆放整齐。货物必需保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。.破损及不良品单独放置在不良品存放区，并保持清洁的状态，精确的记录。3.3. 盘点全部的货物每半年必需大盘一次。对A类货物（即高价值货物，比如：成品、半成品、芯片等。）须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类三个月一次。针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的精确性。盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名仓管人员进行交叉盘
8、点，将盘点表交于仓库文员，仓库文员将系统数打印出，给仓管员进行数量的匹配，如有数量的差异，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发觉有收发货错误的，需刚好上报主管，是否能挽回损失，无法挽回的损失，依据事故处理程序办理。3.4. 呆滞物料存放于仓库的全部物料，需定期清理呆滞物料。在库呆滞料报废处理，由仓库提出申请，经部门领导及总经理审批后方可执行。4 .仓库日常管理仓库日常运作审计表检查内容4. 1、库区和库内地面是否整齐、整齐：4.2、 作业工具在不用时，停放在指定区域：4.3、 门、窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好：4.4、 仓库照明设备是否完好、平安。（检查方法
9、：将库内的灯全部T三,检查是否有不亮的灯和亮度够否）：4.5、 仓库办公桌处是否整齐。（要求：a、全部单据摆放整齐；b、有清晰的分类）；4.6、 仓库地面是否清晰标明堆码区和理货区；4.7、 空的包装箱放在指定区域堆放整齐：4.8、 货物堆码无倒置和无超高现象：4.9、 货物堆放整齐、无破损、或变形货物：（破损、搁置区存放的货物除外）4. 10、每次收货，是否正确、清晰填写物料标示卡；4.11、 破损、搁置、禁发货物是否分开存放；4.12、 破损、搁置货物是否在规定日期内处理完毕；4. 13、可发货物中是否有破损；4.14、 全部退货的处理必需在规定时间内完成（特别状况除外），并且退货必需付有“退货单”等依据。注：后续我司会增加条码管理系统，届时再对条码管理系统的操作、管理流程予以补加。
