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1、企业落实食品安全主体责任监督管理规定食品销售企业食品安全风险管控清单说明：本清单供食品销售企业W者使用.企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单。风险类别风险点风险描述管控措施控次管频管控目标责任人经营费质1.1许可和各案管理1 .食品销售企业或连锁食品销售企业总部的经营资质主体有问题:2 .未公示食品经营许可证，消费者无法确认食品经营许可证的有效性。1.记录食品经营许可证到期时间,在食品经营许可有效期届满前九十个工作日至十五个工作日期间，向原发证的市场监督管理部门提出申请；2
2、.仅销售预包装食品依法进行备案：3 .在经营场所醒目位置或在网络食品交易第三方平台经首活动主页面公示食品垃首许可证或者展示电子证书。动杰1.经首资质合法有效:2.亮照亮证经菅。1.2经营项目实际经营事项与许可或备案经营项目不一致，经营的食品会出现隐患。1 .在食品经营许可证载明的事项发生变化后的十个工作日内，向原发证的市场监督管理部门申请变更经营许可；2 .备案信息发生变化的，进行更新。生化对发变肝根据食品经营许可证经营项目或者备案信息采集表内容规范经营。健康管理2.I健康证明从事接触直接入口食品工作的人员患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病,有传播病菌,污染食品安全的风险。从事接触直
3、接入口食品工作的人员应当每年进行健康体检,取得健康证明后方可从事相关工作。每年健康证明在有效期内。2.2动杰管理从事接钺直接入口食品工每日对从事接触直接入口食品工作的人员每日确保直接入口食风险类别风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人作的人员，患有发热、腹泻、咽梯炎症等病症及皮肤有伤口或者感染,有传播病菌，污染食品安全的风险。上岗前的健康状况进行检查。品安全所、备，局施场布设设3.1场所布局1 .变更设备设施、经营布局，导致食品交叉污染；2 .外设仓库（包括自有和租赁）地址发生变化；3 .改变自动设备放置地点、数量。在发生下列变化后要在十个工作日内向食品经营许可证原发证部门进行报告：1
4、.主要设备设施、经营布局、操作流程等发生较大变化，可能影响食品安全：2 .外设仓库（包括自有和租赁）地址发生变化；3,自动设备放置地点、数量发生变化。发生变化时发生变化及时报告。3.2设备设施1 .设备设施的配备与实际经营规模不相符，不能满足绎管需骼.2 .设备设施未启用或者失效，不能保证食品安全：3 .与食品表面接触的设备、工具和容器不符合食品安全国家标准，造成食品污染；4二殳施设备无区分.易造成交叉污染。I.配备与销售规模相适应的经营设备或者设施,有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施：2 .选择无毒、无害
5、、无异味的设备、工具和容器；3 .食与非食品、生食与熟食等各类不同类型盛放容器用明显标识进行区分；4 .冷藏冷冻设施设备设有有效的温度控制装置，设有可正确显示内部温度的温度监测设备；5 .定向对设施设备清洁、校准、维护。新设立企业/必要时1.各类设施设备配备满足经营要求并有效运转：2.食品未受到污染。风险类别风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人3.3清洁消毒1.经营场所环境不整洁，食品接触有毒物、不洁物等，有食品安全风险；2.未定期对设施设备进行清洁消存或者清洁消章不到位，导致细菌超标或者洗涤剂残留。1 .定期清洁食品经营场所；2 .定期对设施设备清洁消毒;3 .对于自动售货设备，加强
6、设备内劄的清洁消毒.每月/必要时1.保持经营场所环境整洁卫生；2,各类设施设备保持清洁。止食禁销的。4.I违禁食品锚售禁止销售的食品。1 .加强食品险收，定期检查库存食品，及时处理变质或者超过保质期的食品；2 .不得销售法律法规禁止生产经营的食品。每日未销售违禁食品O采购控制5.1资质查验1.未查险供货者资质；2.供货者资质过期失效。枭购食品时，严格审查供货者资庾。确定供货者时/必要时确保供货者费质合法有效。5.2食品舱收1 .未对食品进行符合性验证和感官抽查，导致存在腐政变质的食品：2 .未查睑次品合格证明文件，食品可能不合格；3 .无进货记录或者记录不齐全，食品无法溯源；4 .使证和记录未
7、按照规定1 .加强食品险收，对有温度控制要求的食品进行运输温度测定；2 .查睑食品合格证明:3,凭证和记录保存期限不少于产品保质期满后六个月：没有明确保质期的，保存期限不少于两年。其中食用农产品的凭证和记录保存期限不得少于六个月。进货时1 .食品验收合格后方可入库；2 .记录完整,各类材料按规定时间保存。风险类别风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人时间保存.贮运控制6.I贮运环境1 .与杀鼠剂、杀虫剂、消毒剂等有毒有害物品一同贮存、运输，导致食品受到污染；2 .对肉、蛋、奶.速冻食品等易腐败变质的食品或者标签标识上标明温度条件的食品，未满足相应的温度要求，造成食品腐败变质。1 .不得将
8、食品与有毒、有害物品一同贮存、运输；2 .按照标签标识或者相关标准的温度、湿度等要求叱存、运输冷藏冷冻食品及其他有温度、湿度等要求的食品。贮运时食品贮运环境满足保证食品安全需要。6.2委托贮运1 .委托无资质的第三方进行贮存，运输：2 .未监营贮存、运输行为；3 .未建立全程冷藏冷冻食品全程温度记录制度。1 .委托具有合法资质的第三方贮存、运输服务提供者;2 .对受托务食品安全保障能力进行审核.监督贮存、运输行为；3 .督促受托方定期测定并记录冷藏冷冻食品温度。确定受托方时/贮运时确保第三方贮运安全。销售控制7.I过程管理1.对肉、蛋、奶、速冻食品等易腐败变质的食品或者标卷标识上标明温度条件的
9、食品，未满足相应的温度要求，连成食品腐败变质：2.散装直接入口食品未采取防护措施，直接嶷雷在销售区域,导致食品受到污1.按照标签标识或者相关标准的温度、湿度等要求销售冷蕨冷冻食品及其他有温度、湿度等要求的食品；2 .销售散装直接入口次品时要配备有效的防虫、防蝇、防鼠设施；3 .临近保质期的食品分类管理，作特别标注或者集中陈列出售；4 .时不合格食品进行显著标示或者单独存每日/必要时1.散装直接入口食品销售过程中如盖；2,按要求销售5近保质期食品：3.不合格食品按规定进行处置。风险类别风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人染；3 .M近保质期食品未分类管理.导致过期食品的发生；4 .对于变
10、质、超过保质期、不符合食品安全标准或者有证据证明可转危害人体健康的不合格食品，未采取有效措施进行处置，致使不合格食品流入市场。放在有明确标志的场所，及时采取无害化处理、销毁等措施并如实记录.7.2酒类管理1.未设置”不向未成年人销售酒”的标志；2.存在向未成年人售酒的行为。I.酒类经营者在销售场所显著位置设置不向未成年人销售酒”的标志：2.对难以判明是否是未成年人的，要求购买人出示身份证件。新开业时/必要时不向未成年销售酒。7.3销售记录从事食品批发业务的食品经营企业：1.无销售记录：2 .销售记录不齐全;3 .记录未按规定叶间保存。I.从事食品枇发业务的食品经营企业有食品销售记录,记录食品的
11、名称、规格，数量、生产日期或者生产批号、保质期.销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证：2.记录保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。销行时有售为1.食品批发经营企业按规定有销售记录:2.记录按规定时间保存。7.4食品召回1.未及时将不符合食品安1.发现销售的食品不符合食品安全标准或必要1.及时召回不合风险类别风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人全标准或者有证据证明可能危害人体健康的食品进行下架、召回,导致不合格食品一直在市场流通，造成消费者身体损害；2.未采取有效措施防止不合格食品再次流入市场。者有证据证明可能危害人体健康
12、的，立即停止销售，通知相关食品生产经营者和消费者.并记录停止经营和通知情况；2 .对召回的食品不与其他食品混放，采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市场（因标签不符合食品安全标准的情形除外）；3 .食品召回和处理情况向所在地的市场监管部门报告；需要进行无害化处理、销毁的，提前报告时间、地点。时格食品并迸行无害化处理；2.防止不合格食品再次流入市场。标签、说明书8.1标签、说明书内容1.预包装食品无标签；2 .进口预包装食品、食品添加剂无中文标签，应当有中文说明书的,无中文说明书；3 .散装食品无标识：4 .食用农产品无产地等相关信息：5 .标签、说明书信息不齐全；6 .标签、说明书内容不
13、清晰。1 .预包袋食品包装上要有标签，井标明基本事项：（1）名称、规格、净含量、生产日期：（2）成分或史料表；（3）生产者的名称、地址、联系方式；（4）保质期；（5）产品标准代号；（6）贮存条件：（7）所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;（8）生产许可证褊号。2 .进口的预包装食品、食品诿加剂应当有中文标签：依法应当有说明书的，还应当有中文说明书；标卷、说明书应当符合6食品安每批次预包装食品，进口预包装食品、食品添加剂，散装食品，食用农产品的标签、说明书按照法律法规、标准等规定，内容齐全、明显清晰，风险类别风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人全法以及我国其他有关法律、行政法规的规
14、定和食品安全国家标准的要求，并我明食品的原产国国名或地区区名（如香港、澳门、台湾），以及在我国依法登记注册的代理商、进口商或经销者的名称、地址和联系方式：3.散装食品贮存位置应标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期、生产者名称及联系方式等内容；4,销售的散装食品,在容器、外包装上标明令品的名称、成分或者配料表，生产日期或者生产批号，保质期以及生产经营者的名你、地址、联系方式等内容；5.销售食用农产品,在销售场所明显位置或者常包装产品的包装上如实标明食用农产品的名称、产地、生产者或者销售者的名称或者姓名等信息，产地具体到县（市、区）；时保质期有要求的,标注保质期：保质期与已存条件有关的，予以标明；在包装、保鲜、贮存中使用保鲜剂、防腐剂等食品添加剂的，标明食品添加剂名称；销售即食食用农产品还应当如实标明具体制作时间。&2标签的真实性I.预包装食品日期标示单独加贴、补印或篡改：2.散装食品存在多个生产1 .不将采购、销售通过加贴、补印或篡改等方式单独标示日期的预包装食品：2 .散装食品在贮存、捎售的过程中标注的生每次次标签内容真实.风险类别风险点风险描述管控措施管控频次管控目标责任人
